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上海市青浦区烈士陵园管理所2016年度部门决算

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公开类型：主动公开

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公开主体：青浦区民政局

发布日期： 2017.10.10

第一部分上海市青浦区烈士陵园管理所概况

一、主要职能

一、主要职责

1 、做好征集、整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物。

2 、做好革命烈士骨灰的安葬工作。

3 、位社会各界祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用。

4 、做好烈士档案和骨灰寄存人员档案。

5 、做好陵园建筑物的日常维护工作。

6 、做好陵园卫生、环境绿化和安全保卫工作。

二、机构设置

青浦区烈士陵园下设 2 个机构，包括：东乡烈士陵园、西乡烈士陵园。
第二部分上海市青浦区烈士陵园管理所2016年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	554.51	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	2.86	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	321.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.23
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	228.89
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	1.42
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	557.37	本年支出合计	553.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	1041.91	年末结转和结余	1045.69
总计	1599.28	总计	1599.28

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	557.37	554.51					2.86
208			社会保障和就业支出	324.84	321.98					2.86
208	08		抚恤	324.84	321.98					2.86
208	08	04	优抚事业单位支出	324.84	321.98					2.86
210	05	02	事业单位医疗	2.23	2.23
221	02	01	住房公积金	1.42	1.42
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	228.89	228.89

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	553.59	233.73	319.86
208	08	04	优抚事业单位支出	321.05	230.08	90.97
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	228.89		228.89
210	05	02	事业单位医疗	2.23	2.23
221	02	01	住房公积金	1.42	1.42

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	554.51	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	321.05	321.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.23	2.23
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	228.89	228.89
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	1.42	1.42
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	554.51	本年支出合计	553.59	553.59
年初财政拨款结转和结余	1040.91	年末财政拨款结转和结余	1041.83	1041.83
一般公共预算财政拨款	1040.91
政府性基金预算财政拨款
总计	1595.42	总计	1595.42	1595.42

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	08	04	优抚事业单位支出	321.05	230.08	90.97
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	228.89		228.89
210	05	02	事业单位医疗	2.23	2.23
221	02	01	住房公积金	1.42	1.42



合计				553.59	233.73	319.86

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	76.99	76.99
301	01	基本工资	8.18	8.18
301	02	津贴补贴	6.77	6.77
301	03	奖金	2.4	2.4
301	04	其他社会保障缴费	2.56	2.56
301	06	伙食补助费	1.17	1.17
301	07	绩效工资	10.16	10.16
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.78	3.78
301	09	职业年金缴费	2.63	2.63
301	99	其他工资福利支出	39.33	39.33
302		商品和服务支出	150.59		150.59
302	01	办公费	2.99		2.99
302	02	印刷费
302	03	咨询费
302	04	手续费
302	05	水费	1.87		1.87
302	06	电费	5.61		5.61
302	07	邮电费	0.58		0.58
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	133.47		133.47
302	11	差旅费	2.63		2.63
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	0.97		0.97
302	14	租赁费
302	15	会议费
302	16	培训费	0.02		0.02
302	17	公务接待费
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	0.97		0.97
302	29	福利费	1.5		1.5
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助	1.52	1.52
303	01	离休费
303	02	退休费
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金	0.04	0.04
303	11	住房公积金	1.42	1.42
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06
310		其他资本性支出	4.63		4.63
310	02	办公设备购置	4.63		4.63
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			233.73	78.51	155.22

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
229			其他支出
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出
…	…	…	…
合计

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市XX单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦区烈士陵园管理所 2016 年度部门决算情况说明

一、关于 上海市青浦区烈士陵园管理所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区烈士陵园管理所 2016 年度收入总计为557.37万元、支出总计为553.59万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少1418.43万元和387.55万元。主要原因：工程项目减少。

二、关于 上海市青浦区烈士陵园管理所 2016 年度收入决算情况说明

上海市青浦区烈士陵园管理所 2016 年度收入合计557.37万元，其中：财政拨款收入554.51万元，占99%；其他收入2.86万元，占1%；经营收入XXX万元，占XX%……（不涉及的不列）

三、关于 上海市青浦区烈士陵园管理所 2016 年度支出决算情况说明

上海市青浦区烈士陵园管理所 2016 年度支出合计553.59万元，其中：基本支出233.73万元，占42%；项目支出319.86万元，占58%；经营支出XXX万元，占XX%……（不涉及的不列）

四、关于 上海市青浦区烈士陵园管理所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区烈士陵园管理所 2016 年度财政拨款收支总决算554.51万元与553.59万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少1421.29万元与387.55万元，减少72%与41%。主要原因：工程项目减少。

五、关于 上海市青浦区烈士陵园管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市青浦区烈士陵园管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出553.59万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少387.55万元，减少41%。主要原因：工程项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区烈士陵园管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出553.59万元，主要用于以下方面：优抚事业单位支出（类）321.05万元，占58%；其他城乡社区公共设施支出（类）228.89万元，占41%……（不涉及的不列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区烈士陵园管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为353.15万元，支出决算为553.59万元，完成年初预算的156%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：正常人员增资及工程项目。其中：

1 、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）321.05万元。主要用于：正常人员经费及办公经费和项目。年初预算为349.5万元，支出决算为321.05万元，完成年初预算的92%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：聘用人员减少。

2 、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）XXX万元。主要用于：XXXXXXXX。年初预算为XXX万元，支出决算为XXX万元，完成年初预算的XX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：XXXXXXXX。

按上述格式依次说明到项级科目（不涉及的不列），完成年初预算100%的不用说明变动原因。

六、关于 上海市青浦区烈士陵园管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区烈士陵园管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出324.7万元，包括人员经费78.51万元，公用经费155.22万元。基本支出中：

1 、工资福利支出76.99万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金 ……

2 、商品和服务支出150.59万元，主要用于：办公费、印刷费 ……

按上述格式依次说明。

七、关于上海市 青浦区烈士陵园管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区烈士陵园管理所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为XXX万元，支出决算为XXX万元，完成预算的XX%，其中：因公出国（境）费决算为XXX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行维护费支出决算为XXX万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为XXX万元，完成预算的XX%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：XXXXXXXX。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（减少）XXX万元，增长（降低）XX%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）XXX万元，增长（降低）XX%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）XXX万元，增长（降低）XX%；公务接待费支出决算增加（减少）XXX万元，增长（降低）XX%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是XXXXXXXX。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是XXXXXXXX。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是XXXXXXXX。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算XXX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出决算XXX万元，占XX%；公务接待费支出决算XXX万元，占XX%。具体情况如下：

1 、因公出国（境）费支出XXX万元。全年安排因公出国（境）团组XX个、累计XX人次。开支内容包括：

2 、公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：

公务用车购置支出为XX万元。主要用于XXXXXXXX，列明公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出 XX 万元。主要用于 XXXXXXXX 。 2016 年，上海市 XX 单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 XXX 辆。

3 、公务接待费支出XX万元。其中：

国内公务接待支出XX万（含外宾接待支出XX万元）。主要用于XXXXXXXX，列明公务接待批次、人次，其中：接待外宾批次、人次。

八、关于 上海市XX单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市XX单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计XXX万元，具体情况如下：

1 、XX（类）XX（款）XX（项）XXX万元。主要用于：XXXXXXXX。年初预算为XXX万元，支出决算为XXX万元，完成年初预算的XX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：XXXXXXXX。

按上述格式逐项依次说明。

无政府性基金预算拨款支出的单位，作下述说明：上海市XX单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

无国有资本经营预算拨款支出的单位，作下述说明：

上海市XX单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市XX单位机关运行经费支出XXX万，比2015年度增加（减少）XXX万元，增长（降低）XX%。主要原因是XXXXXXXX。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）XXX万元，其中：货物采购金额XX万元、工程采购金额XX万元、服务采购金额XX万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额XX万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额XX万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额XX万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额XX万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市 XX 单位共有车辆 XX 辆，其中，一般公务用车 XX 辆、一般执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、其他用车 XX 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 XX 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 XX 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市XX单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况XXX；工作机制建设情况XXX；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目XX个，涉及预算金额XXX万元，平均得分XX分。绩效评级为“优”的项目XX个；绩效评级为“良”的项目XX个；绩效评级为“合格”的项目XX个；绩效评级为“不合格”的项目XX个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称
预算金额	XXX 万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况