上海市青浦区军队离休退休干部休养所2017年度预算
无
主动公开
无
无
青浦区民政局
2017.01.23
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区军队离休退休干部休养所主要职能
遵照党中央、国务院、中央军委决策，上海市人民政府双退领导小组部署，于一九八六年三月成立青浦区军队离休退休干部休养所。军休所自建所以来，先后共接收军队离休退休干部28名，其中已病故6名，现有离休干部2名，退休干部20名。军休所的主要职责是做好军休干部的服务管理工作，按照政策规定，切实落实他们的政治待遇，生活待遇。所内设有办公室、会议室、图书室、荣誉室、健身房等，为军休人员创造了一个政治思想向上、增强身心健康、活动宽敞舒适、环境整洁卫生的文明和谐之家。在充分发挥行政、党支部、管委会三位一体的基础上，形成了以人为本、思想领先、诚心服务、发挥余热、严守纪律、团结向上的良好风尚。并初步建成了一个贯彻党的路线、紧跟时代步伐、适应社会发展、满足军休人员需求的新型和谐的军休之家。
上海市青浦区军队离休退休干部休养所机构设置
上海市青浦区军队离休退休干部休养所无内设机构
上海市青浦区军队离休退休干部休养所2017年部门预算编制说明
2017年，上海市青浦区社会福利企业管理所预算支出总额为275.41万元，其中：财政拨款支出预算275.41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算275.41万元，政府性基金拨款支出预算x,xxx万元。财政拨款支出主要内容如下：
1 “人员经费”科目121.72万元，主要用于职工工资社保等
2. “公用经费”科目20.69万元，主要用于日常办公一般经费
3. “项目”科目133万元，主要用于老干部工资福利、体检、活动等专项
2017年预算单位财务收支预算总表
编制单位：上海市青浦区军队离休退休干部休养所 单位：元
| 本年收入
|
本年支出
|
||
| 项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
2,754,100
|
一、一般公共服务支出
|
2,754,100
|
| 1. 一般公共预算资金
|
2,754,100
|
二、…
|
|
| 2. 政府性基金
|
|
三、
|
|
| 二、事业收入
|
|
|
|
| 三、事业单位经营收入
|
|
|
|
| 四、其他收入
|
|
|
|
| 收入总计
|
2,754,100
|
支出总计
|
2,754,100
|
2017年预算单位收入预算总表
编制单位：上海市青浦区军队离休退休干部休养所 单位：元
| 项目
|
收入预算
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 |
其他收入
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
| 208
|
09
|
|
退役安置
|
|
|
|
|
|
| 208
|
09
|
03
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
2,754,100
|
2,754,100
|
|
|
|
| 合计
|
3,236,200
|
3,236,200
|
|
|
|
|||
2017年预算单位支出预算总表
编制单位：上海市青浦区军队离休退休干部休养所 单位：元
| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
| 208
|
09
|
|
退役安置
|
|
|
|
| 208
|
09
|
03
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
2,754,100
|
1,424,100
|
1,330,000
|
| 合计
|
2,754,100
|
1,424,100
|
1,330,000
|
|||
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位：上海市青浦区军队离休退休干部休养所 单位：元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 一、一般公共预算资金
|
2,754,100
|
一、一般公共服务支出
|
2754100
|
2754100
|
|
| 二、政府性基金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计
|
2,754,100
|
支出总计
|
2754100
|
2754100
|
|
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区军队离休退休干部休养所 单位：元
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
| 208
|
09
|
|
退役安置
|
|
|
|
| 208
|
09
|
03
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
2,754,100
|
1,424,100
|
1,330,000
|
| 合计
|
2,754,100
|
1,424,100
|
1,330,000
|
|||
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区军队离休退休干部休养所 单位：元
| 项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
无
|
|
|
|
| 合计
|
|
|
|
|||
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位：上海市青浦区军队离休退休干部休养所 单位：元
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
|
工资福利支出
|
768,815.
|
768,815.
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
150,468.
|
150,468.
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
26,760.
|
26,760.
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
1,500.
|
1,500.
|
|
| 301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
56,962.
|
56,962.
|
|
| 301
|
06
|
伙食补助费
|
28,560.
|
28,560.
|
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
348,972.
|
348,972.
|
|
| 301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
91,138.
|
91,138.
|
|
| 301
|
09
|
职业年金缴费
|
36,455.
|
36,455.
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
28,000.
|
28,000.
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
206,949.
|
|
206,949.
|
| 302
|
01
|
办公费
|
33,000.
|
|
33,000.
|
| 302
|
05
|
水费
|
10,000.
|
|
10,000.
|
| 302
|
06
|
电费
|
20,000.
|
|
20,000.
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
10,000.
|
|
10,000.
|
| 302
|
13
|
维修（护）费
|
5,000.
|
|
5,000.
|
| 302
|
16
|
培训费
|
6,835.
|
|
6,835.
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
9,114.
|
|
9,114.
|
| 302
|
29
|
福利费
|
18,000.
|
|
18,000.
|
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
56,000.
|
|
56,000.
|
| 302
|
39
|
其他交通费用
|
39,000.
|
|
39,000.
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
448,418.
|
448,418.
|
|
| 303
|
01
|
离休费
|
45,120.
|
45,120.
|
|
| 303
|
02
|
退休费
|
84,000.
|
84,000.
|
|
| 303
|
05
|
生活补助
|
177,400.
|
177,400.
|
|
| 303
|
07
|
医疗费
|
110,000.
|
110,000.
|
|
| 303
|
11
|
住房公积金
|
31,898.
|
31,898.
|
|
| 合计
|
1,424,182.
|
1,217,233.
|
206,949.
|
||
2017年青浦区军队离休退休干部休养所“三公”经费和机关运行经费预算情况表
编制单位：上海市青浦区军队离休退休干部休养所 单位：万元
| “三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
|
|||||
| 合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
| 小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
| 0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
相关情况说明
一、“三公”经费预算
青浦区军队离休退休干部休养所2017年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为5.6万元，比2016年预算增加（减少、持平）0万元。 其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算增加0万元。
公务接待费预算0万元。比2016年预算增加0万元。
公务用车购置及运行费预算5.6万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加0万元。
二、机关运行经费预算
上海市青浦区军队离休退休干部休养所2017年度未安排机关运行经费预算。
三、政府采购情况
上海市青浦区军队离休退休干部休养所2017年度未安排政府采购预算。
四、预算绩效情况
上海市青浦区军队离休退休干部休养所2017年度无实行绩效目标管理的项目。