上海市青浦区民政局2018年区级单位预算(本级）_上海市青浦区民政局（本级）_上海市青浦区民政局_政府部门_部门预决算_财政资金_政务公开

上海市青浦区民政局2018年区级单位预算(本级）

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2018年“三公”经费预算数

2018年机关运行经费预算数

公务用车购置及运行费

索引号：无

公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区民政局

发布日期： 2018.02.02

第一部分上海市青浦区民政局本级主要职能

主要职能包括（一）贯彻执行有关民政、社会组织工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究起草本区民政、社会组织工作的政策、措施，并组织实施。根据本区经济和社会发展总体规划，编制本区民政事业发展规划，指导本区民政工作的改革与发展。
（二）负责本区社会救助工作。
（三）负责拥军优属和优待抚恤工作，指导加强革命烈士纪念建筑物的管理工作。
（四）负责军队退伍义务兵、复员士官、转业士官、复员军官、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休（退职）职工的接收安置工作；指导军队离退休干部服务机构的建设和管理。
（五）负责本区城乡基层政权建设和社区建设工作。
（六）负责协调推进本区老龄工作。
（七）负责本区社会组织管理的综合协调管理工作
（八）负责本区福利彩票发行管理工作。
（九）负责本区婚姻登记和收养登记管理工作。
（十）负责殡葬管理工作。研究制订本区殡葬事业的发展规划、殡葬管理政策和标准，推进殡葬改革。
（十一）负责有关行政诉讼应诉工作。
（十二）承办区政府交办的其他事项。

第二部分上海市青浦区民政局本级机构设置

青浦区民政局机关行政编制为28名，设 10 个内设机构，具体为：办公室、组织人事科、计划财务科、社会科、优抚科、安置科、基层政权建设科、老龄工作科、社团管理科、婚姻管理科。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分 2018年单位预算编制说明

1. “社会保障和就业支出”科目24790.01万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、临时救助、其他生活救助、其他社会保障和就业支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目1985.57万元，主要用于行政事业单位医疗、医疗救助、优抚对象医疗。

3. “住房保障支出”科目48.81万元，主要用于住房改革支出。

4. “其他支出”科目1121.4万元，主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，包括社会福利的彩票公益金支出。



青浦区民政局本级						单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	279,457,892	一、社会保障和就业支出	247,900,125	8,328,811	1,951,120	237,620,194
1、一般公共预算资金	267,672,892	二、医疗卫生与计划生育支出	19,855,716	467,716		19,388,000
2、政府性基金	11,785,000	三、住房保障支出	488,051	488,051
二、事业收入		四、其他支出	11,214,000			11,214,000
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	279,457,892	支出总计	279,457,892	9,284,578	1,951,120	268,222,194



青浦区民政局本级								单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
208			社会保障和就业支出	247,900,125	247,900,125
208	02	01	行政运行	9,013,244	9,013,244
208	02	04	拥军优属	8,877,440	8,877,440
208	02	05	老龄事务	3,360,000	3,360,000
208	02	06	民间组织管理	7,650,000	7,650,000
208	02	07	行政区划和地名管理	200,000	200,000
208	02	08	基层政权和社区建设	3,062,000	3,062,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	915,000	915,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	223,868	223,868
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813,418	813,418
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229,401	229,401
208	08	04	优抚事业单位支出	200,000	200,000
208	08	05	义务兵优待	17,286,654	17,286,654
208	08	99	其他优抚支出	850,000	850,000
208	09	01	退役士兵安置	13,704,400	13,704,400
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1,053,000	1,053,000
208	09	04	退役士兵管理教育	800,000	800,000
208	10	02	老年福利	172,380,000	172,380,000
208	10	99	其他社会福利支出	300,000	300,000
208	20	01	临时救助支出	650,000	650,000
208	22	01	移民补助	571,000	571,000
208	25	01	其他城市生活救助	5,573,700	5,573,700
208	99	01	其他社会保障和就业支出	187,000	187,000
210			医疗卫生与计划生育支出	19,855,716	19,855,716
210	11	01	行政单位医疗	467,716	467,716
210	13	01	城乡医疗救助	18,588,000	18,588,000
210	14	01	优抚对象医疗救助	800,000	800,000
221			住房保障支出	488,051	488,051
221	02	01	住房公积金	488,051	488,051
229			其他支出
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	11,214,000	11,214,000
合计				279,457,892	279,457,892



青浦区民政局本级						单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	247,900,125	10,279,931	237,620,194
208	02	01	行政运行	9,013,244	9,013,244
208	02	04	拥军优属	8,877,440		8,877,440
208	02	05	老龄事务	3,360,000		3,360,000
208	02	06	民间组织管理	7,650,000		7,650,000
208	02	07	行政区划和地名管理	200,000		200,000
208	02	08	基层政权和社区建设	3,062,000		3,062,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	915,000		915,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	223,868	223,868
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813,418	813,418
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229,401	229,401
208	08	04	优抚事业单位支出	200,000		200,000
208	08	05	义务兵优待	17,286,654		17,286,654
208	08	99	其他优抚支出	850,000		850,000
208	09	01	退役士兵安置	13,704,400		13,704,400
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1,053,000		1,053,000
208	09	04	退役士兵管理教育	800,000		800,000
208	10	02	老年福利	172,380,000		172,380,000
208	10	99	其他社会福利支出	300,000		300,000
208	20	01	临时救助支出	650,000		650,000
208	22	01	移民补助	571,000		571,000
208	25	01	其他城市生活救助	5,573,700		5,573,700
208	99	01	其他社会保障和就业支出	187,000		187,000
210			医疗卫生与计划生育支出	19,855,716	467,716	19,388,000
210	11	01	行政单位医疗	467,716	467,716
210	13	01	城乡医疗救助	18,588,000		18,588,000
210	14	01	优抚对象医疗救助	800,000		800,000
221			住房保障支出	488,051	488,051
221	02	01	住房公积金	488,051	488,051
229			其他支出	11,214,000		11,214,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	11,214,000		11,214,000
合计				279,457,892	11,235,698	268,222,194



青浦区民政局本级					单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	267,672,892	一、社会保障和就业支出	247,900,125	247329125	571,000
二、政府性基金	11,785,000	二、医疗卫生与计划生育支出	19,855,716	19855716
		三、住房保障支出	488,051	488051
		四、其他支出	11,214,000		11,214,000
收入总计	279,457,892	支出总计	279,457,892	267,672,892	11,785,000



青浦区民政局本级						单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	247,329,125	10,279,931	237,049,194
208	02	01	行政运行	9,013,244	9,013,244
208	02	04	拥军优属	8,877,440		8,877,440
208	02	05	老龄事务	3,360,000		3,360,000
208	02	06	民间组织管理	7,650,000		7,650,000
208	02	07	行政区划和地名管理	200,000		200,000
208	02	08	基层政权和社区建设	3,062,000		3,062,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	915,000		915,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	223,868	223,868
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813,418	813,418
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229,401	229,401
208	08	04	优抚事业单位支出	200,000		200,000
208	08	05	义务兵优待	17,286,654		17,286,654
208	08	99	其他优抚支出	850,000		850,000
208	09	01	退役士兵安置	13,704,400		13,704,400
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1,053,000		1,053,000
208	09	04	退役士兵管理教育	800,000		800,000
208	10	02	老年福利	172,380,000		172,380,000
208	10	99	其他社会福利支出	300,000		300,000
208	20	01	临时救助支出	650,000		650,000
208	25	01	其他城市生活救助	5,573,700		5,573,700
208	99	01	其他社会保障和就业支出	187,000		187,000
210			医疗卫生与计划生育支出	19,855,716	467,716	19,388,000
210	11	01	行政单位医疗	467,716	467,716
210	13	01	城乡医疗救助	18,588,000		18,588,000
210	14	01	优抚对象医疗救助	800,000		800,000
221			住房保障支出	488,051	488,051
221	02	01	住房公积金	488,051	488,051
合计				267,672,892	11,235,698	256,437,194



青浦区民政局本级						单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出
208	22	01	移民补助	571,000		571,000
229			其他支出	11,214,000		11,214,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	11,214,000		11,214,000
合计				11,785,000		11,785,000



青浦区民政局本级					单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8,572,059	8572059
301	01	基本工资	1,262,088	1262088
301	02	津贴补贴	3,769,712	3769712
301	03	奖金	1,091,274	1091274
301	04	社会保障缴费	1,591,875	1591875
301	06	伙食补助费	268,800	268800
301	06	绩效工资
301	99	其他工资福利支出	588,310	588310
302		商品和服务支出	1,911,420		1,911,420
302	01	办公费	230,000		230,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费
302	04	手续费
302	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	538,600		538,600
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	14	租赁费
302	15	会议费			10,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	28	工会经费	81,341		81,341
302	29	福利费	120,960		120,960
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用	260,520		260,520
302	99	其他商品和服务支出	114,999		114,999
303		对个人和家庭的补助	712,519	712519
303	01	离休费	105,868	105868
303	02	退休费	118,000	118000
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	06	医疗费
303	11	住房公积金	488,051	488051
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	600	600
303		其他资本性支出	39,700		39,700
310	12	办公设备购置	39,700		39,700
合计			11,235,698	9284578	1,951,120

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为4万元，比2017年预算增加2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费4万元。比2017年预算增加2万元，主要原因是业务量增加。

二、机关运行经费预算

2018年青浦区民政局财政拨款的机关运行经费预算为195.1万元。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算720.3万元，其中：政府采购货物预算8.5万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算651.8万元。

第六部分其他相关情况说明

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

2018年单位财政拨款收支预算总表

2018年单位支出预算总表

2018年单位收入预算总表

2018年单位财务收支预算总表

第五部分单位预算表

2018年，上海市青浦区民政局本级预算支出总额为27945.79万元，其中：财政拨款支出预算27945.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算26767.29万元，比上年执行数减少2498.06万元，减少的主要原因是春节帮困送温暖补贴经费及优抚对象抚恤经费纳入财政转移支付，由财政预算直接支付；政府性基金拨款支出预算1178.5万元，比上年执行数基本持平。财政拨款支出主要内容如下：

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

第三部分名词解释