上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度单位预算
无
主动公开
无
无
青浦区民政局
2018.02.02
第一部分 上海市青浦区烈士陵园管理所主要职能
主要职责
1、做好征集、整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物。
2、做好革命烈士骨灰的安葬工作。
3、位社会各界祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用。
4、做好烈士档案和骨灰寄存人员档案。
5、做好陵园建筑物的日常维护工作。
6、做好陵园卫生、环境绿化和安全保卫工作。
第二部分 上海市青浦区烈士陵园管理所机构设置
机构设置
青浦区烈士陵园下设2个机构，包括：东乡烈士陵园、西乡烈士陵园。
第三部分 上海市青浦区烈士陵园管理所2018年部门预算编制说明
2018年，上海市青浦区烈士陵园管理所预算支出总额为353.38万元，其中：财政拨款支出预算353.38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算353.38万元，政府性基金拨款支出预算x,xxx万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “人员经费”科目82.68万元，主要用于职工工资社保等
2. “公用经费”科目180.7万元，主要用于日常办公一般经费
3. “项目”科目90万元，主要用于绿化养护、祭扫、陵园维护维修等专项
第四部分 单位预算表
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2018年预算单位财务收支预算总表
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编制单位：上海市青浦区烈士陵园管理所
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单位：元
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本年收入
|
本年支出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
3,533,752
|
一、一般公共服务支出
|
3,533,752
|
|
1. 一般公共预算资金
|
3,533,752
|
二、…
|
|
|
2. 政府性基金
|
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三、
|
|
|
二、事业收入
|
|
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
四、其他收入
|
|
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|
收入总计
|
3,533,752
|
支出总计
|
3,533,752
|
|
2018年预算单位收入预算总表
|
|
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||||||||
|
编制单位：上海市青浦区烈士陵园管理所
|
单位：元
|
|||||||
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
|
抚恤
|
|
|
|
|
|
|
208
|
08
|
04
|
优抚事业单位支出
|
3,533,752
|
3,533,752
|
|
|
|
|
合计
|
3,533,752
|
3,533,752
|
|
|
|
|||
|
2018年预算单位支出预算总表
|
|
|
||||||
|
编制单位：上海市青浦区烈士陵园管理所
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
208
|
08
|
|
抚恤
|
|
|
|
|
208
|
08
|
04
|
优抚事业单位支出
|
3,533,752
|
2,633,752
|
900,000
|
|
合计
|
3,533,752
|
2,633,752
|
900,000
|
|||
|
2018年预算单位财政拨款收支预算总表
|
|
|
|||||
|
编制单位：上海市青浦区烈士陵园管理所
|
单位：元
|
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|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
3,533,752
|
一、一般公共服务支出
|
3,533,752
|
3,533,752
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、…
|
|
|
|
|
|
|
三、
|
|
|
|
|
收入总计
|
3,533,752
|
支出总计
|
3,533,752
|
3,533,752
|
|
|
2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
|
|
||||||
|
编制单位：上海市青浦区烈士陵园管理所
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
208
|
08
|
|
抚恤
|
|
|
|
|
208
|
08
|
04
|
优抚事业单位支出
|
3,533,752
|
2,633,752
|
900,000
|
|
合计
|
3,533,752
|
2,633,752
|
900,000
|
|||
|
2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
|
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||||||
|
编制单位：
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
|
2018年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
|
|
|
|||||
|
编制单位：上海市青浦区烈士陵园管理所
|
单位：元
|
||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
807,759.
|
807,759.
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
58,440.
|
58,440.
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
11,064.
|
11,064.
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
34,454.
|
34,454.
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
11,424.
|
11,424.
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
193,866.
|
193,866.
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
52,602.
|
52,602.
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
21,041.
|
21,041.
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
424,868.
|
424,868.
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
1,806,982.
|
|
1,806,982.
|
|
302
|
01
|
办公费
|
45,100.
|
|
45,100.
|
|
302
|
05
|
水费
|
10,000.
|
|
10,000.
|
|
302
|
06
|
电费
|
30,000.
|
|
30,000.
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
20,000.
|
|
20,000.
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
1,442,382.
|
|
1,442,382.
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
50,000.
|
|
50,000.
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
5,260.
|
|
5,260.
|
|
302
|
29
|
福利费
|
8,640.
|
|
8,640.
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
15,600.
|
|
15,600.
|
|
302
|
99
|
特殊水电费
|
180,000.
|
|
180,000.
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
19,011.
|
19,011.
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
18,411.
|
18,411.
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
600.
|
600.
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
合计
|
2,633,752.
|
826,770.
|
1,806,982.
|
||
|
2018年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
|
|
|
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|
单位:万元
|
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|
“三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
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第五部分 相关情况说明
一、“三公”经费预算
××单位2018年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为××万元，，比2017年预算增加（减少、持平）××万元。 其中：
因公出国（境）费预算××万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2017年预算增加××万元，主要是增加安排……（减少××万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费）。
公务接待费预算××万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算增加××万元，主要是增加安排……（减少：主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费）。
公务用车购置及运行费预算××万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算增加××万元，主要是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费（减少：主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，同时减少公务用车运行费）。
（无“三公”经费预算的部门或单位，作下述说明：上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度未安排“三公”经费预算。）
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，××单位2018年度机关运行经费财政拨款预算××万元。
（无机关运行经费的部门或单位，作下述说明：上海市青浦区烈士陵园管理所2018年度未安排机关运行经费预算。）
三、政府采购情况
2018年度本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额XXX万元。
（无政府采购预算的部门或单位，作下述说明：2018年度未安排政府采购预算。）
四、预算绩效情况
2018年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
（2018年无实行绩效目标管理项目的部门，作下述说明：上海市XX单位2018年度无实行绩效目标管理的项目。）