上海市青浦区民政局2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区民政局
2017.10.10
第一部分 上海市青浦区民政局概况
一、主要职能
上海市青浦区民政局主要职能：
（一）贯彻执行有关民政、社会组织工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究起草本区民政、社会组织工作的政策、措施，并组织实施。根据本区经济和社会发展总体规划，编制本区民政事业发展规划，指导本区民政工作的改革与发展。
（二）负责本区社会救助工作。
（三）负责拥军优属和优待抚恤工作，指导加强革命烈士纪念建筑物的管理工作。
（四）负责军队退伍义务兵、复员士官、转业士官、复员军官、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休（退职）职工的接收安置工作；指导军队离退休干部服务机构的建设和管理。
（五）负责本区城乡基层政权建设和社区建设工作。
（六）负责协调推进本区老龄工作。
（七）负责本区社会组织管理的综合协调管理工作
（八）负责本区福利彩票发行管理工作。
（九）负责本区婚姻登记和收养登记管理工作。
（十）负责殡葬管理工作。研究制订本区殡葬事业的发展规划、殡葬管理政策和标准，推进殡葬改革。
（十一）负责有关行政诉讼应诉工作。
（十二）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，
上海市青浦区民政局部门
决算包括：
上海市青浦区民政局
本级决算、下属
行政
事业单位决算。
纳入
上海市青浦区民政局
2016
年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区民政局（本级）
|
|
|
2
|
上海市青浦区救助管理站
|
|
|
3
|
上海市青浦区居民经济状况核对中心
|
|
|
4
|
上海市青浦区婚姻登记管理中心
|
|
|
5
|
上海市青浦区军队离休退休干部休养所
|
|
|
6
|
上海市青浦区烈士陵园管理所
|
|
|
7
|
上海市青浦区社会福利企业管理所
|
|
|
8
|
上海市青浦区殡葬管理所
|
|
|
9
|
上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
|
|
|
10
|
上海市青浦区老龄事业发展中心
|
|
第二部分 上海市青浦区民政局2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
24,029.23
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
1,067.18
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
3,016.29
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
22,760.16
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
1,774.77
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
228.89
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
76.20
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
2,148.67
|
|
本年收入合计
|
27,105.82
|
本年支出合计
|
26,988.69
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
4,869.74
|
年末结转和结余
|
4,986.87
|
|
总计
|
31,975.56
|
总计
|
31,975.56
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
27,105.82
|
24,029.23
|
60.30
|
|
|
|
3,016.29
|
||||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
22,279.97
|
21,863.87
|
60.30
|
|
|
|
355.80
|
|||
|
20802
|
民政管理事务
|
4,248.88
|
4,036.11
|
|
|
|
|
212.77
|
|||
|
2080201
|
行政运行
|
967.29
|
966.89
|
|
|
|
|
0.40
|
|||
|
2080204
|
拥军优属
|
799.58
|
799.58
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080205
|
老龄事务
|
768.21
|
768.21
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080206
|
民间组织管理
|
481.67
|
481.67
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080207
|
行政区划和地名管理
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080208
|
基层政权和社区建设
|
208.29
|
208.29
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
1,003.84
|
791.48
|
|
|
|
|
212.37
|
|||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
51.01
|
51.01
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
29.70
|
29.70
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
21.30
|
21.30
|
|
|
|
|
|
|||
|
20807
|
就业补助
|
869.30
|
869.30
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080705
|
公益性岗位补贴
|
869.30
|
869.30
|
|
|
|
|
|
|||
|
20808
|
抚恤
|
1,988.92
|
1,936.26
|
|
|
|
|
52.66
|
|||
|
2080804
|
优抚事业单位支出
|
343.23
|
340.36
|
|
|
|
|
2.86
|
|||
|
2080805
|
义务兵优待
|
1,494.93
|
1,494.93
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080899
|
其他优抚支出
|
150.76
|
100.96
|
|
|
|
|
49.80
|
|||
|
20809
|
退役安置
|
1,545.52
|
1,482.62
|
60.30
|
|
|
|
2.60
|
|||
|
2080901
|
退役士兵安置
|
1,006.29
|
1,006.29
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080902
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
286.99
|
286.99
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080903
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
212.29
|
149.38
|
60.30
|
|
|
|
2.60
|
|||
|
2080904
|
退役士兵管理教育
|
39.95
|
39.95
|
|
|
|
|
|
|||
|
20810
|
社会福利
|
11,644.10
|
11,624.10
|
|
|
|
|
20.00
|
|||
|
2081001
|
儿童福利
|
20.00
|
0
|
|
|
|
|
20.00
|
|||
|
2081002
|
老年福利
|
11,492.03
|
11,492.03
|
|
|
|
|
|
|||
|
2081004
|
殡葬
|
132.07
|
132.07
|
|
|
|
|
|
|||
|
20820
|
临时救助
|
1,616.34
|
1,616.34
|
|
|
|
|
|
|||
|
2082001
|
临时救助支出
|
1,250.66
|
1,250.66
|
|
|
|
|
|
|||
|
2082002
|
流浪乞讨人员救助支出
|
365.69
|
365.69
|
|
|
|
|
|
|||
|
20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
51.54
|
51.54
|
|
|
|
|
|
|||
|
2082201
|
移民补助
|
51.54
|
51.54
|
|
|
|
|
|
|||
|
20825
|
其他生活救助
|
249.37
|
181.60
|
|
|
|
|
67.77
|
|||
|
2082501
|
其他城市生活救助
|
249.37
|
181.60
|
|
|
|
|
67.77
|
|||
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|||
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,529.07
|
842.42
|
|
|
|
|
686.66
|
|||
|
21005
|
医疗保障
|
1,529.07
|
842.42
|
|
|
|
|
686.66
|
|||
|
2100501
|
行政单位医疗
|
39.53
|
39.53
|
|
|
|
|
|
|||
|
2100502
|
事业单位医疗
|
74.68
|
74.68
|
|
|
|
|
|
|||
|
2100504
|
优抚对象医疗补助
|
17.20
|
9.44
|
|
|
|
|
7.76
|
|||
|
2100509
|
城乡医疗救助
|
1,397.67
|
718.77
|
|
|
|
|
678.90
|
|||
|
212
|
城乡社区支出
|
228.89
|
228.89
|
|
|
|
|
|
|||
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
228.89
|
228.89
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
228.89
|
228.89
|
|
|
|
|
|
|||
|
221
|
住房保障支出
|
78.42
|
78.42
|
|
|
|
|
|
|||
|
22102
|
住房改革支出
|
78.42
|
78.42
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210201
|
住房公积金
|
78.42
|
78.42
|
|
|
|
|
|
|||
|
229
|
其他支出
|
2,989.47
|
1,015.64
|
|
|
|
|
1,973.83
|
|||
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
2,989.47
|
1,015.64
|
|
|
|
|
1,973.83
|
|||
|
2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
2,542.63
|
568.80
|
|
|
|
|
1,973.83
|
|||
|
2296099
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
|
446.84
|
446.84
|
|
|
|
|
|
|||
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
26,988.69
|
3,101.27
|
23,887.42
|
|
|
|
||||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
22,760.16
|
2,928.51
|
19,831.65
|
|
|
|
|||
|
20802
|
民政管理事务
|
4,577.20
|
2,050.84
|
2,526.36
|
|
|
|
|||
|
2080201
|
行政运行
|
955.46
|
955.46
|
|
|
|
|
|||
|
2080204
|
拥军优属
|
799.58
|
|
799.58
|
|
|
|
|||
|
2080205
|
老龄事务
|
792.82
|
514.61
|
278.21
|
|
|
|
|||
|
2080206
|
民间组织管理
|
481.67
|
|
481.67
|
|
|
|
|||
|
2080207
|
行政区划和地名管理
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|||
|
2080208
|
基层政权和社区建设
|
258.73
|
|
258.73
|
|
|
|
|||
|
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
1,268.94
|
580.77
|
688.17
|
|
|
|
|||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
41.05
|
41.05
|
|
|
|
|
|||
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
24.20
|
24.20
|
|
|
|
|
|||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
16.85
|
16.85
|
|
|
|
|
|||
|
20807
|
就业补助
|
913.12
|
|
913.12
|
|
|
|
|||
|
2080705
|
公益性岗位补贴
|
913.12
|
|
913.12
|
|
|
|
|||
|
20808
|
抚恤
|
1,960.73
|
230.08
|
1,730.66
|
|
|
|
|||
|
2080804
|
优抚事业单位支出
|
342.44
|
230.08
|
112.36
|
|
|
|
|||
|
2080805
|
义务兵优待
|
1,494.93
|
|
1,494.93
|
|
|
|
|||
|
2080899
|
其他优抚支出
|
123.36
|
|
123.36
|
|
|
|
|||
|
20809
|
退役安置
|
1,666.75
|
267.32
|
1,399.43
|
|
|
|
|||
|
2080901
|
退役士兵安置
|
1,006.29
|
|
1,006.29
|
|
|
|
|||
|
2080902
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
330.79
|
|
330.79
|
|
|
|
|||
|
2080903
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
277.32
|
267.32
|
10.00
|
|
|
|
|||
|
2080904
|
退役士兵管理教育
|
52.35
|
|
52.35
|
|
|
|
|||
|
20810
|
社会福利
|
11,644.10
|
88.91
|
11,555.19
|
|
|
|
|||
|
2081001
|
儿童福利
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|||
|
2081002
|
老年福利
|
11,492.03
|
|
11,492.03
|
|
|
|
|||
|
2081004
|
殡葬
|
132.08
|
88.91
|
43.17
|
|
|
|
|||
|
20820
|
临时救助
|
1,641.46
|
250.32
|
1,391.14
|
|
|
|
|||
|
2082001
|
临时救助支出
|
1,250.66
|
|
1,250.66
|
|
|
|
|||
|
2082002
|
流浪乞讨人员救助支出
|
390.80
|
250.32
|
140.48
|
|
|
|
|||
|
20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
51.54
|
|
51.54
|
|
|
|
|||
|
2082201
|
移民补助
|
51.54
|
|
51.54
|
|
|
|
|||
|
20825
|
其他生活救助
|
249.21
|
|
249.21
|
|
|
|
|||
|
2082501
|
其他城市生活救助
|
249.21
|
|
249.21
|
|
|
|
|||
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
|||
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
|||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,774.77
|
96.56
|
1,678.21
|
|
|
|
|||
|
21005
|
医疗保障
|
1,774.77
|
96.56
|
1,678.21
|
|
|
|
|||
|
2100501
|
行政单位医疗
|
39.53
|
39.53
|
|
|
|
|
|||
|
2100502
|
事业单位医疗
|
57.03
|
57.03
|
|
|
|
|
|||
|
2100504
|
优抚对象医疗补助
|
94.07
|
|
94.07
|
|
|
|
|||
|
2100509
|
城乡医疗救助
|
1,584.14
|
|
1,584.14
|
|
|
|
|||
|
212
|
城乡社区支出
|
228.89
|
|
228.89
|
|
|
|
|||
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
228.89
|
|
228.89
|
|
|
|
|||
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
228.89
|
|
228.89
|
|
|
|
|||
|
221
|
住房保障支出
|
76.20
|
76.20
|
|
|
|
|
|||
|
22102
|
住房改革支出
|
76.20
|
76.20
|
|
|
|
|
|||
|
2210201
|
住房公积金
|
76.20
|
76.20
|
|
|
|
|
|||
|
229
|
其他支出
|
2,148.67
|
|
2,148.67
|
|
|
|
|||
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
2,148.67
|
|
2,148.67
|
|
|
|
|||
|
2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
1,933.29
|
|
1,933.29
|
|
|
|
|||
|
2296099
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
|
215.39
|
|
215.39
|
|
|
|
|||
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
22962.06
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
1067.18
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
22,050.07
|
21,998.53
|
51.54
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
905.28
|
905.28
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
228.89
|
228.89
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
76.20
|
76.20
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
850.09
|
|
850.09
|
|
本年收入合计
|
24029.23
|
本年支出合计
|
24,110.53
|
23208.9
|
901.63
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
1,665.25
|
1432.77
|
232.48
|
|
一般公共预算财政拨款
|
1679.62
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
66.93
|
|
|
|
|
|
总计
|
25775.78
|
总计
|
25,775.78
|
24641.67
|
1134.11
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算数
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
|||
|
类款项
|
|||||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
21998.53
|
2800.57
|
19197.95
|
|
|
20802
|
民政管理事务
|
4094.46
|
2050.84
|
2043.62
|
|
|
2080201
|
行政运行
|
955.46
|
955.46
|
|
|
|
2080202
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
|
|
2080204
|
拥军优属
|
799.58
|
|
799.58
|
|
|
2080205
|
老龄事务
|
792.82
|
514.61
|
278.21
|
|
|
2080206
|
民间组织管理
|
481.67
|
|
481.67
|
|
|
2080207
|
行政区划和地名管理
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
2080208
|
基层政权和社区建设
|
258.73
|
|
258.73
|
|
|
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
786.20
|
580.77
|
205.43
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
41.05
|
41.05
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
24.20
|
24.20
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
16.85
|
16.85
|
|
|
|
20807
|
就业补助
|
913.12
|
|
913.12
|
|
|
2080705
|
公益性岗位补贴
|
913.12
|
|
913.12
|
|
|
20808
|
抚恤
|
1948.93
|
230.08
|
1718.86
|
|
|
2080804
|
优抚事业单位支出
|
342.44
|
230.08
|
112.36
|
|
|
2080805
|
义务兵优待
|
1494.93
|
|
1494.93
|
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
111.56
|
|
111.56
|
|
|
20809
|
退役安置
|
1538.81
|
139.38
|
1399.43
|
|
|
2080901
|
退役士兵安置
|
1006.29
|
|
1006.29
|
|
|
2080902
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
330.79
|
|
330.79
|
|
|
2080903
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
149.38
|
139.38
|
10.00
|
|
|
2080904
|
退役士兵管理教育
|
52.35
|
|
52.35
|
|
|
20810
|
社会福利
|
11624.10
|
88.91
|
11535.19
|
|
|
2081002
|
老年福利
|
11492.03
|
|
11492.03
|
|
|
2081004
|
殡葬
|
132.08
|
88.91
|
43.17
|
|
|
20820
|
临时救助
|
1641.46
|
250.32
|
1391.14
|
|
|
2082001
|
临时救助支出
|
1250.66
|
|
1250.66
|
|
|
2082002
|
流浪乞讨人员救助支出
|
390.80
|
250.32
|
140.48
|
|
|
20825
|
其他生活救助
|
181.60
|
|
181.60
|
|
|
2082501
|
其他城市生活救助
|
181.60
|
|
181.60
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
905.28
|
96.56
|
808.72
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
905.28
|
96.56
|
808.72
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
39.53
|
39.53
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
57.03
|
57.03
|
|
|
|
2100504
|
优抚对象医疗补助
|
89.95
|
|
89.95
|
|
|
2100509
|
城乡医疗救助
|
718.77
|
|
718.77
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
228.89
|
|
228.89
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
228.89
|
|
228.89
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
228.89
|
|
228.89
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
76.20
|
76.20
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
76.20
|
76.20
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
76.20
|
76.20
|
|
|
|
合计
|
23208.90
|
2973.33
|
20235.56
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
2131.94
|
2131.94
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
563.41
|
563.41
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
472.80
|
472.80
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
251.73
|
251.73
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
95.79
|
95.79
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
63.32
|
63.32
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
253.42
|
253.42
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
215.50
|
215.50
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
101.62
|
101.62
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
114.36
|
114.36
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
552.29
|
|
552.29
|
|
302
|
01
|
办公费
|
29.47
|
|
29.47
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
6.57
|
|
6.57
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
0.10
|
|
0.10
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.06
|
|
0.06
|
|
302
|
05
|
水费
|
7.96
|
|
7.96
|
|
302
|
06
|
电费
|
45.90
|
|
45.90
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
12.96
|
|
12.96
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
0
|
|
0
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
264.48
|
|
264.48
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
98.11
|
|
98.11
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
0
|
|
0
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
12.02
|
|
12.02
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
0.44
|
|
0.44
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.05
|
|
0.05
|
|
302
|
16
|
培训费
|
1.94
|
|
1.94
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.25
|
|
1.25
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0
|
|
0
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
0
|
|
0
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
0
|
|
0
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
1.20
|
|
1.20
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
20.27
|
|
20.27
|
|
302
|
29
|
福利费
|
22.02
|
|
22.02
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
9.54
|
|
9.54
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
0.05
|
|
0.05
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
0
|
|
0
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
16.92
|
|
16.92
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
266.90
|
266.90
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
28.80
|
28.80
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
28.45
|
28.45
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
0
|
0
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
0
|
0
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
6.40
|
6.40
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
21.17
|
21.17
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
0
|
0
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.51
|
0.51
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
81.00
|
81.00
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
0
|
0
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
99.77
|
99.77
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.81
|
0.81
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
22.20
|
|
22.20
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
21.75
|
|
21.75
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
0.45
|
|
0.45
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
0
|
|
0
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
0
|
|
0
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
0
|
|
0
|
|
合计
|
2973.33
|
2398.84
|
574.49
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
146.10
|
|
27.5
|
18.18
|
0
|
0
|
21.2
|
16.92
|
|
|
21.2
|
16.92
|
6.3
|
1.26
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
2016
年度政府性基金财政拨款决算数
|
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
决算数
|
决算数
|
决算数
|
||
|
类款项
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
51.54
|
|
51.54
|
|
20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
51.54
|
|
51.54
|
|
2082201
|
移民补助
|
51.54
|
|
51.54
|
|
229
|
其他支出
|
850.09
|
|
850.09
|
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
850.09
|
|
850.09
|
|
2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
634.70
|
|
634.70
|
|
2296099
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
|
215.39
|
|
215.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
合计
|
901.63
|
|
901.63
|
|
第三部分 上海市青浦区民政局2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区民政局
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区民政局
2016
年度收入总计为27105.82万元、支出总计为26988.69万元。与2015年度相比，收入总计增加9350.14万元、支出总计增加10210.01万元。主要原因：主要原因是2016年度增加了老年人综合津贴的收入及发放。
二、关于
上海市青浦区民政局
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区民政局
2016
年度收入合计27105.82万元，其中：财政拨款收入24029.23万元，占88.65%；其他收入3016.29万元，占11.13%。
三、关于
上海市青浦区民政局
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区民政局
2016
年度支出合计26988.69万元，其中：社会保障和就业支出22760.16万，占84.33%；医疗卫生与计划生育支出1774.77万元，占6.58%；城乡社区支出228.89万元，占0.85%；住房保障支出76.20万元，占0.28%；其他支出2148.67万元，占7.96%。
四、关于
上海市青浦区民政局
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区民政局
2016
年度财政拨款收支总决算，收入24029.23万元，支出24110.53万元。与2015年度相比，财政拨款收入
总计增加9550.3万元，
增长65.96%，支出
总计增加9300.77
万元，增长62.80%。主要原因：增加了老年人综合津贴的收入及发放。
五、关于
上海市青浦区民政局
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区民政局
2016
年度一般公共预算财政拨款支出23208.90万元，占本年支出合计的85.99%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8399.14万元，增长56.71%。主要原因：增加了老年人综合津贴的收入及发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区民政局
2016
年度一般公共预算财政拨款支出23208.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21998.53万元，占94.78%；医疗卫生与计划生育支出905.28万元，占3.90%；城乡社区支出228.89万元，占0.99%；住房保障支出76.2万元，占0.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区民政局
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14293.74万元，支出决算为23208.90万元，完成年初预算的162.37%。决算数大于预算数的主要原因：增加了老年人综合津贴项目。其中：
1、
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）955.46万元。主要用于：人员与公用经费。年初预算为955.46万元，支出决算为955.46万元，完成年初预算的100%。
2、
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）799.58万元。主要用于：驻青部队八一、春节慰问等。年初预算为918.2万元，支出决算为799.58万元，完成年初预算的87.08%。决算数小于预算数的主要原因：拥军活动项目调整。
3、
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）792.82万元。主要用于：老年人社会福利工作。年初预算为760.01万元，支出决算为792.82万元，完成年初预算的104.32%。决算数大于预算数的主要原因：使用上年度结余资金。
4、
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）481.67万元。主要用于：社会组织管理等项目。年初预算为416万元，支出决算为481.67万元，完成年初预算的115.79%。决算数大于预算数的主要原因：社会组织管理项目资金调增。
5、
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）20万元。主要用于：行政区域界桩管理。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
6、
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）258.73万元。主要用于：基层政权和社区建设。年初预算为169.50万元，支出决算为258.73万元，完成年初预算的152.64%。决算数大于预算数的主要原因：基层政权和社区建设项目资金调增。
7、
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）786.20万元。主要用于：其他类别的民政管理事务支出项目。年初预算为695.69万元，支出决算为786.20万元，完成年初预算的113.01%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金调增。
8、
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）24.20万元。主要用于：行政单位离退休人员经费。年初预算为31.26万元，支出决算为24.20万元，完成年初预算的77.41%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。
9、
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）16.85万元。主要用于：事业单位离退休人员经费。年初预算为21.40万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的78.72%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。
10、
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）913.12万元。主要用于：对安排在公益性岗位的就业困难人员，按实际安排人数给予岗位补贴。年初预算为2170万元，支出决算为913.12万元，完成年初预算的42.08%。决算数小于预算数的主要原因：补贴人员减少。
11、
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）342.44万元。主要用于：优抚事业项目支出。年初预算为379.50万元，支出决算为342.44万元，完成年初预算的90.23%。决算数小于预算数的主要原因：优抚对象人员数量变动。
12、
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）1494.93万元。主要用于：义务兵优待金。年初预算为1585万元，支出决算为1494.93万元，完成年初预算的94.32%。决算数小于预算数的主要原因：优抚对象人员数量变动。
13、
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）111.56万元。主要用于：其他优抚项目支出。年初预算为115万元，支出决算为111.56万元，完成年初预算的97.01%。决算数小于预算数的主要原因：优抚对象人员数量变动。
14、
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）1006.29万元。主要用于：退役士兵安置费。年初预算为1185.60万元，支出决算为1006.29万元，完成年初预算的84.88%。决算数小于预算数的主要原因：安置对象人员数量变动。
15、
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）330.79万元。主要用于：军队移交政府的离退休人员安置经费。年初预算为218万元，支出决算为330.79万元，完成年初预算的151.74%。决算数大于预算数的主要原因：安置对象人员数量变动。
16、
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）149.38万元。主要用于：军队移交政府离退休干部工资。年初预算为131.99万元，支出决算为149.38万元，完成年初预算的113.17%。决算数大于预算数的主要原因：离退休工资调增。
17、
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）52.35万元。主要用于：退役士兵接收、培训费。年初预算为35万元，支出决算为52.35万元，完成年初预算的149.57%。决算数大于预算数的主要原因：安置对象人员数量变动。
18、
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）11492.03万元。主要用于：老年人综合津贴项目。年初预算为11492.03万元，支出决算为11492.03万元，完成年初预算的100%。
19、
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）132.08万元。主要用于：殡葬整治工作经费。年初预算为120.78万元，支出决算为132.08万元，完成年初预算的109.35%。决算数大于预算数的主要原因：补助标准调增。
20、
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）1250.66万元。主要用于：民政困难对象的年度一次性补助。年初预算为1267万元，支出决算为1250.66万元，完成年初预算的98.71%。
21、
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）390.80万元。主要用于：流浪乞讨人员救助支出。年初预算为396.32万元，支出决算为390.80万元，完成年初预算的98.61%。
22、
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）181.60万元。主要用于：困难对象粮油帮困补助。年初预算为105.35万元，支出决算为181.60万元，完成年初预算的172.38%。决算数大于预算数的主要原因：补助对象增加、补助标准增加。
23、
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）15万元。主要用于：其他社会保障和就业支出。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。
24、
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）39.53万元。主要用于：行政单位人员医保缴费。年初预算为42.48万元，支出决算为39.53万元，完成年初预算的93.05%。
25、
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）57.03万元。主要用于：事业单位人员医保缴费。年初预算为68.26万元，支出决算为57.03万元，完成年初预算的83.55%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。
26、
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项）89.95万元。主要用于：优抚对象医疗补助。年初预算为80万元，支出决算为89.95万元，完成年初预算的112.44%。决算数大于预算数的主要原因：优抚对象年度医疗费用增加。
27、
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）718.77万元。主要用于：城乡民政救济对象医疗救助经费。年初预算为1030万元，支出决算为718.77万元，完成年初预算的69.78%。决算数小于预算数的主要原因：补助对象人员递减。
28、
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）228.89万元。主要用于：设施改造。年初预算为228.89万元，支出决算为228.89万元，完成年初预算的100%。
29、
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76.20万元。主要用于：单位职工住房公积金。年初预算为76.20万元，支出决算为76.20万元，完成年初预算的100%。
六、关于
上海市青浦区民政局
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区民政局
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出2973.33万元，包括人员经费
2398.84
万元，公用经费
574.49
万元。基本支出中：
1、
工资福利支出
2131.94
万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、
商品和服务支出552.29万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、
对个人和家庭的补助支出266.90万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
4、
其他资本性支出22.20万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、关于上海市青浦区民政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区民政局
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为27.5万元，支出决算为18.18万元，完成预算的66.11%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.92万元，完成预算的79.81%；公务接待费支出决算为1.26万元，完成预算的20%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守区民政局公务接待管理办法。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增减少13.24万元，降低42.14%，其中：因公出国（境）费支出决算减少7.04万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.15万元，降低26.66%；公务接待费支出决算增加、减少0.05万元，降低3.82%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年未安排因公出国(境)事务。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。公务接待费支出减少的主要原因是严格遵守区民政局公务接待管理办法。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.92万元，占79.81%；公务接待费支出决算1.26万元，占20%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出16.92万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
16.92
万元。主要用于区救助站救助、区军休所老干部车辆日常开支。
2016
年，上海市青浦区民政局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
4
辆。
3
、公务接待费支出1.26万元。其中：
国内公务接待支出1.26万（含外宾接待支出0万元）。主要用于国内公务接待24个批次、410人次，其中:接待外宾0个批次、人次。
八、关于
上海市青浦区民政局
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区民政局
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出总计901.63万元，具体情况如下：
1、
社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）51.54万元。主要用于：对三峡库区移民的生活补助。年初预算为51.54万元，支出决算为51.54万元，完成年初预算的100%。
2、
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）634.70万元，为政府性基金，主要用于各街镇居家养老服务补贴、老年人日间照料站补贴等项目支出。
3、
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）215.39万元，为政府性基金，主要用于全区公益性项目招投标等项目支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区民政局
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市青浦区民政局机关运行经费支出146.10万，比2015年度188.35万元减少42.25万元，降低22.43%。主要原因是日常办公开支减少。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）425.09万元，其中：货物采购金额173.31万元、工程采购金额36.4万元、服务采购金额215.38万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日，
上海市青浦区民政局共有车辆
4
辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
1
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
3
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区民政局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况1个；工作机制建设情况1个；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1030万元，平均得分85分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
2016
年青浦区城乡医疗救助
|
|
预算金额
|
1030
万元
|
|
评价分值
|
良
|
|
评价结论
|
青浦区2016年医疗救助项目能在年内按计划完成相关绩效目标。上半年已出现预算费用超支的情况，建议根据项目的实际情况，及时调整预算，追加预算资金，确保青浦区2016年医疗救助项目的顺利实施。
|
|
主要绩效
|
2016
年项目预算金额为1030万元，截至8月31日，项目实际使用金额为1379.08万元，已使用金额超出项目总预算的34%。
1
．应保确保率
对于符合条件的医疗救助的申请对象，青浦区民政局对这些对象有合理合规合法的系统性的准入审批制度，并且保证这些困难对象及时享受到相应的救助金额。截止至8月，该绩效完成情况为100%。
2
．补贴对象合规性
青浦区民政局有相应的标准来判断，没有达到补助标准的居民不予以补助，给予达到标准的居民应得的补助，该指标青浦区民政局达到100%。
3．
服务质量达标率
上海市青浦区民政局达到96%
4
．救助及时率：对于已申请并且予以批准的居民，补助资金及时发放以保证居民能够承担医疗费用，及时医治疾病，按审批流程，在30个工作日内给予救助对象补贴金额，上海市青浦区民政局这项指标达到100%。
5
．政策知晓度
在上海市青浦区民政局有效的宣传下，救助政策知晓度已经全部覆盖整个青浦区，上海市青浦区民政局达到100%的政策知晓度。
6.
有效投诉次数
青浦区民政局接到的有效投诉度0次，达到100％。
|
|
存在问题
|
1.绩效目标不够完善；2.制度建设方面不够完善。
|
|
整改建议
|
1．
绩效目标建议。建议结合项目特点完善绩效目标申报表，完善与投入相关的数量指标，与社会效益相对应的效果类指标等。
2．
制度建设和完善是开展工作的基本保证。目前，上海市青浦区民政部门及各执行单位对医疗救助服务工作建有一整套管理制度，但仍存在不够完善之处，特别是对于医疗救助工作质量的回馈机制没有形成制度化的书面文件，建议民政部门作进一步的制度完善。
|
|
整改情况
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1
、深入学习预算绩效业务知识，完善绩效目标申报。
2
、进一步规范医疗救助制度，提升服务质量，加强为民服务的意识。
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第四部分 名词解释
无。