2019年青浦区烈士陵园管理所预算公开_上海市青浦区烈士陵园管理所_上海市青浦区民政局_政府部门_部门预决算_财政资金_政务公开

2019年青浦区烈士陵园管理所预算公开

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

2019年“三公”经费预算数

2019年机关运行经费预算数

公务用车购置及运行费

索引号：无

公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：无

公开主体：青浦区民政局

发布日期： 2019.01.25

上海市青浦区2019年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区烈士陵园管理所

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2019年单位财务收支预算总表

2. 2019年单位收入预算总表

3. 2019年单位支出预算总表

4．2019年单位财政拨款收支预算总表

5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区烈士陵园管理所主要职能

主要职责
1、做好征集、整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物。
2、做好革命烈士骨灰的安葬工作。
3、位社会各界祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用。
4、做好烈士档案和骨灰寄存人员档案。
5、做好陵园建筑物的日常维护工作。
6、做好陵园卫生、环境绿化和安全保卫工作。

上海市青浦区烈士陵园管理所机构设置

机构设置
青浦区烈士陵园下设2个机构，包括：东乡烈士陵园、西乡烈士陵园。

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
   （五）……：指……。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市青浦区烈士陵园管理所预算支出总额为395.3万元，其中：财政拨款支出预算395.3万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算395.3万元，政府性基金拨款支出预算x,xxx万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “人员经费”科目110.5万元，主要用于职工工资社保等

2. “公用经费”科目198.8万元，主要用于日常办公一般经费

3. “项目”科目86万元，主要用于绿化养护、祭扫、陵园维护维修等专项

2019年单位财务收支预算总表

						单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	3,952,986	一、一般公共服务支出	3,952,986	1,104,958	1,988,028	860,000
1、一般公共预算资金		二、
2、政府性基金		三、
二、事业收入		四、
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	3,952,986	支出总计	3,952,986	1,104,958	1,988,028	860,000

2019年单位收入预算总表
单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
208			社会保障和就业支出
208	08		抚恤
208	08	04	优抚事业单位支出	3,952,986	3,952,986
…			…
207			文化体育与传媒支出
207	99		其他文化体育与传媒支出
…			…
…			…
…			…
合计				3,952,986	3,952,986

2019年单位支出预算总表
单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出
208	08		抚恤
208	08	04	优抚事业单位支出	3,952,986	3,092,986	860,000
…			…
207			文化体育与传媒支出
207	99		其他文化体育与传媒支出
…			…
…			…
…			…
合计				3,952,986	3,092,986	860,000

2019年单位财政拨款收支预算总表

					单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	3,952,986	一、一般公共服务支出	3,952,986	3,952,986
二、政府性基金		二、…
		三、
收入总计	3,952,986	支出总计	3,952,986	3,952,986

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出
208	08		抚恤
208	08	04	优抚事业单位支出	3,952,986	3,092,986	860,000
…			…
207			文化体育与传媒支出
207	99		其他文化体育与传媒支出
…			…
…			…
…			…
合计				3,952,986	3,092,986	860,000

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
229			其他支出
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出
…	…	…	…
合计

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,074,566.	1,074,566.
301	01	基本工资	84,516.	84,516.
301	02	津贴补贴	16,416.	16,416.
301	03	奖金
301	04	其他社会保障缴费	54,631.	54,631.
301	06	伙食补助费	17,136.	17,136.
301	07	绩效工资	294,858.	294,858.
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83,406.	83,406.
301	09	职业年金缴费	33,363.	33,363.
301	99	其他工资福利支出	490,240.	490,240.
302		商品和服务支出	1,988,028.		1,988,028.
302	01	办公费	25,659.		25,659.
302	05	水费	15,000.		15,000.
302	06	电费	25,000.		25,000.
302	07	邮电费	20,000.		20,000.
302	09	物业管理费	1,610,628.		1,610,628.
302	13	维修（护）费	30,000.		30,000.
302	16	差旅费	10,000.		10,000.
302	28	工会经费	8,341.		8,341.
302	29	福利费	12,960.		12,960.
302	30	委托业务费	27,040.		27,040.
302	39	其他交通费用	23,400.		23,400.
302	99	特定公用经费	180,000.		180,000.
303		对个人和家庭的补助	30,392.	30,392.
303	11	住房公积金	29,192.	29,192.
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,200.	1,200.
310		其他资本性支出
310	02	办公设备购置
合计			3,092,986.	1,104,958.	1,988,028.

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为XXX万元，比2018年预算增加（减少）XXX万元（持平）。其中：
（一）因公出国（境）费XXX万元，比2018年预算增加（减少）XXX万元，主要原因是……。
（二）公务用车购置及运行费XXX万元，比2018年预算增加（减少）XXX万元，主要原因是……。
（三）公务接待费XXX万元。比2018年预算增加（减少）XXX万元，主要原因是……。
二、机关运行经费预算
2019年XX（单位）财政拨款的机关运行经费预算为XXX万元。（若无，则写“本单位无机关运行经费。”）
三、政府采购情况
     2019年度本单位政府采购预算XXX万元，其中：政府采购货物预算XXX万元、政府采购工程预算XXX万元、政府采购服务预算XXX万元。
     （2019年度无政府采购预算的单位，作下述说明：本单位2019年度未安排政府采购预算。）

四、绩效目标设置情况
    2019年度，本单位编报绩效目标的项目共XXX个，涉及项目预算资金XXX万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：

项目名称

项目类型

区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□

经常性专项业务费□ 其他经常性项目□

资金用途

基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□

开始时间

结束时间

项目概况

立项依据

项目设立的必要性

保证项目实施的制度、措施

项目总预算（元）

项目当年预算（元）

同名项目上年预算额（元）

同名项目上年预算执行数（元）

子项目名称

预算金额（元）

项目当年投入资金构成

项目实施计划

项目总目标

年度绩效目标

分解目标

分解目标内容

绩效指标

指标目标值

投入和管理目标

产出目标

效果目标

影响力目标