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上海市青浦区军队离休退休干部休养所2016年度部门决算

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公开类型：主动公开

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发文日期：无

公开主体：青浦区民政局

发布日期： 2017.10.10

第一部分上海市青浦区军队离休退休干部休养所概况

一、主要职能

遵照党中央、国务院、中央军委决策，上海市人民政府双退领导小组部署，于一九八六年三月成立青浦区军队离休退休干部休养所。军休所自建所以来，先后共接收军队离休退休干部28名，其中已病故6名，现有离休干部2名，退休干部20名。军休所的主要职责是做好军休干部的服务管理工作，按照政策规定，切实落实他们的政治待遇，生活待遇。所内设有办公室、会议室、图书室、荣誉室、健身房等，为军休人员创造了一个政治思想向上、增强身心健康、活动宽敞舒适、环境整洁卫生的文明和谐之家。在充分发挥行政、党支部、管委会三位一体的基础上，形成了以人为本、思想领先、诚心服务、发挥余热、严守纪律、团结向上的良好风尚。并初步建成了一个贯彻党的路线、紧跟时代步伐、适应社会发展、满足军休人员需求的新型和谐的军休之家。 二、机构设置

上海市青浦区军队离休退休干部休养所无内设机构。
第二部分上海市青浦区军队离休退休干部休养所部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	405.05	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入	60.3	三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	2.6	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	523.65
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.7
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.63
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	467.95	本年支出合计	532.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	174.39	年末结转和结余	109.36
总计	642.34	总计	642.34

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	467.95	405.05	60.3				2.6
208	09		退役安置	447.26	384.36	60.3				2.6
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	234.98	234.98
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	212.28	149.38	60.3				2.6
208	05	02	事业单位离退休	11.36	11.36
210	05	02	事业单位医疗	5.7	5.7
221	02	01	住房公积金	3.63	3.63
…	…	…	…

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	532.98	288	244.98
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	234.98	0	234.98
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	277.32	267.32	10
208	05	02	事业单位离退休	11.36	11.36
210	05	02	事业单位医疗	5.7	5.7
221	02	01	住房公积金	3.63	3.63

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	405.05	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	395.72	395.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.7	5.7
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.63	3.63
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	405.05	本年支出合计	405.05	405.05
年初财政拨款结转和结余	52.27	年末财政拨款结转和结余	52.27	52.27
一般公共预算财政拨款	52.27
政府性基金预算财政拨款
总计	457.32	总计	457.32	457.32

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	02	99	军队移交政府的离退休人员安置	234.98	0	234.98
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	149.38	139.38	10
208	05	02	事业单位离退休	11.36	11.36
210	05	02	事业单位医疗	5.7	5.7
221	02	01	住房公积金	3.63	3.63



合计				405.05	160.07	244.98

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	95.82	95.82
301	01	基本工资	25.99	25.99
301	02	津贴补贴	16.86	16.86
301	03	奖金	4.63	4.63
301	04	其他社会保障缴费	5.41	5.41
301	06	伙食补助费	2.93	2.93
301	07	绩效工资	23.28	23.28
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.84	8.84
301	09	职业年金缴费	7.84	7.84
301	99	其他工资福利支出	0.03	0.03
302		商品和服务支出	15.65		15.65
302	01	办公费	0.08		0.08
302	02	印刷费
302	03	咨询费
302	04	手续费
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	1.2		1.2
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	08	取暖费
302	09	物业管理费
302	11	差旅费	3.96		3.96
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	1.86		1.86
302	14	租赁费
302	15	会议费
302	16	培训费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	0.41		0.41
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	1.16		1.16
302	29	福利费	0.8		0.8
302	31	公务用车运行维护费	4.74		4.74
302	39	其他交通费用
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303		对个人和家庭的补助	43.48	43.48
303	01	离休费	7.63	7.63
303	02	退休费	21.01	21.01
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费	11.15	11.15
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	3.63	3.63
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06
310		其他资本性支出	5.12		5.12
310	02	办公设备购置	5.12		5.12
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			160.07	139.3	20.77

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

6.6

5.15

5.6

4.74

5.6

4.74

0.41

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
229			其他支出
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出
…	…	…	…
合计

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市XX单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦区军队离休退休干部休养所 2016 年度部门决算情况说明

一、关于 上海市青浦区军队离休退休干部休养所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区军队离休退休干部休养所 2016 年度收入总计为467.95万元、支出总计为532.98万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少24.77万元和增加118.35万元。主要原因：冲减历年结转结余。

二、关于 上海市青浦区军队离休退休干部休养所 2016 年度收入决算情况说明

上海市青浦区军队离休退休干部休养所 2016 年度收入合计467.95万元，其中：财政拨款收入405.05万元，占86%；上级补助收入60.3万元，占13%；其他收入2.6万元，占1%……（不涉及的不列）

三、关于 上海市青浦区军队离休退休干部休养所 2016 年度支出决算情况说明

上海市青浦区军队离休退休干部休养所 2016 年度支出合计532.98万元，其中：基本支出288.01万元，占54%；项目支出244.98万元，占46%；经营支出XXX万元，占XX%……（不涉及的不列）

四、关于 上海市青浦区军队离休退休干部休养所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区军队离休退休干部休养所 2016 年度财政拨款收支总决算405.05万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计增加7.93万元，增长2%。主要原因：正常人员增资。

五、关于 上海市青浦区军队离休退休干部休养所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市青浦区军队离休退休干部休养所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出405.05万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.93万元，增长2%。主要原因：正常人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区军队离休退休干部休养所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出405.05万元，主要用于以下方面：军队移交政府的离退休人员安置（类）234.98万元，占58%；军队移交政府离退休干部管理机构（类）149.38万元，占37%；事业单位医疗（类）5.7万元，占2%……（不涉及的不列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区军队离休退休干部休养所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.68万元，支出决算为405.05万元，完成年初预算的147%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：正常人员增资，冲减历年结转结余。其中：

1 、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）395.71万元。主要用于：正常人员经费及办公经费和项目。年初预算为266.35万元，支出决算为395.71万元，完成年初预算的148%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：正常人员增资。

2 、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）XXX万元。主要用于：XXXXXXXX。年初预算为XXX万元，支出决算为XXX万元，完成年初预算的XX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：XXXXXXXX。

按上述格式依次说明到项级科目（不涉及的不列），完成年初预算100%的不用说明变动原因。

六、关于 上海市青浦区军队离休退休干部休养所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区军队离休退休干部休养所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出160.07万元，包括人员经费139.3万元，公用经费20.77万元。基本支出中：

1 、工资福利支出95.82万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金 ……

2 、商品和服务支出15.65万元，主要用于：办公费、印刷费 ……

按上述格式依次说明。

七、关于上海市 青浦区军队离休退休干部休养所 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区军队离休退休干部休养所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.6万元，支出决算为5.15万元，完成预算的78%，其中：因公出国（境）费决算为XXX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.74万元，完成预算的85%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的41%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：XXXXXXXX。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.04万元，降低17%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）XXX万元，增长（降低）XX%；公务用车购置及运行维护费支出决算（减少）0.86万元，（降低）15%；公务接待费支出决算（减少）0.18万元，（降低）30%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是XXXXXXXX。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是XXXXXXXX。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是XXXXXXXX。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算XXX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.74万元，占92%；公务接待费支出决算0.41万元，占8%。具体情况如下：

1 、因公出国（境）费支出XXX万元。全年安排因公出国（境）团组XX个、累计XX人次。开支内容包括：

2 、公务用车购置及运行维护费支出4.74万元。其中：

公务用车购置支出为XX万元。主要用于XXXXXXXX，列明公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出 4.74 万元。主要用于车辆日常维修保养及油费。 2016 年，上海市青浦区军队离休退休干部休养所开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3 、公务接待费支出0.41万元。其中：

国内公务接待支出0.41万（含外宾接待支出XX万元）。主要用于老干部年会招待，列明公务接待批次、人次，其中：接待外宾批次、人次。

八、关于 上海市XX单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市XX单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计XXX万元，具体情况如下：

1 、XX（类）XX（款）XX（项）XXX万元。主要用于：XXXXXXXX。年初预算为XXX万元，支出决算为XXX万元，完成年初预算的XX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：XXXXXXXX。

按上述格式逐项依次说明。

无政府性基金预算拨款支出的单位，作下述说明：上海市XX单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

无国有资本经营预算拨款支出的单位，作下述说明：

上海市XX单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市XX单位机关运行经费支出XXX万，比2015年度增加（减少）XXX万元，增长（降低）XX%。主要原因是XXXXXXXX。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）XXX万元，其中：货物采购金额XX万元、工程采购金额XX万元、服务采购金额XX万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额XX万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额XX万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额XX万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额XX万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市 XX 单位共有车辆 XX 辆，其中，一般公务用车 XX 辆、一般执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、其他用车 XX 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 XX 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 XX 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市XX单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况XXX；工作机制建设情况XXX；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目XX个，涉及预算金额XXX万元，平均得分XX分。绩效评级为“优”的项目XX个；绩效评级为“良”的项目XX个；绩效评级为“合格”的项目XX个；绩效评级为“不合格”的项目XX个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称
预算金额	XXX 万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况