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2019年青浦区老年事业发展中心预算公开

无

主动公开

无

青浦区民政局

2019.01.25


上海市青浦区2019年区级单位预算
预算单位：上海市青浦区单位老龄事业发展中心



目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表



上海市青浦区老龄事业发展中心主要职能
   上海市青浦区老龄事业发展中心是财政全额拨款单位。
    主要职能包括：完善管理服务体系，教育和引导老年人参加科学、文明、健康的娱乐活动。围绕“五个老有”开展为老服务及组织老年人参加各类学习交流展示活动；做好老年人口数据监测统计及老龄相关工作调研等；承担上级交办的相关老龄工作任务。
 
      


 


机构设置
   上海市青浦区老龄事业发展中心为正科级全额拨款的事业单位，配备人员编制19名，设党政领导职数1正2副。根据上述职责，上海市青浦区老龄事业发展中心拟设置岗位总数为19个。其中管理岗位18个，分别为：七级领导管理岗位1个，八级领导管理岗位2个、九级普通管理岗位15个、专业技术岗位1个。

 



名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
   （五）……：指……。

 



2019年单位预算编制说明
    2019年，上海市青浦区老龄事业发展中心预算支出总额为676.64万元，其中：财政拨款支出预算676.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算676.64万元；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “2080205”科目老龄事务582.56万元，主要用于人员工资、公用事业经费及项目经费支出
2. “2080505”科目机关事业单位基本养老保险缴费支出42.29万元，主要用于职工养老等社会保险缴费支出
3. “2080506”科目机关事业单位职业年金缴费支出16.92万元，主要用于职工职业年金缴费支出
4. “2101102”科目事业单位医疗20.08万元，主要用于职工医疗保险缴费支出
5. “2210201”科目住房公积金14.79万元，主要用于职工住房公积金缴费支出



2019年单位财务收支预算总表
       
  单位：元
       
本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
合计基本支出项目支出
人员经费公用经费
一、财政拨款收入6,766,337 一、一般公共服务支出6,766,337 3,991,9791,974,358800,000
1、一般公共预算资金6,766,337 二、　　　　
2、政府性基金　三、　　　　
二、事业收入　四、　　　　
三、事业单位经营收入　　　　　　
四、其他收入　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
收入总计6,766,337 支出总计6,766,337 3,991,9791,974,358800,000



2019年单位收入预算总表
         
    单位：元
         
项目收入预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位
经营收入		其他收入
类款项
20825老龄事务5,825,569 5,825,569 　　　
20855机关事业单位基本养老保险缴费支出422,817 422,817　　　
20856机关事业单位职业年金缴费支出169,127 169,127　　　
210112事业单位医疗200,838 200,838　　　
22121住房公积金147,986 147,986　　　
…　　…　　　　　
…　　…　　　　　
…　　…　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
合计6,766,337 6,766,337 　　　



2019年单位支出预算总表
       
  单位：元
       
项目支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
20825老龄事务5,825,569 5,025,569 800,000
20855机关事业单位基本养老保险缴费支出422,817 422,817　
20856机关事业单位职业年金缴费支出169,127 169,127　
210112事业单位医疗200,838 200,838 　
22121住房公积金147,986 147,986 　
…　　…　　　
…　　…　　　
…　　…　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
合计6,766,337 5,966,337 800,000



2019年单位财政拨款收支预算总表
      
   单位：元
      
财政拨款收入财政拨款支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算资金6,766,337 一、一般公共服务支出6,766,337 6,766,337 　
二、政府性基金　二、…　　　
　　三、　　　
　　　　　　
收入总计6,766,337 支出总计6,766,337 6,766,337 　



2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
       
  单位：元
       
项目一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
20825老龄事务5,825,569 5,025,569 800,000
20855机关事业单位基本养老保险缴费支出422,817 422,817　
20856机关事业单位职业年金缴费支出169,127 169,127　
210112事业单位医疗200,838 200,838 　
22121住房公积金147,986 147,986 　
…　　…　　　
…　　…　　　
…　　…　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
合计6,766,337 5,966,337 800,000



2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
       
  单位：元
       
项目政府性基金预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
229　　其他支出　　　
22908　彩票发行销售机构业务费安排的支出　　　
2290804福利彩票销售机构的业务费支出　　　
…………　　　
合计　　　



2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
      
   单位：元
      
项目一般公共预算基本支出
经济分类科目编码部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费
类款
301　工资福利支出　3,842,193　
3011基本工资　525,612　
　2津贴补贴　81,720　
　6伙食补助费　85,680　
　7绩效工资　1,508,190　
　8机关事业单位基本养老保险缴费　422,817　
　9职业年金缴费　169,127　
　10事业单位医疗　200,838　
　12其他社会保险缴费　67,609　
　99其他工资福利支出　780,600　
302　商品和服务支出　　1,574,358
　1办公费　　46,918
　7邮电费　　35,000
　9物业管理费　　871,358
　11差旅费　　15,000
　13维修（护）费　　30,000
　14租赁费　　21,000
　15会议费　　10,000
　16培训费　　10,000
　17公务接待费　　16,000
　26劳务费　　10,000
　28工会经费　　42,282
　29福利费　　64,800
　31公务用车运行维护费　　35,000
　39其他交通费用　　117,000
　99其他商品和服务支出　　250,000
303　对个人和家庭的补助　149,786　
　2退休费　　　
　11住房公积金　147,986　
　99其他对个人和家庭的补助支出　1,800　
310　资本性支出　　50,000
　2办公设备购置　　50,000
　　特定公用经费　　350,000
合计　3,991,9791,974,358



2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 　　　单位:万元
2019年“三公”经费预算数2019年机关运行经费预算数
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费
小计购置费运行费
5.1　1.63.5　3.5　



其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为5.1万元，比2018年预算增加1万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。
（二）公务用车购置及运行费3.5万元，比2018年预算增加0.7万元。
（三）公务接待费1.6万元。比2018年预算增加0.3万元。
二、机关运行经费预算
 本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
    2019年度本单位政府采购预算6.7万元，其中：政府采购货物预算6.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。     四、绩效目标设置情况
    2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金80万元。
          



上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：
项目名称　
项目类型区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间　结束时间　
项目概况　
立项依据　
项目设立的必要性　
保证项目实施的制度、措施　
项目总预算（元）　项目当年预算（元）　
同名项目上年预算额（元）　同名项目上年预算执行数（元）　
　子项目名称预算金额（元）
项目当年投入资金构成　　
　　
　　
项目实施计划　
项目总目标　
年度绩效目标　
分解目标
分解目标内容绩效指标指标目标值
投入和管理目标　　
　　
　　
产出目标　　
　　
　　
效果目标　　
　　
　　
影响力目标　　
　　
　　
备注