2019年青浦区民政局本级预算公开
无
主动公开
无
无
青浦区民政局
2019.01.25
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上海市青浦区2019年区级单位预算
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预算单位：上海市青浦区民政局本级
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目 录
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一、单位主要职能
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二、单位机构设置
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三、名词解释
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四、单位预算编制说明
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五、单位预算表
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1. 2019
年单位财务收支预算总表
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2. 2019
年单位收入预算总表
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3. 2019
年单位支出预算总表
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4
．2019年单位财政拨款收支预算总表
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5
．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
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6
．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
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7
．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
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8. 2019
年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
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六、其他相关情况说明
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七、绩效目标申报表
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上海市青浦区民政局本级主要职能
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主要职能包括 （一）贯彻执行有关民政、社会组织工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究起草本区民政、社会组织工作的政策、措施，并组织实施。根据本区经济和社会发展总体规划，编制本区民政事业发展规划，指导本区民政工作的改革与发展。 （二）负责本区社会救助工作。 （三）负责拥军优属和优待抚恤工作，指导加强革命烈士纪念建筑物的管理工作。 （四）负责军队退伍义务兵、复员士官、转业士官、复员军官、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休（退职）职工的接收安置工作；指导军队离退休干部服务机构的建设和管理。 （五）负责本区城乡基层政权建设和社区建设工作。 （六）负责协调推进本区老龄工作。 （七）负责本区社会组织管理的综合协调管理工作 （八）负责本区福利彩票发行管理工作。 （九）负责本区婚姻登记和收养登记管理工作。 （十）负责殡葬管理工作。研究制订本区殡葬事业的发展规划、殡葬管理政策和标准，推进殡葬改革。 （十一）负责有关行政诉讼应诉工作。 （十二）承办区政府交办的其他事项。 |
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上海市青浦区民政局本级机构设置
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青浦区民政局机关行政编制为28名，设 10 个内设机构，具体为：办公室、组织人事科、计划财务科、社会科、优抚科、安置科、基层政权建设科、老龄工作科、社团管理科、婚姻管理科。
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名词解释
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（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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2019
年单位预算编制说明
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2019
年，上海市青浦区民政局本级预算支出总额为 28478.36 万元，其中：财政拨款支出预算 28478.36 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 27750.46 万元，政府性基金拨款支出预算 727.90万元。财政拨款支出主要内容如下：
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1.
“教育支出”科目295.2万元，主要用于人员的培训。
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2.
“社会保障和就业支出”科目 24181.8万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、临时救助、其他生活救助、其他社会保障和就业支出。
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3.
“卫生健康支出”科目 3319.93万元，主要用于行政事业单位医疗、医疗救助、优抚对象医疗及老龄卫生健康事务方面的支出。
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4.
“住房保障支出”科目 46.62万元，主要用于住房改革支出。
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5.
“其他支出”科目 670.8 万元，主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，包括社会福利的彩票公益金支出。
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2019
年单位收入预算总表
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单位：元
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项目
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收入预算
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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合计
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财政拨款收入
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事业收入
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事业单位 经营收入 |
其他收入
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类
|
款
|
项
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||||||
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205
|
|
|
教育支出
|
2,592,000
|
2,592,000
|
|
|
|
|
205
|
05
|
03
|
培训支出
|
2,592,000
|
2,592,000
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
241,818,034
|
241,818,034
|
|
|
|
|
208
|
02
|
01
|
行政运行
|
8,884,192
|
8,884,192
|
|
|
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|
208
|
02
|
06
|
民间组织管理
|
7,250,000
|
7,250,000
|
|
|
|
|
208
|
02
|
07
|
行政区划和地名管理
|
219,000
|
219,000
|
|
|
|
|
208
|
02
|
08
|
基层政权和社区建设
|
1,454,200
|
1,454,200
|
|
|
|
|
208
|
02
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
1,346,000
|
1,346,000
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
269,504
|
269,504
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
776,990
|
776,990
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
310,808
|
310,808
|
|
|
|
|
208
|
07
|
05
|
公益性岗位补贴
|
56,200
|
56,200
|
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|
|
|
208
|
08
|
04
|
优抚事业单位支出
|
300,000
|
300,000
|
|
|
|
|
208
|
08
|
05
|
义务兵优待
|
9,995,800
|
9,995,800
|
|
|
|
|
208
|
08
|
99
|
其他优抚支出
|
700,000
|
700,000
|
|
|
|
|
208
|
09
|
01
|
退役士兵安置
|
13,510,900
|
13,510,900
|
|
|
|
|
208
|
09
|
02
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
972,000
|
972,000
|
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|
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208
|
09
|
04
|
退役士兵管理教育
|
800,000
|
800,000
|
|
|
|
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208
|
10
|
02
|
老年福利
|
178,000,000
|
178,000,000
|
|
|
|
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208
|
10
|
99
|
其他社会福利支出
|
300,000
|
300,000
|
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|
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208
|
20
|
01
|
临时救助支出
|
840,000
|
840,000
|
|
|
|
|
208
|
22
|
01
|
移民补助
|
571,000
|
571,000
|
|
|
|
|
208
|
25
|
01
|
其他城市生活救助
|
5,860,500
|
5,860,500
|
|
|
|
|
208
|
28
|
04
|
拥军优属
|
9,205,440
|
9,205,440
|
|
|
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
195,500
|
195,500
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
33,199,315
|
33,199,315
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
446,815
|
446,815
|
|
|
|
|
210
|
13
|
01
|
城乡医疗救助
|
23,777,500
|
23,777,500
|
|
|
|
|
210
|
14
|
01
|
优抚对象医疗救助
|
800,000
|
800,000
|
|
|
|
|
210
|
16
|
01
|
老龄卫生健康事务
|
8,175,000
|
8,175,000
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
466,241
|
466,241
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
466,241
|
466,241
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
6,708,000
|
6,708,000
|
|
|
|
|
229
|
60
|
02
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
6,708,000
|
6,708,000
|
|
|
|
|
合计
|
284,783,590
|
284,783,590
|
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| 2019年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 277,504,590 | 一、教育支出 | 2,592,000 | 2,592,000 | |
| 二、政府性基金 | 7,279,000 | 二、社会保障和就业支出 | 241,818,034 | 241,247,034 | 571,000 |
| 三、卫生健康支出 | 33,199,315 | 33,199,315 | |||
| 四、住房保障支出 | 466,241 | 466,241 | |||
| 五、其他支出 | 6,708,000 | 6,708,000 | |||
| 收入总计 | 284,783,590 | 支出总计 | 284,783,590 | 277,504,590 | 7,279,000 |
| 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 205 | 教育支出 | 2,592,000 | 2,592,000 | |||
| 205 | 05 | 03 | 培训支出 | 2,592,000 | 2,592,000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241,247,034 | 10,241,494 | 231,005,540 | ||
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 8,884,192 | 8,884,192 | |
| 208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 7,250,000 | 7,250,000 | |
| 208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 219,000 | 219,000 | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 1,454,200 | 1,454,200 | |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 1,346,000 | 1,346,000 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 269,504 | 269,504 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 776,990 | 776,990 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 310,808 | 310,808 | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 56,200 | 56,200 | |
| 208 | 08 | 04 | 优抚事业单位支出 | 300,000 | 300,000 | |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 9,995,800 | 9,995,800 | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 700,000 | 700,000 | |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 13,510,900 | 13,510,900 | |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 972,000 | 972,000 | |
| 208 | 09 | 04 | 退役士兵管理教育 | 800,000 | 800,000 | |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 178,000,000 | 178,000,000 | |
| 208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 300,000 | 300,000 | |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 840,000 | 840,000 | |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 5,860,500 | 5,860,500 | |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 9,205,440 | 9,205,440 | |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 195,500 | 195,500 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33,199,315 | 446,815 | 32,752,500 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 446,815 | 446,815 | |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 23,777,500 | 23,777,500 | |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗救助 | 800,000 | 800,000 | |
| 210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务 | 8,175,000 | 8,175,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 466,241 | 466,241 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 466,241 | 466,241 | |
| 合计 | 277,504,590 | 11,154,550 | 266,350,040 | |||
| 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | |||||
| 208 | 22 | 01 | 移民补助 | 571,000 | 571,000 | |
| 229 | 其他支出 | 6,708,000 | 11,214,000 | |||
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6,708,000 | 6,708,000 | |
| 合计 | 7,279,000 | 7,279,000 | ||||
| 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 8,396,655 | 8396655 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,214,028 | 1214028 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3,604,348 | 3604348 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1,054,169 | 1054169 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 1,670,600 | 1670600 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 259,200 | 259200 | |
| 301 | 06 | 绩效工资 | |||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 594,310 | 594310 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,952,250 | 1,952,250 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 240,000 | 240,000 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 30,000 | 30,000 | |
| 302 | 03 | 咨询费 | |||
| 302 | 04 | 手续费 | |||
| 302 | 05 | 水费 | 25,000 | 25,000 | |
| 302 | 06 | 电费 | 200,000 | 200,000 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 180,000 | 180,000 | |
| 302 | 08 | 取暖费 | |||
| 302 | 09 | 物业管理费 | 634,950 | 634,950 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 40,000 | 40,000 | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | |||
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 30,000 | 30,000 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | |||
| 302 | 15 | 会议费 | 10,000 | ||
| 302 | 16 | 培训费 | 3,000 | 3,000 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 30,000 | 30,000 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 77,707 | 77,707 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 116,640 | 116,640 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 257,400 | 257,400 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 77,553 | 77,553 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 736,345 | 736345 | ||
| 303 | 01 | 离休费 | 123,184 | 123184 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 146,320 | 146320 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | |||
| 303 | 04 | 抚恤金 | |||
| 303 | 05 | 生活补助 | |||
| 303 | 06 | 医疗费 | |||
| 303 | 11 | 住房公积金 | 466,241 | 466241 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | |||
| 303 | 13 | 购房补贴 | |||
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 600 | 600 | |
| 303 | 其他资本性支出 | 69,300 | 69,300 | ||
| 310 | 12 | 办公设备购置 | 69,300 | 69,300 | |
| 合计 | 11,154,550 | 9133000 | 2,021,550 | ||
| 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 2018年“三公”经费预算数 | 2018年机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
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| 其他相关情况说明 |
| 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为2万元，比2018年预算减少1万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。 （二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。 （三）公务接待费3万元。比2018年预算减少1万元。 2019年青浦区民政局财政拨款的机关运行经费预算为202.15万元。 三、政府采购情况 2019年度本单位政府采购预算720.3万元，其中：政府采购货物预算12.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算896.12万元。 四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共19个，涉及项目预算资金27362.9万元。 |
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2019年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区民政局 | |||||||
| 项目名称 | 社区市民综合帮扶 | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费☑ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类☑ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 开始时间 | 2019/1/1 | 结束时间 | 2019/12/31 | ||||
| 项目概况 | 对困难群体中存在的急、难、愁问题给与及时有效的帮扶，扩大帮困救助覆盖面。 | ||||||
| 立项依据 | 《关于印发<关于在本市开展“救急难”工作的实施意见(试行)>的通知》(沪民救[2017]30号)；《关于印发修订后的<青浦区社区市民综合帮扶工作实施办法>的通知》(青民[2017]29号) | ||||||
| 项目设立的必要性 | 该项目的实施，着力解决困难群众最关心、最直接、最现实的利益问题，协助政府对各类救助政策未能涵盖或涵盖后仍有困难的家庭实行有效帮扶，缓解困难程度，保障基本生活。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 按照相关实行办法，由家庭成员提出申请，并向镇级帮扶组织提交有关资料，镇级帮扶组织进行审核、审批，区帮扶组织对其进行核对、汇总、监督和管理，再上报上海市民帮困互助基金会。帮扶信息录入市民综合帮扶业务管理系统。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 1972500 | 项目当年预算（元） | 1972500 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 1858500 | 同名项目上年预算执行数（元） | 1858500 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 社区市民综合帮扶 | 1972500 | |||||
| 项目实施计划 | 该项目系常规工作，帮扶组织按月受理、审核、审批、发放帮扶金、录入系统。每月都要实施本项目。 | ||||||
| 项目总目标 | 进一步推进帮困救助工作，形成帮困长效机制，协助政府做好社会帮困工作，为本区困难群众提供帮助，缓解困难程度，保障基本生活，促进社会和谐。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 1､为本区困难群众因病、因残、因突发事件、因教育等而发生困难的，影响其基本生活的，进行有效的必要的帮扶。由民间组织操作，减少矛盾，弘扬社会互助精神。2､做好2018年度困难群众的医疗帮困卡制卡、结算工作。3､做好“爱心助老”实物帮扶项目。4､协助政府做好安徽下放户维稳工作。5､做好市帮困互助基金会下达的春节帮困送温暖特殊困难家庭的节日帮扶工作。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 健全 | |||||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||
| 财务制度执行度 | 有效 | ||||||
| 产出目标 | 帮扶及时性 | 及时 | |||||
| 个案帮扶人次数 | ≥300.00人次 | ||||||
| 项目帮扶人次数 | ≥200.00人次 | ||||||
| 效果目标 | 受益人员满意度 | ≥80.00% | |||||
| 有责投诉下降情况 | 较上一年度有下降 | ||||||
| 综合帮扶有效性 | 有效 | ||||||
| 影响力目标 | 数据统计上报情况 | 规范 | |||||
| 信息共享情况 | 健全 | ||||||
| 备注 | |||||||