上海市青浦区烈士陵园管理所2017年度预算
无
主动公开
无
无
青浦区民政局
2017.01.23
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区烈士陵园管理所主要职能
1、做好征集、整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物。
2、做好革命烈士骨灰的安葬工作。
3、位社会各界祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用。
4、做好烈士档案和骨灰寄存人员档案。
5、做好陵园建筑物的日常维护工作。
6、做好陵园卫生、环境绿化和安全保卫工作。
上海市青浦区烈士陵园管理所机构设置
青浦区烈士陵园下设2个机构，包括：东乡烈士陵园、西乡烈士陵园。
上海市青浦区烈士陵园管理所2017年部门预算编制说明
2017年，上海市青浦区社会福利企业管理所预算支出总额为323.62万元，其中：财政拨款支出预算323.62万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算323.62万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “人员经费”科目70.22万元，主要用于职工工资社保等。
2. “公用经费”科目163.4万元，主要用于日常办公一般经费。
3. “项目”科目90万元，主要用于绿化养护、祭扫、陵园维护维修等专项。
2017年预算单位财务收支预算总表
编制单位：上海市青浦区烈士陵园管理所 单位：元
| 本年收入
|
本年支出
|
||
| 项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
3,236,200
|
一、一般公共服务支出
|
3,236,200
|
| 1. 一般公共预算资金
|
3,236,200
|
二、
|
|
| 2. 政府性基金
|
|
三、
|
|
| 二、事业收入
|
|
|
|
| 三、事业单位经营收入
|
|
|
|
| 四、其他收入
|
|
|
|
| 收入总计
|
3,236,200
|
支出总计
|
3,236,200
|
2017年预算单位收入预算总表
编制单位：上海市青浦区烈士陵园管理所 单位：元
| 项目
|
收入预算
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 |
其他收入
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
| 208
|
08
|
|
抚恤
|
|
|
|
|
|
| 208
|
08
|
04
|
优抚事业单位支出
|
3,236,200
|
3,236,200
|
|
|
|
| 合计
|
3,236,200
|
3,236,200
|
|
|
|
|||
2017年预算单位支出预算总表
编制单位：上海市青浦区烈士陵园管理所 单位：元
| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
| 208
|
08
|
|
抚恤
|
|
|
|
| 208
|
08
|
04
|
优抚事业单位支出
|
3,236,200
|
2,336,200
|
900,000
|
| 合计
|
3,236,200
|
2,336,200
|
900,000
|
|||
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位：上海市青浦区烈士陵园管理所 单位：元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 一、一般公共预算资金
|
3,236,200
|
一、一般公共服务支出
|
3236200
|
3236200
|
|
| 二、政府性基金
|
|
二、
|
|
|
|
|
|
|
三、
|
|
|
|
| 收入总计
|
3,236,200
|
支出总计
|
3236200
|
3236200
|
|
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区烈士陵园管理所 单位：元
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
| 208
|
08
|
|
抚恤
|
|
|
|
| 208
|
08
|
04
|
优抚事业单位支出
|
3,236,200
|
2,336,200
|
900,000
|
| 合计
|
3,236,200
|
2,336,200
|
900,000
|
|||
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区烈士陵园管理所 单位：元
| 项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
无
|
|
|
|
| 合计
|
|
|
|
|||
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位：上海市青浦区烈士陵园管理所 单位：元
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
|
工资福利支出
|
690,217.
|
690,217.
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
46,188.
|
46,188.
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
10,704.
|
10,704.
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
1,500.
|
1,500.
|
|
| 301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
23,307.
|
23,307.
|
|
| 301
|
06
|
伙食补助费
|
11,424.
|
11,424.
|
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
138,912.
|
138,912.
|
|
| 301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
33,194.
|
33,194.
|
|
| 301
|
09
|
职业年金缴费
|
13,278.
|
13,278.
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
411,710.
|
411,710.
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
1,610,992.
|
|
1,610,992.
|
| 302
|
01
|
办公费
|
35,000.
|
|
35,000.
|
| 302
|
05
|
水费
|
40,000.
|
|
40,000.
|
| 302
|
06
|
电费
|
50,000.
|
|
50,000.
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
5,000.
|
|
5,000.
|
| 302
|
09
|
物业管理费
|
1,442,382.
|
|
1,442,382.
|
| 302
|
13
|
维修（护）费
|
10,000.
|
|
10,000.
|
| 302
|
16
|
培训费
|
2,490.
|
|
2,490.
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
3,320.
|
|
3,320.
|
| 302
|
29
|
福利费
|
7,200.
|
|
7,200.
|
| 302
|
39
|
其他交通费用
|
15,600.
|
|
15,600.
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
11,978.
|
11,978.
|
|
| 303
|
11
|
住房公积金
|
11,618.
|
11,618.
|
|
| 303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
360.
|
360.
|
|
| 310
|
|
其他资本性支出
|
23,000.
|
|
23,000
|
| 310
|
02
|
办公设备购置
|
23,000.
|
|
23,000
|
| 合计
|
2,336,187.
|
702,195.
|
1,633,992.
|
||
2017年上海市青浦区烈士陵园管理所“三公”经费和机关运行经费预算情况表
编制单位：上海市青浦区烈士陵园管理所 单位：万元
| “三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
|
|||||
| 合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
| 小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
| 0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区烈士陵园管理所2017年度未安排“三公”经费预算。
二、机关运行经费预算
上海市青浦区烈士陵园管理所2017年度未安排机关运行经费预算。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算2.3万元，其中：政府采购货物预算2.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额14万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表
|
|||||||
| (2017年 )
|
|||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区烈士陵园管理所
|
|||||||
| 项目名称
|
祭扫经费
|
||||||
| 项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||||
| 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
|
|||||||
| 资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
|
||||||
| 项目负责人
|
朱勇
|
联系人
|
蒋妍琼
|
联系电话
|
59728549
|
||
| 开始时间
|
20170101
|
结束时间
|
20171231
|
||||
| 项目概况
|
930公祭日及清明冬至祭扫
|
||||||
| 立项依据
|
爱国主义教育要求
|
||||||
| 项目设立的必要性
|
全民爱国主义教育
|
||||||
| 保证项目实施的制度、措施
|
严格按照项目预算要求执行
|
||||||
| 项目总预算（元）
|
140000
|
项目当年预算（元）
|
140000
|
||||
| 同名项目上年预算额（元）
|
140000
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
140000
|
||||
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
|||||
| 项目当年投入资金构成
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
| 项目实施计划
|
年度内执行
|
||||||
| 项目总目标
|
依法办证
|
||||||
| 年度绩效目标
|
百分百执行
|
||||||
| 分解目标
|
|||||||
| 分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|||||
| 投入和管理目标
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
| 产出目标
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
| 效果目标
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
| 影响力目标
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
| 备注
|
|
||||||
| 填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：
|
|||||||
|
|
|||||||