上海市青浦区民政局（部门）2017年度预算公开
无
主动公开
无
青浦区民政局
2017.01.23
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
青浦区民政局主要职能
青浦区民政局是全额拨款预算单位。
主要职能包括：
（一）贯彻执行有关民政、社会组织工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究起草本区民政、社会组织工作的政策、措施，并组织实施。根据本区经济和社会发展总体规划，编制本区民政事业发展规划，指导本区民政工作的改革与发展。
（二）负责本区社会救助工作。健全城乡社会救助体系，组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员供养、因病支出型贫困家庭生活救助、医疗救助、临时救助、社区综合帮扶和生活无着落流浪乞讨人员救助工作；负责本区居民经济状况核对工作；负责本区慈善事业的促进工作；负责本区救灾救助的组织协调工作，加强自然灾害救助应急体系建设，组织指导救灾捐赠工作，承担社区防灾减灾组织协调指导工作。
（三）负责拥军优属和优待抚恤工作，指导加强革命烈士纪念建筑物的管理工作。
（四）负责军队退伍义务兵、复员士官、转业士官、复员军官、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休（退职）职工的接收安置工作；指导军队离退休干部服务机构的建设和管理。
（五）负责本区城乡基层政权建设和社区建设工作。研究提出加强基层政权建设的意见和建议；推进基层民主政治建设，指导基层群众自治建设，组织村（居）民委员会开展选举工作；指导社区志愿服务活动；承办行政区划工作；指导社区服务体系建设，促进城乡社区服务统筹发展；负责指导管理职业社会工作及其专业组织，推进社会工作职业化、专业化建设；负责统筹协调社区工作者队伍建设工作, 会同区有关部门加强社区工作者队伍综合信息管理。
（六）负责协调推进本区老龄工作。落实老年人相关法规和政策；编制本区老龄事业发展规划并组织实施；指导、协调老年人权益保障工作；指导各类社会福利设施以及本区养老机构规划、建设和服务管理工作；推进养老服务体系建设，加强对机构养老和社区居家养老服务的监督管理。
（七）负责本区社会组织管理的综合协调,研究提出促进本区社会组织发展的意见和建议,做好规划和政策落实的协调、服务工作；负责社会团体和民办非企业单位的成立、变更和注销登记审批;负责社会组织的年度检查、信息公开及专项检查等监督管理工作；指导社会组织建立建全各项管理制度,开展社会组织规范化建设和信用体系建设;组织指导社会组织培训工作;协助开展社会组织中党组织的建设；指导开展群众活动团队备案工作;研究并负责涉外社会组织的登记管理工作,协助指导社会组织对外交流与合作；监督管理社会组织的活动,查处违法行为,实施行政处罚;依法对非法社会组织实施查处和取缔；协调有关部门整合和利用各方资源,建立信息共享机制,为社会组织提供政策咨询、信息发布、人才开发、合作交流等服务。
（八）负责本区福利彩票发行管理工作，会同有关部门管理福利彩票的销售市场，开展福利彩票公益金资助项目的审批、监督和评估；负责社会福利企业生产的宏观管理，负责社会福利企业的资格认定工作；监督福利彩票代销者的代销行为和彩票开奖活动；负责福利彩票公益金的使用管理和监督；负责残疾人权益保障工作、城镇重残人员纳入基本医疗保障复核、残疾人就业扶持保护。
（九）负责本区婚姻登记和收养登记管理工作。指导本区居民的婚姻登记和收养登记；负责婚姻介绍机构的管理；倡导婚姻习俗改革。
（十）负责殡葬管理工作。研究制订本区殡葬事业的发展规划、殡葬管理政策和标准，推进殡葬改革。
（十一）负责有关行政诉讼应诉工作。
（十二）承办区政府交办的其他事项。
青浦区民政局机构设置
青浦区民政局部门预算是包括青浦区民政局本部以及下属9家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位8家，具体包括：
1．青浦区民政局本部
2．青浦区军队离休退休干部休养所
3．青浦区救助管理站
4．青浦区福利企业管理所
5．青浦区烈士陵园管理所
6．青浦区殡葬管理所
7．青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
8．青浦区居民经济状况核对中心
9．青浦区老龄事业发展中心
青浦区民政局2017年部门预算编制说明
2017年，青浦区民政局预算支出总额为33881.21万元，其中：财政拨款支出预算33881.21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算32061.86万元，政府性基金拨款支出预算1762.25万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目30570.47万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、临时救助、其他生活救助、其他社会保障和就业支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目1397.81万元，主要用于行政事业单位医疗、医疗救助、优抚对象医疗。
3. “住房保障支出”科目93.59万元，主要用于住房改革支出。
4. “其他支出”科目1762.25万元，主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出、社会福利的彩票公益金支出。
2017年部门财务收支预算总表
编制部门：青浦区民政局 单位：元
| 本年收入
|
本年支出
|
||
| 项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
338,812,114
|
一、社会保障和就业支出
|
306,275,656
|
| 1. 一般公共预算资金
|
320,618,594
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
13,978,071
|
| 2. 政府性基金
|
18,193,520
|
三、住房保障支出
|
935,867
|
| 二、事业收入
|
|
四、其他支出
|
17,622,520
|
| 三、事业单位经营收入
|
|
|
|
| 四、其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计
|
338,812,114
|
支出总计
|
338,812,114
|
2017年部门收入预算总表
编制部门：青浦区民政局 单位：元
| 项目
|
收入预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 |
其他收入
|
| 类 款 项
|
||||||
| 总计
|
社会保障和就业支出
|
338,812,114.
|
338,812,114.
|
|
|
|
| 208
|
民政管理事务
|
306,275,656.
|
306,275,656.
|
|
|
|
| 20802
|
行政运行
|
47,540,905.
|
47,540,905.
|
|
|
|
| 2080201
|
拥军优属
|
8,133,263.
|
8,133,263.
|
|
|
|
| 2080204
|
老龄事务
|
8,877,440.
|
8,877,440.
|
|
|
|
| 2080205
|
民间组织管理
|
9,127,239.
|
9,127,239.
|
|
|
|
| 2080206
|
行政区划和地名管理
|
11,980,000.
|
11,980,000.
|
|
|
|
| 2080207
|
基层政权和社区建设
|
200,000.
|
200,000.
|
|
|
|
| 2080208
|
其他民政管理事务支出
|
1,915,000.
|
1,915,000.
|
|
|
|
| 2080299
|
行政事业单位离退休
|
7,307,963.
|
7,307,963.
|
|
|
|
| 20805
|
归口管理的行政单位离退休
|
3,270,095.
|
3,270,095.
|
|
|
|
| 2080501
|
事业单位离退休
|
322,688.
|
322,688.
|
|
|
|
| 2080502
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
241,120.
|
241,120.
|
|
|
|
| 2080505
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
2,130,390.
|
2,130,390.
|
|
|
|
| 2080506
|
就业补助
|
575,897.
|
575,897.
|
|
|
|
| 20807
|
公益性岗位补贴
|
34,620,000.
|
34,620,000.
|
|
|
|
| 2080705
|
抚恤
|
34,620,000.
|
34,620,000.
|
|
|
|
| 20808
|
优抚事业单位支出
|
25,107,100.
|
25,107,100.
|
|
|
|
| 2080804
|
义务兵优待
|
3,461,500.
|
3,461,500.
|
|
|
|
| 2080805
|
其他优抚支出
|
16,295,600.
|
16,295,600.
|
|
|
|
| 2080899
|
退役安置
|
5,350,000.
|
5,350,000.
|
|
|
|
| 20809
|
退役士兵安置
|
16,252,002.
|
16,252,002.
|
|
|
|
| 2080901
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
11,982,000.
|
11,982,000.
|
|
|
|
| 2080902
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
2,150,000.
|
2,150,000.
|
|
|
|
| 2080903
|
退役士兵管理教育
|
1,320,002.
|
1,320,002.
|
|
|
|
| 2080904
|
社会福利
|
800,000.
|
800,000.
|
|
|
|
| 20810
|
老年福利
|
159,709,550.
|
159,709,550.
|
|
|
|
| 2081002
|
殡葬
|
157,894,240.
|
157,894,240.
|
|
|
|
| 2081004
|
其他社会福利支出
|
1,715,310.
|
1,715,310.
|
|
|
|
| 2081099
|
临时救助
|
100,000.
|
100,000.
|
|
|
|
| 20820
|
临时救助支出
|
15,401,404.
|
15,401,404.
|
|
|
|
| 2082001
|
流浪乞讨人员救助支出
|
11,545,900.
|
11,545,900.
|
|
|
|
| 2082002
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
3,855,504.
|
3,855,504.
|
|
|
|
| 20822
|
移民补助
|
571,000.
|
571,000.
|
|
|
|
| 2082201
|
其他生活救助
|
571,000.
|
571,000.
|
|
|
|
| 20825
|
其他城市生活救助
|
3,743,600.
|
3,743,600.
|
|
|
|
| 2082501
|
其他社会保障和就业支出
|
3,743,600.
|
3,743,600.
|
|
|
|
| 20899
|
其他社会保障和就业支出
|
60,000.
|
60,000.
|
|
|
|
| 2089901
|
医疗卫生与计划生育支出
|
60,000.
|
60,000.
|
|
|
|
| 210
|
行政事业单位医疗
|
13,978,071.
|
13,978,071.
|
|
|
|
| 21011
|
行政单位医疗
|
1,178,071.
|
1,178,071.
|
|
|
|
| 2101101
|
事业单位医疗
|
473,617.
|
473,617.
|
|
|
|
| 2101102
|
医疗救助
|
704,454.
|
704,454.
|
|
|
|
| 21013
|
城乡医疗救助
|
12,000,000.
|
12,000,000.
|
|
|
|
| 2101301
|
优抚对象医疗
|
12,000,000.
|
12,000,000.
|
|
|
|
| 21014
|
优抚对象医疗补助
|
800,000.
|
800,000.
|
|
|
|
| 2101401
|
住房保障支出
|
800,000.
|
800,000.
|
|
|
|
| 221
|
住房改革支出
|
935,867.
|
935,867.
|
|
|
|
| 22102
|
住房公积金
|
935,867.
|
935,867.
|
|
|
|
| 2210201
|
其他支出
|
935,867.
|
935,867.
|
|
|
|
| 229
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
17,622,520.
|
17,622,520.
|
|
|
|
| 22960
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
17,622,520.
|
17,622,520.
|
|
|
|
| 2296002
|
|
17,622,520.
|
17,622,520.
|
|
|
|
2017年部门支出预算总表
编制部门：青浦区民政局 单位：元
| 项目
|
支出预算
|
|||
| 功能分类 |
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 类款项
|
||||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
306,275,656
|
26,614,636
|
279,661,020
|
| 20802
|
民政管理事务
|
47,540,905
|
16,966,465
|
30,574,440
|
| 2080201
|
行政运行
|
8,133,263
|
8,133,263
|
|
| 2080204
|
拥军优属
|
8,877,440
|
0
|
8,877,440
|
| 2080205
|
老龄事务
|
9,127,239
|
4,310,239
|
4,817,000
|
| 2080206
|
民间组织管理
|
11,980,000
|
0
|
11,980,000
|
| 2080207
|
行政区划和地名管理
|
200,000
|
0
|
200,000
|
| 2080208
|
基层政权和社区建设
|
1,915,000
|
0
|
1,915,000
|
| 2080299
|
其他民政管理事务支出
|
7,307,963
|
4,522,963
|
2,785,000
|
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
3,270,095
|
3,270,095
|
|
| 2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
322,688
|
322,688
|
|
| 2080502
|
事业单位离退休
|
241,120
|
241,120
|
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
2,130,390
|
2,130,390
|
|
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
575,897
|
575,897
|
|
| 20807
|
就业补助
|
34,620,000
|
0
|
34,620,000
|
| 2080705
|
公益性岗位补贴
|
34,620,000
|
0
|
34,620,000
|
| 20808
|
抚恤
|
25,107,100
|
2,261,500
|
22,845,600
|
| 2080804
|
优抚事业单位支出
|
3,461,500
|
2,261,500
|
1,200,000
|
| 2080805
|
义务兵优待
|
16,295,600
|
0
|
16,295,600
|
| 2080899
|
其他优抚支出
|
5,350,000
|
0
|
5,350,000
|
| 20809
|
退役安置
|
16,252,002
|
1,090,002
|
15,162,000
|
| 2080901
|
退役士兵安置
|
11,982,000
|
0
|
11,982,000
|
| 2080902
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
2,150,000
|
0
|
2,150,000
|
| 2080903
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
1,320,002
|
1,090,002
|
230,000
|
| 2080904
|
退役士兵管理教育
|
800,000
|
0
|
800,000
|
| 20810
|
社会福利
|
159,709,550
|
665,310
|
159,044,240
|
| 2081002
|
老年福利
|
157,894,240
|
0
|
157,894,240
|
| 2081004
|
殡葬
|
1,715,310
|
665,310
|
1,050,000
|
| 2081099
|
其他社会福利支出
|
100,000
|
0
|
100,000
|
| 20820
|
临时救助
|
15,401,404
|
2,361,264
|
13,040,140
|
| 2082001
|
临时救助支出
|
11,545,900
|
0
|
11,545,900
|
| 2082002
|
流浪乞讨人员救助支出
|
3,855,504
|
2,361,264
|
1,494,240
|
| 20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
571,000
|
0
|
571,000
|
| 2082201
|
移民补助
|
571,000
|
0
|
571,000
|
| 20825
|
其他生活救助
|
3,743,600
|
0
|
3,743,600
|
| 2082501
|
其他城市生活救助
|
3,743,600
|
0
|
3,743,600
|
| 20899
|
其他社会保障和就业支出
|
60,000
|
0
|
60,000
|
| 2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
60,000
|
0
|
60,000
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13,978,071
|
1,178,071
|
12,800,000
|
| 21011
|
行政事业单位医疗
|
1,178,071
|
1,178,071
|
|
| 2101101
|
行政单位医疗
|
473,617
|
473,617
|
|
| 2101102
|
事业单位医疗
|
704,454
|
704,454
|
|
| 21013
|
医疗救助
|
12,000,000
|
0
|
12,000,000
|
| 2101301
|
城乡医疗救助
|
12,000,000
|
0
|
12,000,000
|
| 21014
|
优抚对象医疗
|
800,000
|
0
|
800,000
|
| 2101401
|
优抚对象医疗补助
|
800,000
|
0
|
800,000
|
| 221
|
住房保障支出
|
935,867
|
935,867
|
|
| 22102
|
住房改革支出
|
935,867
|
935,867
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
935,867
|
935,867
|
|
| 229
|
其他支出
|
17,622,520
|
0
|
17,622,520
|
| 22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
17,622,520
|
0
|
17,622,520
|
| 2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
17,622,520
|
0
|
17622520
|
| 合计
|
338,812,114
|
28,728,574
|
310,083,540
|
|
2017年部门财政拨款收支预算总表
编制部门：青浦区民政局 单位：元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 一、一般公共预算资金
|
320,618,594
|
一、社会保障和就业支出
|
306,275,656
|
306,275,656
|
|
| 二、政府性基金
|
18,193,520
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
13,978,071
|
13,978,071
|
|
|
|
|
三、住房保障支出
|
935,867
|
935,867
|
|
|
|
|
四、其他支出
|
17,622,520
|
|
17,622,520
|
| 收入总计
|
338,812,114
|
支出总计
|
338,812,114
|
321,189,594
|
17,622,520
|
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：青浦区民政局 单位：元
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||
| 功能分类 |
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 类款项
|
||||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
305,704,656
|
26,614,636
|
279,090,020.
|
| 20802
|
民政管理事务
|
47,540,905
|
16,966,465
|
30,574,440.
|
| 2080201
|
行政运行
|
8,133,263
|
8,133,263
|
|
| 2080204
|
拥军优属
|
8,877,440
|
0
|
8,877,440.
|
| 2080205
|
老龄事务
|
9,127,239
|
4,310,239
|
4,817,000.
|
| 2080206
|
民间组织管理
|
11,980,000
|
0
|
11,980,000.
|
| 2080207
|
行政区划和地名管理
|
200,000
|
0
|
200,000.
|
| 2080208
|
基层政权和社区建设
|
1,915,000
|
0
|
1,915,000.
|
| 2080299
|
其他民政管理事务支出
|
7,307,963
|
4,522,963
|
2,785,000.
|
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
3,270,095
|
3,270,095
|
|
| 2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
322,688
|
322,688
|
|
| 2080502
|
事业单位离退休
|
241,120
|
241,120
|
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
2,130,390
|
2,130,390
|
|
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
575,897
|
575,897
|
|
| 20807
|
就业补助
|
34,620,000
|
0
|
34,620,000.
|
| 2080705
|
公益性岗位补贴
|
34,620,000
|
0
|
34,620,000.
|
| 20808
|
抚恤
|
25,107,100
|
2,261,500
|
22,845,600.
|
| 2080804
|
优抚事业单位支出
|
3,461,500
|
2,261,500
|
1,200,000.
|
| 2080805
|
义务兵优待
|
16,295,600
|
0
|
16,295,600.
|
| 2080899
|
其他优抚支出
|
5,350,000
|
0
|
5,350,000.
|
| 20809
|
退役安置
|
16,252,002
|
1,090,002
|
15,162,000.
|
| 2080901
|
退役士兵安置
|
11,982,000
|
0
|
11,982,000.
|
| 2080902
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
2,150,000
|
0
|
2,150,000.
|
| 2080903
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
1,320,002
|
1,090,002
|
230,000.
|
| 2080904
|
退役士兵管理教育
|
800,000
|
0
|
800,000.
|
| 20810
|
社会福利
|
159,709,550
|
665,310
|
159,044,240.
|
| 2081002
|
老年福利
|
157,894,240
|
0
|
157,894,240.
|
| 2081004
|
殡葬
|
1,715,310
|
665,310
|
1,050,000.
|
| 2081099
|
其他社会福利支出
|
100,000
|
0
|
100,000.
|
| 20820
|
临时救助
|
15,401,404
|
2,361,264
|
13,040,140.
|
| 2082001
|
临时救助支出
|
11,545,900
|
0
|
11,545,900.
|
| 2082002
|
流浪乞讨人员救助支出
|
3,855,504
|
2,361,264
|
1,494,240.
|
| 20825
|
其他生活救助
|
3,743,600
|
0
|
3,743,600.
|
| 2082501
|
其他城市生活救助
|
3,743,600
|
0
|
3,743,600.
|
| 20899
|
其他社会保障和就业支出
|
60,000
|
0
|
60,000.
|
| 2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
60,000
|
0
|
60,000.
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13,978,071
|
1,178,071
|
12,800,000.
|
| 21011
|
行政事业单位医疗
|
1,178,071
|
1,178,071
|
|
| 2101101
|
行政单位医疗
|
473,617
|
473,617
|
|
| 2101102
|
事业单位医疗
|
704,454
|
704,454
|
|
| 21013
|
医疗救助
|
12,000,000
|
0
|
12,000,000.
|
| 2101301
|
城乡医疗救助
|
12,000,000
|
0
|
12,000,000.
|
| 21014
|
优抚对象医疗
|
800,000
|
0
|
800,000.
|
| 2101401
|
优抚对象医疗补助
|
800,000
|
0
|
800,000.
|
| 221
|
住房保障支出
|
935,867
|
935,867
|
|
| 22102
|
住房改革支出
|
935,867
|
935,867
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
935,867
|
935,867
|
|
| 合计
|
320,618,594
|
28,728,574
|
291,890,020
|
|
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门：青浦区民政局 单位：元
| 项目
|
政府性基金预算支出
|
|||
| 功能分类 |
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 类款项
|
||||
| 229
|
其他支出
|
17,622,520.
|
|
17,622,520.
|
| 22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
17,622,520.
|
|
17,622,520.
|
| 2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
17,622,520.
|
|
17,622,520.
|
| 合计
|
|
|
17,622,520.
|
|
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制部门：青浦区民政局 单位：元
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
|||
| 经济分类 |
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
| 类款
|
||||
| 301
|
工资福利支出
|
20,198,758
|
20,198,758
|
|
| 30101
|
基本工资
|
2,873,940
|
2,873,940
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
4,374,900
|
4,374,900
|
|
| 30103
|
奖金
|
1,291,518
|
1,291,518
|
|
| 30104
|
其他社会保障缴费
|
1,515,586
|
1,515,586
|
|
| 30106
|
伙食补助费
|
616,090
|
616,090
|
|
| 30107
|
绩效工资
|
5,292,863
|
5,292,863
|
|
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
2,130,390
|
2,130,390
|
|
| 30109
|
职业年金缴费
|
575,897
|
575,897
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
1,527,574
|
1,527,574
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
6,544,229
|
|
6,544,229
|
| 30201
|
办公费
|
571,661
|
|
571,661
|
| 30202
|
印刷费
|
47,000
|
|
47,000
|
| 30204
|
手续费
|
2,000
|
|
2,000
|
| 30205
|
水费
|
109,000
|
|
109,000
|
| 30206
|
电费
|
531,000
|
|
531,000
|
| 30207
|
邮电费
|
171,500
|
|
171,500
|
| 30209
|
物业管理费
|
3,096,082
|
|
3,096,082
|
| 30211
|
差旅费
|
16,000
|
|
16,000
|
| 30213
|
维修（护）费
|
112,000
|
|
112,000
|
| 30214
|
租赁费
|
|
|
|
| 30215
|
会议费
|
45,000
|
|
45,000
|
| 30216
|
培训费
|
194,403
|
|
194,403
|
| 30217
|
公务接待费
|
43,500
|
|
43,500
|
| 30226
|
劳务费
|
3,000
|
|
3,000
|
| 30227
|
委托业务费
|
|
|
|
| 30228
|
工会经费
|
197,663
|
|
197,663
|
| 30229
|
福利费
|
345,600
|
|
345,600
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
112,000
|
|
112,000
|
| 30239
|
其他交通费用
|
775,920
|
|
775,920
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
170,900
|
|
170,900
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
1,865,787
|
1,865,787
|
|
| 30301
|
离休费
|
263,808
|
263,808
|
|
| 30302
|
退休费
|
300,000
|
300,000
|
|
| 30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 30305
|
生活补助
|
241,400
|
241,400
|
|
| 30306
|
救济费
|
|
|
|
| 30307
|
医疗费
|
110,000
|
110,000
|
|
| 30311
|
住房公积金
|
935,867
|
935,867
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
14,712
|
14,712
|
|
| 30999
|
其他基本建设支出
|
|
|
|
| 310
|
其他资本性支出
|
119,800
|
|
119,800
|
| 31002
|
办公设备购置
|
89,300
|
|
89,300
|
| 31003
|
专用设备购置
|
30,500
|
|
30,500
|
| 31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 合计
|
28,728,574
|
22,064,545
|
6,664,029
|
|
2017年青浦区民政局(汇总)“三公”经费和机关运行经费预算情况表
编制部门：青浦区民政局 单位：万元
| “三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
|
|||||
| 合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
| 小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
| 23.55
|
|
4.35
|
19.2
|
|
19.2
|
666
|
相关情况说明
一、“三公”经费预算
青浦区民政局2017年“三公”经费财政拨款预算为23.55万元，包括青浦区民政局以及下属9家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少15.15万元。 其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少5万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。
公务接待费预算4.35万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少10.15万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。
公务用车购置及运行费预算19.2万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加0万元，主要是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，青浦区民政局2017年度机关运行经费财政拨款预算666万元。
三、政府采购情况
2017年度本部门政府采购预算11.98万元，其中：政府采购货物预算11.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额21351.42万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。