上海市青浦区民政局2018年区级部门预算
无
主动公开
无
无
青浦区民政局
2018.02.02
第一部分 青浦区民政局（部门）主要职能
主要职能包括 （一）贯彻执行有关民政、社会组织工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究起草本区民政、社会组织工作的政策、措施，并组织实施。根据本区经济和社会发展总体规划，编制本区民政事业发展规划，指导本区民政工作的改革与发展。
（二）负责本区社会救助工作，居民家庭经济收入状况核对，流浪乞讨人员接收管理。
（三）负责拥军优属和优待抚恤工作，指导加强革命烈士纪念建筑物的管理工作。
（四）负责军队退伍义务兵、复员士官、转业士官、复员军官、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休（退职）职工的接收安置工作；指导军队离退休干部服务机构的建设和管理。
（五）负责本区城乡基层政权建设和社区建设工作。
（六）负责协调推进本区老龄工作。
（七）负责本区社会组织管理的综合协调管理工作
（八）负责本区慈善募捐、慈善救助事业，福利彩票发行管理工作。
（九）负责本区婚姻登记和收养登记管理工作。
（十）负责殡葬管理工作。研究制订本区殡葬事业的发展规划、殡葬管理政策和标准，推进殡葬改革。
（十一）负责有关行政诉讼应诉工作。
（十二）承办区政府交办的其他事项。
青浦区民政局部门预算是包括青浦区民政局本部以及下属9家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位9家，具体包括：
1. 青浦区民政局本部。青浦区民政局机关行政编制为28名，设 10 个内设机构，具体为：办公室、组织人事科、计划财务科、社会科、优抚科、安置科、基层政权建设科、老龄工作科、社团管理科、婚姻管理科。
2. 事业单位9家。有：青浦区救助管理站、青浦区婚姻登记管理中心、青浦区军队离休退休干部休养所、青浦区福利企业管理所、青浦区烈士陵园管理所、青浦区殡葬管理所、青浦区老龄事业发展中心、青浦区慈善事业和志愿服务促进中心、青浦区居民经济状况核对中心。
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年上海市青浦区民政局部门预算支出总额为31002.39万元，其中：财政拨款支出预算31002.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算29823.83万元，比上年执行数减少2498.06万元，减少的主要原因是春节帮困送温暖补贴经费及优抚对象抚恤经费纳入财政转移支付，由财政预算直接支付；政府性基金拨款支出预算1178.56万元，比上年执行数基本持平。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目27701.04万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、临时救助、其他生活救助、其他社会保障和就业支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目2069.34万元，主要用于行政事业单位医疗、医疗救助、优抚对象医疗。
3. “住房保障支出”科目110.61万元，主要用于住房改革支出。
4. “其他支出”科目1121.4万元，主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，包括社会福利的彩票公益金支出。
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2018年部门财务收支预算总表
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上海市青浦区民政局部门
|
单位：元
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本年收入
|
本年支出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
310,023,906.
|
一、社会保障和就业支出
|
277010424
|
|
1. 一般公共预算资金
|
298,238,906.
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
20693360
|
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2. 政府性基金
|
11,785,000
|
三、住房保障支出
|
1106122
|
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二、事业收入
|
|
四、其他支出
|
11214000
|
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三、事业单位经营收入
|
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|
四、其他收入
|
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|
收入总计
|
310,023,906
|
|
310023906
|
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||||||
|
上海市青浦区民政局部门
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
收入预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
|
类款项
|
||||||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
277,010,424.
|
277,010,424.
|
|
|
|
|
20802
|
民政管理事务
|
46,279,581.
|
46,279,581.
|
|
|
|
|
2080201
|
行政运行
|
9,013,244.
|
9,013,244.
|
|
|
|
|
2080204
|
拥军优属
|
8,877,440.
|
8,877,440.
|
|
|
|
|
2080205
|
老龄事务
|
9,277,427.
|
9,277,427.
|
|
|
|
|
2080206
|
民间组织管理
|
7,650,000.
|
7,650,000.
|
|
|
|
|
2080207
|
行政区划和地名管理
|
200,000.
|
200,000.
|
|
|
|
|
2080208
|
基层政权和社区建设
|
3,062,000.
|
3,062,000.
|
|
|
|
|
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
8,199,470.
|
8,199,470.
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
4,028,533.
|
4,028,533.
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
223,868.
|
223,868.
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
293,000.
|
293,000.
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
2,576,880.
|
2,576,880.
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
934,785.
|
934,785.
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
21,753,366.
|
21,753,366.
|
|
|
|
|
2080804
|
优抚事业单位支出
|
3,616,712.
|
3,616,712.
|
|
|
|
|
2080805
|
义务兵优待
|
17,286,654.
|
17,286,654.
|
|
|
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
850,000.
|
850,000.
|
|
|
|
|
20809
|
退役安置
|
19,309,716.
|
19,309,716.
|
|
|
|
|
2080901
|
退役士兵安置
|
13,704,400.
|
13,704,400.
|
|
|
|
|
2080902
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
3,053,000.
|
3,053,000.
|
|
|
|
|
2080903
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
1,752,316.
|
1,752,316.
|
|
|
|
|
2080904
|
退役士兵管理教育
|
800,000.
|
800,000.
|
|
|
|
|
20810
|
社会福利
|
173,416,275.
|
173,416,275.
|
|
|
|
|
2081002
|
老年福利
|
172,380,000.
|
172,380,000.
|
|
|
|
|
2081004
|
殡葬
|
736,275.
|
736,275.
|
|
|
|
|
2081099
|
其他社会福利支出
|
300,000.
|
300,000.
|
|
|
|
|
20820
|
临时救助
|
5,891,253.
|
5,891,253.
|
|
|
|
|
2082001
|
临时救助支出
|
680,000.
|
680,000.
|
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|
|
2082002
|
流浪乞讨人员救助支出
|
5,211,253.
|
5,211,253.
|
|
|
|
|
20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
571,000.
|
571,000.
|
|
|
|
|
2082201
|
移民补助
|
571,000.
|
571,000.
|
|
|
|
|
20825
|
其他生活救助
|
5,573,700.
|
5,573,700.
|
|
|
|
|
2082501
|
其他城市生活救助
|
5,573,700.
|
5,573,700.
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
187,000.
|
187,000.
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
187,000.
|
187,000.
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
20,693,360.
|
20,693,360.
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1,305,360.
|
1,305,360.
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
467,716.
|
467,716.
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
837,644.
|
837,644.
|
|
|
|
|
21013
|
医疗救助
|
18,588,000.
|
18,588,000.
|
|
|
|
|
2101301
|
城乡医疗救助
|
18,588,000.
|
18,588,000.
|
|
|
|
|
21014
|
优抚对象医疗
|
800,000.
|
800,000.
|
|
|
|
|
2101401
|
优抚对象医疗补助
|
800,000.
|
800,000.
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,106,122.
|
1,106,122.
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,106,122.
|
1,106,122.
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1,106,122.
|
1,106,122.
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
11,214,000.
|
11,214,000.
|
|
|
|
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
11,214,000.
|
11,214,000.
|
|
|
|
|
2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
11,214,000.
|
11,214,000.
|
|
|
|
|
合 计
|
310,023,906
|
310,023,906
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
上海市青浦区民政局部门
|
单位：元
|
|||
|
项目
|
支出预算
|
|||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类款项
|
||||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
277,010,424.
|
31,428,430.
|
245,581,994.
|
|
20802
|
民政管理事务
|
46,279,581.
|
19,825,141.
|
26,454,440.
|
|
2080201
|
行政运行
|
9,013,244.
|
9,013,244.
|
|
|
2080204
|
拥军优属
|
8,877,440.
|
.
|
8,877,440.
|
|
2080205
|
老龄事务
|
9,277,427.
|
4,887,427.
|
4,390,000.
|
|
2080206
|
民间组织管理
|
7,650,000.
|
.
|
7,650,000.
|
|
2080207
|
行政区划和地名管理
|
200,000.
|
.
|
200,000.
|
|
2080208
|
基层政权和社区建设
|
3,062,000.
|
.
|
3,062,000.
|
|
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
8,199,470.
|
5,924,470.
|
2,275,000.
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
4,028,533.
|
4,028,533.
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
223,868.
|
223,868.
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
293,000.
|
293,000.
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
2,576,880.
|
2,576,880.
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
934,785.
|
934,785.
|
|
|
20808
|
抚恤
|
21,753,366.
|
2,516,712.
|
19,236,654.
|
|
2080804
|
优抚事业单位支出
|
3,616,712.
|
2,516,712.
|
1,100,000.
|
|
2080805
|
义务兵优待
|
17,286,654.
|
.
|
17,286,654.
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
850,000.
|
.
|
850,000.
|
|
20809
|
退役安置
|
19,309,716.
|
1,402,316.
|
17,907,400.
|
|
2080901
|
退役士兵安置
|
13,704,400.
|
.
|
13,704,400.
|
|
2080902
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
3,053,000.
|
.
|
3,053,000.
|
|
2080903
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
1,752,316.
|
1,402,316.
|
350,000.
|
|
2080904
|
退役士兵管理教育
|
800,000.
|
.
|
800,000.
|
|
20810
|
社会福利
|
173,416,275.
|
636,275.
|
172,780,000.
|
|
2081002
|
老年福利
|
172,380,000.
|
.
|
172,380,000.
|
|
2081004
|
殡葬
|
736,275.
|
636,275.
|
100,000.
|
|
2081099
|
其他社会福利支出
|
300,000.
|
.
|
300,000.
|
|
20820
|
临时救助
|
5,891,253.
|
3,019,453.
|
2,871,800.
|
|
2082001
|
临时救助支出
|
680,000.
|
.
|
680,000.
|
|
2082002
|
流浪乞讨人员救助支出
|
5,211,253.
|
3,019,453.
|
2,191,800.
|
|
20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
571,000.
|
.
|
571,000.
|
|
2082201
|
移民补助
|
571,000.
|
.
|
571,000.
|
|
20825
|
其他生活救助
|
5,573,700.
|
.
|
5,573,700.
|
|
2082501
|
其他城市生活救助
|
5,573,700.
|
.
|
5,573,700.
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
187,000.
|
.
|
187,000.
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
187,000.
|
.
|
187,000.
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
20,693,360.
|
1,305,360.
|
19,388,000.
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1,305,360.
|
1,305,360.
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
467,716.
|
467,716.
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
837,644.
|
837,644.
|
|
|
21013
|
医疗救助
|
18,588,000.
|
.
|
18,588,000.
|
|
2101301
|
城乡医疗救助
|
18,588,000.
|
.
|
18,588,000.
|
|
21014
|
优抚对象医疗
|
800,000.
|
.
|
800,000.
|
|
2101401
|
优抚对象医疗补助
|
800,000.
|
.
|
800,000.
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,106,122.
|
1,106,122.
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,106,122.
|
1,106,122.
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1,106,122.
|
1,106,122.
|
|
|
229
|
其他支出
|
11,214,000.
|
|
11,214,000.
|
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
11,214,000.
|
|
11,214,000.
|
|
2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
11,214,000.
|
|
11,214,000.
|
|
合计
|
310,023,906
|
33,839,912
|
276,183,994
|
|
|
|
|||||
|
上海市青浦区民政局部门
|
单位：元
|
||||
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
298,212,306.
|
一、社会保障和就业支出
|
277010424
|
276438824
|
571,600
|
|
二、政府性基金
|
11,811,600
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
20693360
|
20693360
|
|
|
|
|
三、住房保障支出
|
1106122
|
1106122
|
|
|
|
|
四、其他支出
|
11214000
|
|
11,214,000
|
|
收入总计
|
310,023,906
|
支出总计
|
310,023,906
|
298238306
|
11,785,600
|
|
|
||||
|
上海市青浦区民政局部门
|
单位：元
|
|||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类款项
|
||||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
276,439,424.
|
31,428,430
|
245,010,994
|
|
20802
|
民政管理事务
|
46,279,581.
|
19,825,141
|
26,454,440
|
|
2080201
|
行政运行
|
9,013,244.
|
9,013,244
|
|
|
2080204
|
拥军优属
|
8,877,440.
|
0
|
8,877,440
|
|
2080205
|
老龄事务
|
9,277,427.
|
4,887,427
|
4,390,000
|
|
2080206
|
民间组织管理
|
7,650,000.
|
0
|
7,650,000
|
|
2080207
|
行政区划和地名管理
|
200,000.
|
0
|
200,000
|
|
2080208
|
基层政权和社区建设
|
3,062,000.
|
0
|
3,062,000
|
|
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
8,199,470.
|
5,924,470
|
2,275,000
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
4,028,533.
|
4,028,533
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
223,868.
|
223,868
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
293,000.
|
293,000
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
2,576,880.
|
2,576,880
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
934,785.
|
934,785
|
|
|
20808
|
抚恤
|
21,753,366.
|
2,516,712
|
19,236,654
|
|
2080804
|
优抚事业单位支出
|
3,616,712.
|
2,516,712
|
1,100,000
|
|
2080805
|
义务兵优待
|
17,286,654.
|
0
|
17,286,654
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
850,000.
|
0
|
850,000
|
|
20809
|
退役安置
|
19,309,716.
|
1,402,316
|
17,907,400
|
|
2080901
|
退役士兵安置
|
13,704,400.
|
0
|
13,704,400
|
|
2080902
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
3,053,000.
|
0
|
3,053,000
|
|
2080903
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
1,752,316.
|
1,402,316
|
350,000
|
|
2080904
|
退役士兵管理教育
|
800,000.
|
0
|
800,000
|
|
20810
|
社会福利
|
173,416,275.
|
636,275
|
172,780,000
|
|
2081002
|
老年福利
|
172,380,000.
|
0
|
172,380,000
|
|
2081004
|
殡葬
|
736,275.
|
636,275
|
100,000
|
|
2081099
|
其他社会福利支出
|
300,000.
|
0
|
300,000
|
|
20820
|
临时救助
|
5,891,253.
|
3,019,453
|
2,871,800
|
|
2082001
|
临时救助支出
|
680,000.
|
0
|
680,000
|
|
2082002
|
流浪乞讨人员救助支出
|
5,211,253.
|
3,019,453
|
2,191,800
|
|
20825
|
其他生活救助
|
5,573,700.
|
0
|
5,573,700
|
|
2082501
|
其他城市生活救助
|
5,573,700.
|
0
|
5,573,700
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
187,000.
|
0
|
187,000
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
187,000.
|
0
|
187,000
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
20,693,360.
|
1,305,360
|
19,388,000
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1,305,360.
|
1,305,360
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
467,716.
|
467,716
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
837,644.
|
837,644
|
|
|
21013
|
医疗救助
|
18,588,000.
|
0
|
18,588,000
|
|
2101301
|
城乡医疗救助
|
18,588,000.
|
0
|
18,588,000
|
|
21014
|
优抚对象医疗
|
800,000.
|
0
|
800,000
|
|
2101401
|
优抚对象医疗补助
|
800,000.
|
0
|
800,000
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,106,122.
|
1,106,122
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,106,122.
|
1,106,122
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1,106,122.
|
1,106,122
|
|
|
合 计
|
298,238,906
|
33,839,912
|
264,398,994
|
|
|
|
||||
|
上海市青浦区民政局部门
|
单位：元
|
|||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类款项
|
||||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
571,000.
|
|
571,000.
|
|
20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
571,000.
|
|
571,000.
|
|
2082201
|
移民补助
|
571,000.
|
|
571,000.
|
|
229
|
其他支出
|
11,214,000.
|
|
11,214,000.
|
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
11,214,000.
|
|
11,214,000.
|
|
2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
11,214,000.
|
|
11,214,000.
|
|
合计
|
11,785,000
|
|
11,785,000
|
|
|
|
||||
|
上海市青浦区民政局部门
|
单位：元
|
|||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
|||
|
部门预算经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类款
|
||||
|
301
|
工资福利支出
|
24,717,372.
|
24,717,372.
|
|
|
30101
|
基本工资
|
3,502,384.
|
3,502,384.
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
4,140,176.
|
4,140,176.
|
|
|
30103
|
奖金
|
1,091,274.
|
1,091,274.
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
651,504.
|
651,504.
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
6,494,511.
|
6,494,511.
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
2,576,880.
|
2,576,880.
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
934,785.
|
934,785.
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1,668,482.
|
1,668,482.
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
1,106,122.
|
1,106,122.
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
2,551,254.
|
2,551,254.
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
8,084,152.
|
|
8,084,152.
|
|
30201
|
办公费
|
1,223,143.
|
|
1,223,143.
|
|
30202
|
印刷费
|
136,000.
|
|
136,000.
|
|
30204
|
手续费
|
6,000.
|
|
6,000.
|
|
30205
|
水费
|
65,000.
|
|
65,000.
|
|
30206
|
电费
|
339,500.
|
|
339,500.
|
|
30207
|
邮电费
|
283,000.
|
|
283,000.
|
|
30209
|
物业管理费
|
3,096,082.
|
|
3,096,082.
|
|
30211
|
差旅费
|
65,000.
|
|
65,000.
|
|
30213
|
维修（护）费
|
196,000.
|
|
196,000.
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
45,000.
|
|
45,000.
|
|
30216
|
培训费
|
124,300.
|
|
124,300.
|
|
30217
|
公务接待费
|
71,000.
|
|
71,000.
|
|
30226
|
劳务费
|
10,000.
|
|
10,000.
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
285,944.
|
|
285,944.
|
|
30229
|
福利费
|
429,600.
|
|
429,600.
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
133,000.
|
|
133,000.
|
|
30239
|
其他交通费用
|
802,920.
|
|
802,920.
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
772,663.
|
|
772,663.
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
808,538.
|
808,538.
|
|
|
30301
|
离休费
|
153,428.
|
153,428.
|
|
|
30302
|
退休费
|
363,440.
|
363,440.
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
186,270.
|
186,270.
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
100,000.
|
100,000.
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
5,400.
|
5,400.
|
|
|
309
|
资本性支出（基本建设）
|
|
|
|
|
30999
|
其他基本建设支出
|
|
|
|
|
310
|
资本性支出
|
229,850.
|
|
229,850.
|
|
31002
|
办公设备购置
|
229,850.
|
|
229,850.
|
|
合计
|
33,839,912.
|
25,525,910.
|
8,314,002.
|
|
|
|
||||||
|
上海市青浦区民政局部门
|
|
|
|
单位:万元
|
||
|
2018年“三公”经费预算数
|
2018年机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
28.4
|
|
7.1
|
|
|
21.3
|
831.4
|
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为28.4万元，比2017年预算增加4.85万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。
（二）公务用车购置及运行费21.3万元，比2017年预算增加2.1万元，主要原因是救助站车辆巡查工作量增加。
（三）公务接待费7.1万元。比2017年预算增加2.75万元，主要原因是2018年开展大调研工作，接待上级部门调研。
二、机关运行经费预算
2018年青浦区民政局（部门）下属1家机关和9家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为831.4万元。 三、政府采购情况
2018年度本单位政府采购预算720.3万元，其中：政府采购货物预算8.5万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算651.8万元。
四、绩效目标设置情况
按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金17237万元。
第七部分 2018年老年综合津贴项目经费情况说明
一、项目概述
具有本市户籍且年满65周岁的老年人，发放老年综合津贴：（一）65-69岁，每人每月75元。（二）70-79岁，每人每月150元。（三）80-89岁，每人每月180元。（四）90-99岁，每人每月350元。（五）100岁及以上，每人每月600元。
二、立项依据
2016年4月7日，市政府印发《上海市人民政府关于建立老年综合津贴制度的通知》（沪府发〔2016〕24号），决定从今年5月1日起，本市建立与经济社会发展水平相适应的统一的老年综合津贴制度。
三、实施主体
实施老年综合津贴制度的主管部门是市民政局。区县民政部门具体负责本行政区域内对象资格审定、津贴发放、监督管理等工作。街道办事处和乡镇政府负责老年综合津贴发放的具体组织实施工作。上海市敬老卡的行政管理工作由市民政局、市公安局负责。
四、实施方案
贯彻《上海市老年人权益保障条例》的重要举措，是完善本市社会保障体系的重要方面，是增进老年人福祉、促进老年社会福利均等化的惠民政策，让广大老年人共享改革开放和经济社会发展的成果。切实加强津贴资金管理，做到专款专用，单独核算，确保津贴及时足额发放到位。充分依托全市统一的老年综合津贴工作信息平台，加强信息交互，实现老年人口信息的实时比对和动态管理，提高工作效率。
五、实施周期
老年综合津贴发放采取按季度预拨的方式，于每年1月、4月、7月和10月分别发放。新增对象或适用发放标准调整的对象，自老年综合津贴制度实施之日起，从老年人符合条件的当月开始根据适用标准按月计算。
六、年度预算安排
2018年青浦区老年综合津贴预算总额17237万元
七、绩效目标
（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）
|
|
|||
|
(2018年 )
|
|||
|
项目名称
|
老年综合津贴发放
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项目总目标
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对青浦户籍年满65周岁及以上的老年人按年龄段，发放相应的津贴
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年度绩效目标
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对青浦户籍年满65周岁及以上的老年人按年龄段，每月根据市民政局发放系统数据，发放相应的津贴，同时对每月新到龄和达到新年龄段的老年人进行调整和发放，65-69周岁75元/月，70-79周岁150元/月，80-89周岁180元/月，90-99周岁350元/月，100周岁以上600元/月。
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分解目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标目标值
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产出目标
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数量目标
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本区户籍老年人达到补贴补贴的人数
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≥98.00%
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质量目标
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服务质量达标率
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100.00%
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补贴对象合理性
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合理
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时效目标
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每月15日前发放补贴
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100.00%
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效果目标
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经济效益目标
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社会效益目标
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资金使用合规性
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合规
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资金审批合规性
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合规
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环境效益目标
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可持续目标
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影响力目标
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满意度目标
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补贴对象满意率
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≥95.00%
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上海市青浦区财政支出项目绩效目标
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第六部分 其他相关情况说明
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部门“三公”经费和机关运行经费预算表
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2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
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2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
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2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
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2018年部门财政拨款收支预算总表
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2018年部门支出预算总表
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2018年部门收入预算总表
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第五部分 部门预算表
第四部分 2018年部门预算编制说明
第三部分 名词解释
第二部分 青浦区民政局（部门）机构设置