上海市青浦区民政局 2019年度部门决算_上海市青浦区民政局_上海市青浦区民政局_政府部门_部门预决算_财政资金_政务公开

上海市青浦区民政局 2019年度部门决算

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发布日期： 2020.08.20

上海市青浦区民政局

2019年度部门决算

目录

第一部分上海市青浦区民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市青浦区民政局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市青浦区民政局2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区民政局概况

一、主要职能

上海市青浦区民政局主要职能：

（一）贯彻执行有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策。起草有关民政工作的规范性文件，拟订相关政策、规划，并组织实施。

（二）负责社会救助工作。

（三）负责居民经济状况核对工作。

（四）负责社会福利工作。

（五）负责养老服务工作。

（六）负责残疾人权益保障工作。

（七）负责慈善管理工作。

（八）负责基层政权建设和社区建设工作。

（九）负责职业社会工作者相关工作和志愿服务行政管理工作。

（十）负责行政区划和政区地名工作。

（十一）负责婚姻登记和收养登记管理工作。

（十二）负责殡葬管理工作。

（十三）负责社会组织登记管理和培育发展工作。

（十四）负责福利彩票管理工作。

（十五）统筹协调社会建设有关工作。

（十六）负责民政领域相关行政执法和执法监督工作，依法组织查处有关违法案件。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市青浦区民政局部门决算包括：上海市青浦区民政局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市青浦区民政局2019年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区民政局（本级）
2	上海市青浦区救助管理站
3	上海市青浦区居民经济状况核对中心
4	上海市青浦区婚姻登记管理中心
5	上海市青浦区社会福利企业管理所
6	上海市青浦区殡葬管理所
7	上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心
8	上海市青浦区老龄事业发展中心

第二部分上海市青浦区民政局2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	24663.98	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	1392.74	二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出	144.08
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入	3273.95	七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	25556.49
		九、卫生健康支出	2212.11
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	5.90
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	88.85
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出	2201.12
本年收入合计	29330.67	本年支出合计	30208.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	4463.06	年末结转和结余	3585.18
总计	33793.74	总计	33893.73

2019年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	29330.67	26056.72					3273.95
205			教育支出	144.08	144.08
205	08		进修及培训	144.08	144.08
205	08	03	培训支出	144.08	144.08
208			社会保障和就业支出	25425.67	22151.72					3273.95
208	02		民政管理事务	2483.38	2441.77					41.61
208	02	01	行政运行	930.22	930.22
208	02	06	民间组织管理	650.85	650.85
208	02	07	行政区划和地名管理	20.96	20.96
208	02	08	基层政权和社区建设	140.44	140.44
208	02	99	其他民政管理事务支出	740.91	699.3					41.61
208	05		行政事业单位离退休	277.98	277.98
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	23.53	23.53
208	05	02	事业单位离退休	21.23	21.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.03	160.03
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.19	73.19
208	08		抚恤	17.50	17.50
208	08	04	优抚事业单位支出	2.79	2.79
208	08	99	其他优抚支出	14.71	14.71
208	09		退役安置	109.74	109.74
208	09	01	退役士兵安置	87.06	87.06
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	20.23	20.23
208	09	04	退役士兵管理教育	2.15	2.45
208	10		社会福利	20843.95	20740.05					3042.58
208	10	02	老年福利	20612.08	20588.68					2962.08
208	10	04	殡葬	158.95	78.45					80.50
208	10	99	其他社会福利支出	72.92	72.92
208	20		临时救助	716.43	716.43
208	20	01	临时救助支出	72.58	72.58
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	643.85	643.85
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	50.30	50.30
208	22	01	移民补助	50.30	50.30
208	25		其他生活救助	726.10	579.25					146.85
208	25	01	其他城市生活救助	726.10	579.25					146.85
208	28		退役军人管理事务	134.14	134.14
208	28	04	拥军优属	134.14	134.14
208	99		其他社会保障和就业支出	17.25	17.25
208	99	01	其他社会保障和就业支出	17.25	17.25
210			卫生健康支出	2139.39	2139.39
210	11		行政事业单位医疗	84.87	84.87
210	11	01	行政单位医疗	34.30	34.30
210	11	02	事业单位医疗	50.57	50.57
210	13		医疗救助	760.77	760.77
210	13	01	城乡医疗救助	760.77	760.77
210	14		优抚对象医疗	52.69	52.69
210	14	01	优抚对象医疗补助	52.69	52.69
210	16		老龄卫生健康事务	1241.06	1241.06
210	16	01	老龄卫生健康事务	1241.06	1241.06
213			农林水支出	5.90	5.90
213	03		水利	5.90	5.90
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.90	5.90
221			住房保障支出	88.85	88.85
221	02		住房改革支出	88.85	88.85
221	02	01	住房公积金	88.85	88.85
229			其他支出	1526.78	1526.78
229	60		彩票公益金安排的支出	1526.78	1526.78
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1526.78	1526.78

2019年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	30208.55	2940.70	27267.85
205			教育支出	144.08		144.08
205	08		进修及培训	144.08		144.08
205	08	03	培训支出	144.08		144.08
208			社会保障和就业支出	27757.61	2274.77	25482.83
208	02		民政管理事务	2644.69	1548.59	1096.10
208	02	01	行政运行	928.18	928.18
208	02	06	民间组织管理	650.85		650.85
208	02	07	行政区划和地名管理	20.96		20.96
208	02	08	基层政权和社区建设	140.44		140.44
208	02	99	其他民政管理事务支出	904.26	620.41	283.86
208	05		行政事业单位离退休	295.27	295.27
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	23.53	23.53
208	05	02	事业单位离退休	11.48	11.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.51	179.51
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.76	80.76
208	08		抚恤	17.50		17.50
208	08	04	优抚事业单位支出	2.79		2.79
208	08	99	其他优抚支出	14.71		14.71
208	09		退役安置	109.74		109.74
208	09	01	退役士兵安置	87.06		87.06
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	20.23		20.23
208	09	04	退役士兵管理教育	2.45		2.45
208	10		社会福利	20697.13	68.52	20628.61
208	10	02	老年福利	20588.68		20588.68
208	10	04	殡葬	78.45	68.52	9.93
208	10	99	其他社会福利支出	30		30
208	20		临时救助	714.94	362.39	352.55
208	20	01	临时救助支出	72.58		72.58
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	642.37	362.39	279.97
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	50.30		50.30
208	22	01	移民补助	50.30		50.30
208	25		其他生活救助	579.25		579.25
208	25	01	其他城市生活救助	579.25		579.25
208	28		退役军人管理事务	134.14		134.14
208	28	04	拥军优属	134.14		134.14
208	99		其他社会保障和就业支出	17.25		17.25
208	99	01	其他社会保障和就业支出	17.25		17.25
210			卫生健康支出	2212.11	577.07	1635.04
210	11		行政事业单位医疗	94.53	94.53
210	11	01	行政单位医疗	34.30	34.30
210	11	02	事业单位医疗	60.23	60.23
210	13		医疗救助	760.77		760.77
210	13	01	城乡医疗救助	760.77		760.77
210	14		优抚对象医疗	52.69		52.69
210	14	01	优抚对象医疗补助	52.69		52.69
210	16		老龄卫生健康事务	1304.13	482.55	821.58
210	16	01	老龄卫生健康事务	1304.13	482.55	821.58
213			农林水支出	5.90		5.90
213	03		水利	5.90		5.90
231	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.90		5.90
221			住房保障支出	88.85	88.85
221	02		住房改革支出	88.85	88.85
221	02	01	住房公积金	88.85	88.85

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	24663.98	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	1392.74	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	144.08	144.08
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	22321.54	22321.24	50.3
		九、卫生健康支出	2212.11	2212.11
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	5.90	5.90
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	88.85	88.85
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出	1526.78		1526.78
本年收入合计	26056.72	本年支出合计	26299.26	24722.18	1577.08
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	991.81	140.41	851.4
一、一般公共预算财政拨款	198.62
二、政府性基金预算财政拨款	1035.74
总计	29782.2	总计	27291.08	24862.6	2428.48

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
205			教育支出	144.08		144.08
205	08		进修及培训	144.08		144.08
205	08	03	培训支出	144.08		144.08
208			社会保障和就业支出	22271.24	2274.77	19996.46
208	02		民政管理事务	2644.69	1548.59	1096.10
208	02	01	行政运行	928.18	928.18
208	02	02	一般行政管理事务
208	02	06	民间组织管理	650.85		650.85
208	02	07	行政区划和地名管理	20.96		20.96
208	02	08	基层政权和社区建设	140.44		140.44
208	02	99	其他民政管理事务支出	904.26	620.41	283.86
208	05		行政事业单位离退休	295.27	295.27
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	23.53	23.53
208	05	02	事业单位离退休	11.48	11.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.51	179.51
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.76	80.76
208	08		抚恤	17.50		17.50
208	08	04	优抚事业单位支出	2.79		2.79
208	08	99	其他优抚支出	14.70		14.71
208	09		退役安置	109.74		109.74
208	09	01	退役士兵安置	87.06		87.06
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	20.23		20.23
208	09	04	退役士兵管理教育	2.45		2.45
208	10		社会福利	17758.45	68.52	17689.93
208	10	02	老年福利	17650.00		17650.00
208	10	04	殡葬	78.45	68.52	9.93
208	10	99	其他社会福利支出	30.00		30.00
208	20		临时救助	714.95	362.40	352.55
208	20	01	临时救助支出	72.58		72.58
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	642.37	362.40	279.97
208	25		其他生活救助	579.25		579.25
208	25	01	其他城市生活救助	579.25		579.25
208	28		退役军人管理事务	134.14		134.14
208	28	04	拥军优属	134.14		134.14
208	99		其他社会保障和就业支出	17.25		17.25
208	99	01	其他社会保障和就业支出	17.25		17.25
210			卫生健康支出	2212.11	577.07	1635.04
210	11		行政事业单位医疗	94.53	94.53
210	11	01	行政单位医疗	34.30	34.30
210	11	02	事业单位医疗	60.23	60.23
210	13		医疗救助	760.77		760.77
210	13	01	城乡医疗救助	760.77		760.77
210	14		优抚对象医疗	52.69		52.69
210	14	01	优抚对象医疗补助	52.69		52.69
210	16		老龄卫生健康事务	1304.13	482.55	821.58
210	16	01	老龄卫生健康事务	1304.13	482.55	821.58
213			农林水支出	5.90		5.90
213	03		水利	5.90		5.90
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.90		5.90
221			住房保障支出	88.85	88.85
221	02		住房改革支出	88.85	88.85
221	02	01	住房公积金	88.85	88.85
合计				24722.18	2940.70	21781.49

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
类	款	科目名称
301		工资福利支出	2310.24	2310.24
301	01	基本工资	348.24	348.24
301	02	津贴补贴	480.70	480.70
301	03	奖金	153.70	153.70
301	06	伙食补助费	58.74	58.74
301	07	绩效工资	643.38	643.38
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	174.39	174.39
301	09	职业年金缴费	80.76	80.76
301	10	职工基本医疗保险缴费	94.53	94.53
301	11	公务员医疗补助缴费
301	12	其他社会保障缴费	19.93	19.93
301	13	住房公积金	88.85	88.85
301	14	医疗费
301	99	其他工资福利支出	167.02	167.02
302		商品和服务支出	548.80		548.80
302	01	办公费	37.90		37.90
302	02	印刷费	3.59		3.59
302	03	咨询费
302	04	手续费	0.33		0.33
302	05	水费	7.02		7.02
302	06	电费	32.96		32.96
302	07	邮电费	28.39		28.39
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	222.96		222.96
302	11	差旅费	5.10		5.10
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	15.27		15.27
302	14	租赁费
302	15	会议费
302	16	培训费	0.41		0.41
302	17	公务接待费	2.93		2.93
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	0.59		0.59
302	27	委托业务费	14.27		14.27
302	28	工会经费	25.68		25.68
302	29	福利费	31.21		31.21
302	31	公务用车运行维护费	5.90		5.90
302	39	其他交通费用	75.41		75.41
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	38.88		38.88
303		对个人和家庭的补助	69.54	69.54
303	01	离休费	12.01	12.01
303	02	退休费	23.00	23.00
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金	34.17	34.17
303	05	生活补助
303	07	医疗费补助
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	10	个人农业生产补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36
310		资本性支出	12.12		12.12
310	02	办公设备购置	11.38		11.38
310	03	专用设备购置	0.74		0.74
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	21	文物和陈列品购置
310	22	无形资产购置
310	99	其他资本性支出
合计			2940.70	2379.78	560.92

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

192.13

10.15

8.58

5.91

4.24

2.67

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
208			社会保障和就业支出	50.30		50.30
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	50.30		50.30
208	22	01	移民补助	50.30		50.30
229			其他支出	1526.78		1526.78
229	60		彩票公益金安排的支出	1526.78		1526.78
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1526.78		1526.78
合计				1577.08		1577.08

2019年度资产负债情况表
			金额单位：万元
	数量		价值
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	29651.42	29687.83
（一）流动资产	——	——	5247.95	4151.46
（二）固定资产	——	——	21	2198.41
其中：1.房屋（平方米）	9672.56	9672.56	1331.87	1331.87
2.通用设备（台/套/辆）	350	358	281.46	518.23
其中：（1）车辆（辆）
一般公务用车	3	3	74.7	74.7
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
3.专用设备（台/套）
其中：单价100万元以上专用设备
4.其他固定资产	——	——	45.7	46.37
减：累计折旧及减值准备	——	——	525.17	606.56
（三）长期股权投资	——	——
（四）长期债券投资	——	——
（五）在建工程	——	——
（六）无形资产	——	——
减：累计摊销	——	——
（七）其他资产	——	——	22931.92	24119.7
二、负债合计	——	——	23553.29	24689.7
三、净资产合计	——	——	6097.94	4997.96

第三部分上海市青浦区民政局2019年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区民政局2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区民政局2019年度收入总计为29330.67万元、支出总计为30208.55万元。与2018年度相比，收入总计减少9190.77万元，支出总计减少6601.23万元。主要原因：机构改革，部分职能、机构、人员划转到退役军人事务局。

二、关于上海市青浦区民政局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计29330.67万元，其中：财政拨款收入26056.72万元，占88.84%；其他收入3273.95万元，占11.16%.

三、关于上海市青浦区民政局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计30208.55万元，其中：基本支出2940.7万元，占9.73%；项目支出27267.85万元，占90.27%。

四、关于上海市青浦区民政局2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区民政局2019年度财政拨款收入总计26056.72万元，支出合计26299.26万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少9967.93万元、8859.54万元，降低27.67%及25.20%。主要原因：机构改革，部分职能、机构、人员划转到退役军人事务局。

五、关于上海市青浦区民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出24722.18万元，占本年支出合计的81.84%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9291.17万元，降低27.32%。主要原因：机构改革，部分职能、机构、人员划转到退役军人事务局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出24722.18万元，主要用于以下方面：教育支出（类）144.08万元，占0.58%；社会保障和就业支出（类）22271.24万元，占90.09%；卫生健康支出（类）2212.11万元，占8.95%；农林水支出（类）5.90万元，占0.02%；住房保障支出（类）88.85，占0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27750.459万元，支出决算为24722.18万元，完成年初预算的89.2%。决算数小于预算数的主要原因：个别项目执行率未达到100%，个别项目预算有所调减。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：培训支出。年初预算为259.2万元，支出决算为144.08万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，部分职能、机构、人员划转到退役军人事务局。

2、社会保障和就业支出（类），主要用于：民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、临时救助、其他生活救助、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出。年初预算为26793.8989万元，支出决算为22271.24万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，部分职能、机构、人员划转到退役军人事务局。

3、卫生健康支出（类），主要用于：行政事业单位医疗、医疗救助、优抚对象医疗、老龄卫生健康事务。年初预算为3996.7322万元，支出决算为2212.11万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，部分职能、机构、人员划转到退役军人事务局。

4、住房保障支出（类），主要用于住房公积金。年初预算为116.0716万元，支出决算为88.85万元。主要原因：机构改革，部分职能、机构、人员划转到退役军人事务局。

六、关于上海市青浦区民政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区民政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2773.24万元，包括人员经费2178.09万元，公用经费595.15万元。基本支出中：

1、工资福利支出2109.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出585.51万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费。

3、对个人和家庭的补助69.07万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金。

4、资本性支出9.64万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市青浦区民政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区民政局2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15.09万元，支出决算为8.498万元，完成预算的56.32%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.91万元，完成预算的56.29%；公务接待费支出决算为2.588万元，完成预算的56.38%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出决算5.91万元，占69.55%；公务接待费支出决算2.588万元，占30.45%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.91万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出5.91万元。主要用于青浦区救助管理站、青浦区老龄事业发展中心公务车维护。2019年，上海市青浦区民政局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出2.588万元。其中：

国内公务接待支出2.588万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于上海市青浦区民政局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区民政局2019年度政府性基金预算财政拨款支出总计1577.08万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类），主要用于：移民补助。年初预算为57.1万元，支出决算为50.3万元。决算数小于预算数的主要原因：移民人数减少。

2、其他支出（类），主要用于社会福利的彩票公益金支出。年初预算为670.8万元，支出决算为1526.78万元。有部分项目跨年度实施。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区民政局2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区民政局2019年度机关运行经费支出930.22万元，比2018年度减少4.13万元，降低0.44%。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区民政局2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为797.18万元，其中：货物采购金额23.04万元、工程采购金额0万元、服务采购金额774.14万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

（1）截至2019年12月31日，青浦区民政局使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为3辆。

2、房屋

（1）上海市青浦区民政局本级2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区民政局2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：本部门建立了如下预算绩效管理制度：青浦区民政局内控规范，建立了青浦区民政局项目资金的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目31个，涉及预算金额22792.98万元。绩效跟踪评价的2019年度项目10个，涉及预算金额19290.44万元；绩效自评的2019年度项目31个，涉及预算金额22792.98万元，平均得分98.64分（其中，绩效评级为“优”的项目31个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：社会保障和就业支出收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。