上海市青浦区民政局2015年度部门决算（本级）
无
主动公开
无
青浦区民政局
2016.10.28
第一部分 上海市青浦区民政局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行有关民政、社会组织工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究起草本区民政、社会组织工作的政策、措施，并组织实施。根据本区经济和社会发展总体规划，编制本区民政事业发展规划，指导本区民政工作的改革与发展。
（二）负责本区社会救助工作。健全城乡社会救助体系，组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员供养、因病支出型贫困家庭生活救助、医疗救助、临时救助、社区综合帮扶和生活无着落流浪乞讨人员救助工作；负责本区居民经济状况核对工作；负责本区慈善事业的促进工作；负责本区救灾救助的组织协调工作，加强自然灾害救助应急体系建设，组织指导救灾捐赠工作，承担社区防灾减灾组织协调指导工作。
（三）负责拥军优属和优待抚恤工作，指导加强革命烈士纪念建筑物的管理工作。
（四）负责军队退伍义务兵、复员士官、转业士官、复员军官、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休（退职）职工的接收安置工作；指导军队离退休干部服务机构的建设和管理。
（五）负责本区城乡基层政权建设和社区建设工作。研究提出加强基层政权建设的意见和建议；推进基层民主政治建设，指导基层群众自治建设，组织村（居）民委员会开展选举工作；指导社区志愿服务活动；承办行政区划工作；指导社区服务体系建设，促进城乡社区服务统筹发展；负责指导管理职业社会工作及其专业组织，推进社会工作职业化、专业化建设；负责统筹协调社区工作者队伍建设工作, 会同区有关部门加强社区工作者队伍综合信息管理。
（六）负责协调推进本区老龄工作。落实老年人相关法规和政策；编制本区老龄事业发展规划并组织实施；指导、协调老年人权益保障工作；指导各类社会福利设施以及本区养老机构规划、建设和服务管理工作；推进养老服务体系建设，加强对机构养老和社区居家养老服务的监督管理。
（七）负责本区社会组织管理的综合协调,研究提出促进本区社会组织发展的意见和建议,做好规划和政策落实的协调、服务工作；负责社会团体和民办非企业单位的成立、变更和注销登记审批;负责社会组织的年度检查、信息公开及专项检查等监督管理工作；指导社会组织建立建全各项管理制度,开展社会组织规范化建设和信用体系建设;组织指导社会组织培训工作;协助开展社会组织中党组织的建设；指导开展群众活动团队备案工作;研究并负责涉外社会组织的登记管理工作,协助指导社会组织对外交流与合作；监督管理社会组织的活动,查处违法行为,实施行政处罚;依法对非法社会组织实施查处和取缔；协调有关部门整合和利用各方资源,建立信息共享机制,为社会组织提供政策咨询、信息发布、人才开发、合作交流等服务。
（八）负责本区福利彩票发行管理工作，会同有关部门管理福利彩票的销售市场，开展福利彩票公益金资助项目的审批、监督和评估；负责社会福利企业生产的宏观管理，负责社会福利企业的资格认定工作；监督福利彩票代销者的代销行为和彩票开奖活动；负责福利彩票公益金的使用管理和监督；负责残疾人权益保障工作、城镇重残人员纳入基本医疗保障复核、残疾人就业扶持保护。
（九）负责本区婚姻登记和收养登记管理工作。指导本区居民的婚姻登记和收养登记；负责婚姻介绍机构的管理；倡导婚姻习俗改革。
（十）负责殡葬管理工作。研究制订本区殡葬事业的发展规划、殡葬管理政策和标准，推进殡葬改革。
（十一）负责有关行政诉讼应诉工作。
（十二）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区民政局部门决算包括：上海市青浦区民政局本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市青浦区民政局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：
| 序号
|
单位名称
|
备注
|
| 1
|
上海市青浦区民政局（本级）
|
|
| 2
|
上海市青浦区军队离休退休干部休养所
|
|
| 3
|
上海市青浦区救助管理站
|
|
| 4
|
上海市青浦区婚姻登记中心
|
|
| 5
|
上海市青浦区慈善事业与志愿者服务促进中心
|
|
| 6
|
上海市青浦区福利企业管理办公室
|
|
| 7
|
上海市青浦区革命烈士陵园管理所
|
|
| 8
|
上海市青浦区居民经济状况核对中心
|
|
| 9
|
上海市青浦区老龄事业发展中心
|
|
| 10
|
上海市青浦区殡葬管理所
|
|
第二部分 上海市青浦区民政局2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
|||||
| 项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
| 一、财政拨款收入
|
14478.93
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
2649.85
|
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
710.27
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
2106.89
|
|
| 二、上级补助收入
|
95.08
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
542.86
|
|
| 三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
14128.83
|
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
857.87
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
13270.96
|
|
| 六、其他收入
|
3181.67
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
13493.44
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
1417.81
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
787.18
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
16778.68
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
2658.27
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
3269.83
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
10028.48
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
787.18
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
76.85
|
其他资本性支出
|
34.92
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
1003.37
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
17755.68
|
本年支出合计
|
16778.68
|
|||
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|||
| 年初结转和结余
|
4033.45
|
交纳所得税
|
|
|||
| 基本支出结转
|
353.37
|
提取职工福利基金
|
|
|||
| 项目支出结转和结余
|
3680.08
|
转入事业基金
|
|
|||
| 经营结余
|
|
其他
|
|
|||
|
|
|
年末结转和结余
|
5010.44
|
|||
|
|
|
基本支出结转
|
433.18
|
|||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
4577.26
|
|||
|
|
|
经营结余
|
|
|||
| 总计
|
18857.68
|
总计
|
1503.59
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
12544.1
|
2414.69
|
10129.41
|
| 208
|
02
|
|
民政管理事务
|
3342.69
|
1726.50
|
1616.19
|
| 208
|
02
|
01
|
行政运行
|
794.17
|
794.17
|
0
|
| 208
|
02
|
02
|
一般行政管理事务
|
0
|
0
|
0
|
| 208
|
02
|
04
|
拥军优属
|
644.34
|
0
|
644.34
|
| 208
|
02
|
05
|
老龄事务
|
626.56
|
464.19
|
162.37
|
| 208
|
02
|
06
|
民间组织管理
|
60.93
|
0
|
60.93
|
| 208
|
02
|
07
|
行政区划和地名管理
|
15
|
0
|
15
|
| 208
|
02
|
08
|
基层政权和社区建设
|
255.31
|
|
255.31
|
| 208
|
02
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
946.38
|
468.14
|
478.24
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
180.28
|
180.28
|
0
|
| 208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
141.89
|
141.89
|
0
|
| 208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
38.39
|
38.39
|
0
|
| 208
|
07
|
|
就业补助
|
845.17
|
0
|
845.17
|
| 208
|
07
|
05
|
公益性岗位补贴
|
845.17
|
0
|
845.17
|
| 208
|
08
|
|
抚恤
|
3627.48
|
102.43
|
3525.05
|
| 208
|
08
|
01
|
死亡抚恤
|
29.38
|
0
|
29.38
|
| 208
|
08
|
04
|
优抚事业单位支出
|
194.49
|
102.43
|
92.06
|
| 208
|
08
|
05
|
义务兵优待
|
2749.15
|
0
|
2749.15
|
| 208
|
08
|
99
|
其他优抚支出
|
654.46
|
0
|
654.46
|
| 208
|
09
|
|
退役安置
|
2267.06
|
110.05
|
2157.01
|
| 208
|
09
|
01
|
退役士兵安置
|
1866.9
|
0
|
1866.9
|
| 208
|
09
|
02
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
261.01
|
0
|
261.01
|
| 208
|
09
|
03
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
129.15
|
110.05
|
19.10
|
| 208
|
09
|
04
|
退役士兵管理教育
|
0
|
0
|
0
|
| 208
|
09
|
99
|
其他退役安置支出
|
10
|
0
|
10
|
| 208
|
10
|
|
社会福利
|
405.21
|
75.88
|
329.33
|
| 208
|
10
|
04
|
殡葬
|
111.21
|
75.88
|
35.33
|
| 208
|
10
|
99
|
其他社会福利支出
|
294
|
0
|
294
|
| 208
|
20
|
|
临时救助
|
1751.35
|
219.55
|
1531.8
|
| 208
|
20
|
01
|
临时救助支出
|
1368.33
|
0
|
1368.33
|
| 208
|
20
|
02
|
流浪乞讨人员救助支出
|
383.02
|
219.55
|
163.47
|
| 208
|
25
|
|
其他生活救助
|
114.76
|
0
|
114.76
|
| 208
|
25
|
01
|
其他城市生活救助
|
114.76
|
0
|
114.76
|
| 208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
10.1
|
0
|
10.10
|
| 208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
10.1
|
0
|
10.10
|
| 208
|
22
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
51.54
|
0
|
51.54
|
| 208
|
22
|
01
|
移民补助
|
51.54
|
0
|
51.54
|
| 229
|
|
|
其他支出
|
636.69
|
0
|
636.69
|
| 229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
636.69
|
0
|
636.69
|
| 229
|
60
|
02
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
398.23
|
0
|
398.23
|
| 229
|
60
|
99
|
用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
238.46
|
0
|
238.46
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
713.4
|
85.36
|
628.04
|
| 210
|
05
|
|
医疗保障
|
713.4
|
85.36
|
628.04
|
| 210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
19.39
|
19.39
|
0
|
| 210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
65.97
|
65.97
|
|
| 210
|
05
|
04
|
优抚对象医疗补助
|
76.15
|
0
|
76.15
|
| 210
|
05
|
08
|
城镇居民基本医疗保险
|
16.89
|
0
|
16.89
|
| 210
|
05
|
09
|
城乡医疗救助
|
535
|
0
|
535
|
| 212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
787.18
|
0
|
787.18
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
76.84
|
76.84
|
0
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
76.84
|
76.84
|
0
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
76.84
|
76.84
|
0
|
| 合 计
|
14809.76
|
2576.89
|
12232.87
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||
| 经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||
| 类
|
款
|
||
| 301
|
|
工资福利支出
|
1747.78
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
595.34
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
450.75
|
| 301
|
03
|
奖金
|
165.95
|
| 301
|
04
|
社会保障缴费
|
238.13
|
| 301
|
06
|
伙食补助费
|
50.4
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
108.36
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
138.85
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
450.29
|
| 302
|
01
|
办公费
|
34.49
|
| 302
|
02
|
印刷费
|
1.8
|
| 302
|
03
|
咨询费
|
0
|
| 302
|
04
|
手续费
|
0
|
| 302
|
05
|
水费
|
8.29
|
| 302
|
06
|
电费
|
48.29
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
18.33
|
| 302
|
08
|
取暖费
|
0
|
| 302
|
09
|
物业管理费
|
129.02
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
65.14
|
| 302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
0
|
| 302
|
13
|
维修（护）费
|
9.62
|
| 302
|
14
|
租赁费
|
0.1
|
| 302
|
15
|
会议费
|
0.04
|
| 302
|
16
|
培训费
|
2.57
|
| 302
|
17
|
公务接待费
|
1.26
|
| 302
|
18
|
专用材料费
|
0
|
| 302
|
24
|
被装购置费
|
0
|
| 302
|
25
|
专用燃料费
|
0
|
| 302
|
26
|
劳务费
|
0
|
| 302
|
27
|
委托业务费
|
1.35
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
17.83
|
| 302
|
29
|
福利费
|
20.86
|
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
12.83
|
| 302
|
39
|
其他交通费用
|
74.54
|
| 302
|
40
|
税金及附加费用
|
0
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
3.93
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
343.9
|
| 303
|
01
|
离休费
|
26.4
|
| 303
|
02
|
退休费
|
154.3
|
| 303
|
03
|
退职（役）费
|
49.27
|
| 303
|
04
|
抚恤金
|
11.16
|
| 303
|
05
|
生活补助
|
6.84
|
| 303
|
07
|
医疗费
|
16.64
|
| 303
|
08
|
助学金
|
0
|
| 303
|
09
|
奖励金
|
0.47
|
| 303
|
11
|
住房公积金
|
76.86
|
| 303
|
12
|
提租补贴
|
0
|
| 303
|
13
|
购房补贴
|
0
|
| 303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.96
|
| 310
|
|
其他资本性支出
|
34.92
|
| 310
|
02
|
办公设备购置
|
31.43
|
| 310
|
03
|
专用设备购置
|
0
|
| 310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
3.49
|
| 310
|
13
|
公务用车购置
|
0
|
| 310
|
19
|
其他交通工具购置
|
0
|
| 310
|
99
|
其他资本性支出
|
0
|
| 合 计
|
2576.89
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
| 合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
| 小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
| 预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
188.36
|
| 39
|
31
|
0
|
7
|
22
|
23
|
0
|
0
|
22
|
23
|
17
|
1
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
51.54
|
0
|
51.54
|
| 208
|
22
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
51.54
|
0
|
51.54
|
| 208
|
22
|
01
|
移民补助
|
51.54
|
0
|
51.54
|
| 229
|
|
|
其他支出
|
636.69
|
0
|
636.69
|
| 229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
636.69
|
0
|
636.69
|
| 229
|
60
|
02
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
398.23
|
0
|
398.23
|
| 229
|
60
|
99
|
用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
238.46
|
0
|
238.46
|
| 合 计
|
2064.69
|
0
|
2064.69
|
|||
第三部分 上海市青浦区民政局2015年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区民政局2015年度部门决算收入情况说明
上海市青浦区民政局2015年度部门决算收入总计17755.68万元，其中：财政拨款收入14478.93万元，占81.55%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入3181.67万元，占17.92%。
二、关于上海市青浦区民政局2015年度部门决算支出情况说明
上海市青浦区民政局2015年度部门决算支出总计16778.68万元，其中：基本支出2649.85万元，占15.79%；项目支出14128.83万元，占84.21%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海市青浦区民政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区民政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计14809.76万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”3342.69万元，其中：
“行政运行（项）”794.17万元，主要用于行政运行；“拥军优属（项）”644.34万元，主要用于拥军优属；“老龄事务（项）”626.56万元，主要用于老龄事务；“民间组织管理（项）”60.93万元，主要用于民间组织管理；“行政区划和地名管理（项）”15万元，主要用于行政区划和地名管理；“基层政权和社区建设（项）”255.31万元，主要用于基层政权和社区建设；“其他民政管理事务支出（项）”946.38万元，主要用于其他民政管理事务支出。
2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”180.28万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休（项）”141.89万元，主要用于归口管理的行政单位离退休；“事业单位离退休（项）”38.39万元，主要用于事业单位离退休。
3、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”845.17万元，其中：
“公益性岗位补贴（项）”845.17万元，主要用于公益性岗位补贴。
4、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）”3627.48万元，其中：
“死亡抚恤（项）”29.38万元，主要用于死亡抚恤；“优抚事业单位支出（项）”194.49万元，主要用于优抚事业单位支出；“义务兵优待（项）”2749.15万元，主要用于义务兵优待；“其他优抚支出（项）”654.46万元，主要用于其他优抚支出。
5、“社会保障和就业支出（类）退役安置（款）”2267.06万元，其中：
“退役士兵安置（项）”1866.90万元，主要用于退役士兵安置；“军队移交政府的离退休人员安置（项）”261.01万元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置；“军队移交政府离退休干部管理机构（项）”129.15万元，主要用于军队移交政府离退休干部管理机构；“其他退役安置支出（项）”10万元，主要用于其他退役安置支出。
6、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”405.21万元，其中：
“殡葬（项）”111.21万元，主要用于殡葬；“其他社会福利支出（项）”294万元，主要用于其他社会福利支出。
7、“社会保障和就业支出（类）临时救助（款）”1751.35万元，其中：
“临时救助支出（项）”1368.33万元，主要用于临时救助；“流浪乞讨人员救助支出（项）”383.02万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出。
8、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）”114.76万元，其中：
“其他城市生活救助（项）”114.76万元，主要用于其他城市生活救助。
9、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）”10.10万元，其中：
“其他社会保障和就业支出（项）”10.10万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
10、“社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）”51.54万元，其中：
“移民补助（项）”51.54万元，主要用于移民补助。
11、“其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）”636.69万元，其中：
“用于社会福利的彩票公益金支出（项）”398.23万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出；“用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（项）”238.46万元，主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。
12、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”713.40万元，其中：
“行政单位医疗（项）”19.39万元，主要用于行政单位医疗；“事业单位医疗（项）”65.97万元，主要用于事业单位医疗；“优抚对象医疗补助（项）”76.15万元，主要用于优抚对象医疗补助；“城镇居民基本医疗保险（项）”16.89万元，主要用于城镇居民基本医疗保险；“城乡医疗救助（项）”535万元，主要用于城乡医疗救助。
13、“其他城乡社区公共设施支出（项）”787.18万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。
14、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”76.84万元，其中：
“住房公积金（项）”76.84万元，主要用于住房公积金。
四、关于上海市青浦区民政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区民政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2576.89万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”1747.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”450.29万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”343.9万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”34.92万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、关于上海市青浦区民政局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区民政局2015年度“三公”经费决算数31万元，比预算节约8万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费实际支出小于预算数。其中：
因公出国（境）费决算7万元，主要用于2015年接区府通知，因公出国（境）组团访问团组数2个、人数20人，我局参加2人。
公务用车购置及运行维护费决算23万元，增加预算1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费23万元。主要用于公务用车购置0万元，年末公务用车保有量4辆。
公务接待费决算1万元，比预算节约16万元，主要用于2015年国内公务接待17批、人数85人。
六、关于上海市青浦区民政局2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区民政局2015年度机关运行经费决算数188.36万元。
七、关于上海市青浦区民政局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区民政局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计688.23万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）”51.54万元，其中：
“移民补助（项）”51.54万元，主要用于移民补助。
2、“其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）”636.69万元，其中：
“用于社会福利的彩票公益金支出（项）”398.23万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出；“用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（项）”238.46万元，主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。
八、关于上海市青浦区民政局2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额0万元，其中：政府采购货物预算执行0万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额534万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于上海市青浦区民政局2015年度预算绩效情况
2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额9391.69万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1600万元，平均得分85.2分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
| 项目名称
|
上海市青浦区2014年医疗救助项目
|
| 预算金额
|
1600万元
|
| 评价分值
|
85.2分
|
| 评价结论
|
运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查、访谈和座谈会，对青浦区2014年度医疗救助项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为85.20分。评价等级为良好。
|
| 主要绩效
|
青浦区医疗救助项目在政策规定的范围内较好地完成了年度工作目标，全年共完成了46,412人次符合政策的医疗救助，共使用财政专项资金954.18万元。青浦民政局在项目立项时，严格按照上海市民政局有关规定，做好青浦区内医疗救助的预算和工作计划。在项目管理方面，青浦区民政局在总结过去几年的医疗救助工作经验的基础上，对项目管理做了进一步的完善。在项目的效果方面，青浦区医疗救助的受益人对该项工作的评价普遍较好，八成以上的受益人对该项工作表示了满意。
|
| 存在问题
|
1.项目预算的准确性、精细化程度有待提高；2.救助专项资金下拨及时性不够；3.少数基层民政工作人员业务能力不强，工作上存在拖沓现象；4.制度建设方面不够完善。
|
| 整改建议
|
1.进一步细化预算编制工作2.加快资金结算速度，确保专项资金及时到位3.加强对机构管理，进一步提高救助人员的综合素质4.进一步完善制度建设5.加强扩大事前、事中救助模式。
|
| 整改情况
|
1.提高项目预算的准确性。在编制2014年度预算时没有考虑2013年结余资金因素，我局业务部门已采纳评价机构的建议，进一步细化预算编制工作，加强医疗救助项目预算管理，精确编制年度预算。⒉加快资金结算速度，确保专项资金及时到位。进一步规范行政审批流程，加快业务审批效率，及时下拨救助资金，提高服务水平。⒊改进工作作风，提升服务质量，加强为民服务的意识。区民政局社会科在现有工作的基础上将进一步加强各街镇医疗救助工作的监督和业务指导，及时沟通解惑，改进工作作风，提高基层工作的服务质量，把群众路线教育落到实处，渗透到实际工作中。⒋完善医疗救助制度的规范化。医疗救助项目自设立起，政策性强、职责明确、制度健全、措施有效，近几年已大幅度提高救助标准，且对医疗救助工作的要求也与时俱进。相继出台的政策和逐年建全完善的民政救助信息系统为医疗救助工作提供进一步的保障。自
|
十、关于上海市青浦区民政局2015年度国有资产占有使用情况
截至