上海市青浦区农业技术推广服务中心2017年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区农业委员会
2017.01.25
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区农业技术推广服务中心主要职能
上海市青浦区农业技术推广服务中心是全额拨款的事业单位。
主要职能包括：
负责本区农作物新品种、新农药、新肥料、新技术的试验、示范和推广；农业技术培训、绿证培训；农作物有害生物测报及综合治理；农作物种子质量监督和管理（除市场监管外）经营；农业生产资料技物服务；基本农田数量、农田环境监管；农产品质量安全检验、农产品质量安全监督检查抽样、日常监督检验及相关技术咨询服务。
上海市青浦区农业技术推广服务中心机构设置
上海市青浦区农业技术推广服务中心设9个内设机构，包括：信息培训中心、检测中心、种子科、粮油科、园艺科、土肥科、植保科、办公室、财务室。
上海市青浦区农业技术推广服务中心2017年部门预算编制说明
2017年，区农技中心预算支出总额为6,062.7804万元，其中：财政拨款支出预算6,062.7804万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,062.7804万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目256.7858万元，主要用于缴纳社会养老金支出及离退休费人员经费。
2. “医疗卫生和计划生育”科目76.111万元，主要用于医疗保险金支出。
3. “农林水支出”科目5676.6059万元，主要用于农业事业支出。
4. “住房保障”科目53.2777万元，主要用于缴纳住房公积金。
| 2017年预算单位财务收支预算总表 | |||
| 编制单位：上海市青浦区农业技术推广服务中心 | 单位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 60,627,804 | 一、一般公共服务支出 | 60,627,804 |
| 1. 一般公共预算资金 | 60,627,804 | 二、… | |
| 2. 政府性基金 | 三、 | ||
| 二、事业收入 | |||
| 三、事业单位经营收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 收入总计 | 60,627,804 | 支出总计 | 60,627,804 |
| 2017年预算单位收入预算总表 | ||||||||
| 编制单位：上海市青浦区农业技术推广服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,567,858 | 2,567,858 | |||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,567,858 | 2,567,858 | ||||
| 208 | 05 | 04 | 事业单位离退休 | 436,750 | 436,750 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,522,220 | 1,522,220 | |||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 608,888 | 608,888 | |||
| 210 | 医疗卫生 | 761,110 | 761,110 | |||||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 761,110 | 761,110 | ||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 761,110 | 761,110 | |||
| 213 | 农林水支出 | 56,766,059 | 56,766,059 | |||||
| 213 | 01 | 农业 | 56,766,059 | 56,766,059 | ||||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 12,437,339 | 12,437,339 | |||
| 213 | 01 | 06 | 技术推广与培训 | 26,528,720 | 26,528,720 | |||
| 213 | 01 | 22 | 农业生产支出补贴 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 13,100,000 | 13,100,000 | |||
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 1,700,000 | 1,700,000 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 532,777 | 532,777 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 532,777 | 532,777 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 532,777 | 532,777 | |||
| 合计 | 60,627,804 | 60,627,804 | ||||||
| 2017年预算单位支出预算总表 | ||||||
| 编制单位：上海市青浦区农业技术推广服务中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,567,858 | 2,567,858 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,567,858 | 2,567,858 | ||
| 208 | 05 | 04 | 事业单位离退休 | 436,750 | 436,750 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,522,220 | 1,522,220 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 608,888 | 608,888 | |
| 210 | 医疗卫生 | 761,110 | 761,110 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 761,110 | 761,110 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 761,110 | 761,110 | |
| 213 | 农林水支出 | 56,766,059 | 12,437,339 | 44,328,720 | ||
| 213 | 01 | 农业 | 56,766,059 | 12,437,339 | 44,328,720 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 12,437,339 | 12,437,339 | |
| 213 | 01 | 06 | 技术推广与培训 | 26,528,720 | 26,528,720 | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产支出补贴 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 13,100,000 | 13,100,000 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 1,700,000 | 1,700,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 532,777 | 532,777 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 532,777 | 532,777 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 532,777 | 532,777 | |
| 合计 | 60,627,804 | 16,299,084 | 44,328,720 | |||
| 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 | |||||
| 编制单位：上海市青浦区农业技术推广服务中心 | 单位：元 | ||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 60,627,804 | 一、一般公共服务支出 | 60,627,804 | 60,627,804 | |
| 二、政府性基金 | 二、… | ||||
| 三、 | |||||
| 收入总计 | 60,627,804 | 支出总计 | 60,627,804 | 60,627,804 | |
| 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位：上海市青浦区农业技术推广服务中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,567,858 | 2,567,858 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,567,858 | 2,567,858 | ||
| 208 | 05 | 04 | 事业单位离退休 | 436,750 | 436,750 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,522,220 | 1,522,220 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 608,888 | 608,888 | |
| 210 | 医疗卫生 | 761,110 | 761,110 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 761,110 | 761,110 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 761,110 | 761,110 | |
| 213 | 农林水支出 | 56,766,059 | 12,437,339 | 44,328,720 | ||
| 213 | 01 | 农业 | 56,766,059 | 12,437,339 | 44,328,720 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 12,437,339 | 12,437,339 | |
| 213 | 01 | 06 | 技术推广与培训 | 26,528,720 | 26,528,720 | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产支出补贴 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 13,100,000 | 13,100,000 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 1,700,000 | 1,700,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 532,777 | 532,777 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 532,777 | 532,777 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 532,777 | 532,777 | |
| 合计 | 60,627,804 | 16,299,084 | 44,328,720 | |||
| 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位：上海市青浦区农业技术推广服务中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 229 | 其他支出 | |||||
| 229 | 08 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||||
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | |||
| … | … | … | … | |||
| 合计 | ||||||
| 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
| 编制单位：上海市青浦区农业技术推广服务中心 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 12425953 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 2079612 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 6710580 | ||
| 03 | 奖金 | 8800 | |||
| 04 | 社会保障费 | 3204273 | |||
| 05 | 伙食补助费 | 422688 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 2,709,330 | |||
| 302 | 01 | 办公费 | 247,796 | ||
| 02 | 印刷费 | 3,700 | |||
| 04 | 手续费 | 3,700 | |||
| 05 | 水费 | 22,200 | |||
| 06 | 电费 | 74,000 | |||
| 07 | 邮电费 | 133,200 | |||
| 09 | 物业管理费 | 850,696 | |||
| 10 | 交通费 | 590,200 | |||
| 11 | 差旅费 | 133,200 | |||
| 13 | 维修（护）费 | 22,200 | |||
| 15 | 会议费 | 14,800 | |||
| 16 | 培训费 | 125,716 | |||
| 17 | 招待费 | 69,300 | |||
| 28 | 工会经费 | 152,222 | |||
| 29 | 福利费 | 266,400 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1011447 | |||
| 303 | 01 | 离休费 | 100750 | ||
| 02 | 退休费 | 336000 | |||
| 05 | 生活补助 | 30000 | |||
| 09 | 奖励金 | 7920 | |||
| 11 | 住房公积金 | 532777 | |||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 4000 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 152,354 | |||
| 310 | 2 | 办公设备购置 | 152,354 | ||
| 合计 | 13437400 | 2,861,684 | |||
| 2017年上海市青浦区农业技术推广服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 97300 | 69300 | 28000 | 28000 | |||
| 相关情况说明 |
| 一、“三公”经费预算 |
| 上海市青浦区农业技术推广服务中心单位2017年“三公”经费财政拨款预算为9.73万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。 |
| 公务接待费预算6.93万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。 |
| 公务用车购置及运行费预算2.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元），主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。 |
| （上海市青浦区农业技术推广服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。） |
| 三、政府采购情况 2017年度本单位政府采购预算2287.3004万元，其中：政府采购货物预算2287.3004万元。 |
| 四、预算绩效情况 2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额4432.872万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。 |
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业技术推广服务中心 | |||||||
| 项目名称 | 农产品安全监测专项 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ | ||||||
| 项目负责人 | 朱卫芳 | 联系人 | 朱卫芳 | 联系电话 | 021-59856850 | ||
| 开始时间 | 2017-1-1 | 结束时间 | 2017-12-31 | ||||
| 项目概况 | 食用农产品质量安全监测 | ||||||
| 立项依据 | 中华人民共和国农产品质量安全法，农产品质量安全监测管理办法（农业部令2012年第7号），上海市食用农产品安全监管暂行办法（上海市人民政府令2001第105号）。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 按照本区农业行政主管部门下达的农产品质量安全及其相关投入品的安全监管工作和执法检验要求，为政府职能部门对食用农产品质量的安全监管工作提供科学、公正、权威、及时的技术决策依据，发挥科技在保障食品安全中的支撑作用。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 具备相应的法定检测资质（国家实验室认可、上海市计量认证、农业部测土配方标准化验室、上海市农产品质量安全检测机构）。完善的管理体系，可靠的检测技能，良好的实验室检测环境，运用先进的检测仪器设备，遵章守纪，按规范程序和技术标准开展检测工作，确保检测结果准确可靠。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 865000 | 项目当年预算（元） | 865000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 800000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 791995.21 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 监测样品实验室检测分析等 | 665000 | |||||
| 检测资质的维持和能力提升 | 50000 | ||||||
| 仪器设备维护等 | 150000 | ||||||
| 项目实施计划 | 2017年全年 | ||||||
| 项目总目标 | 全年完成1000个左右抽检样品定性定量的监测工作任务，包括农产品质量、投入品、以及生产环境条件等。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 检测报告一次交验合格率达到98％，检测报告延误率不得大于1％，客户投诉处理满意率100％。每月刊发一期本区地产农产品质量安全动态简报。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 预算执行率 | 95% | |||||
| 产出目标 | 完成检测工作量 | 100% | |||||
| 效果目标 | 提升检测能力 | 比较明显 | |||||
| 提升农产品监管质量 | 比较明显 | ||||||
| 影响力目标 | 立项依据的充分性 | 充分 | |||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：钱益芳 填报人：沈爱红 填报日期：2017-1-22 | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业技术推广服务中心 | |||||||
| 项目名称 | 基地补贴 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类■ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 钱益芳 | 联系人 | 蒋其根 | 联系电话 | 021-59856144 | ||
| 开始时间 | 2017-1-1 | 结束时间 | 2017-12-31 | ||||
| 项目概况 | 基地租赁的区域土地761亩，实际种植面积仅625亩，租金按区域面积计算1250元/亩，实际支付的亩租金额高；基地以繁育种子为主，种子产量比常规种植低20%左右，生产成本大，应给予扶持。 | ||||||
| 立项依据 | 降低繁育种子的成本，确保统供种子的质量和数量，满足全区农户的种植要求。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 确保全区水稻、麦子统供种子的质量和数量 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《青浦区财政性涉农补贴项目和资金管理实施细则（试行）》青财农【2013】74号 | ||||||
| 项目总预算（元） | 205470 | 项目当年预算（元） | 205470 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 205470 | 同名项目上年预算执行数（元） | 205470 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 繁种基地种植面积租金 | 205470 | |||||
| 项目实施计划 | 6月直接支付土地流转方，青浦现代农业园区 | ||||||
| 项目总目标 | 常规水稻种子入库27万公斤，二麦种子入库5万公斤 | ||||||
| 年度绩效目标 | 水稻种子产量430公斤/亩，麦子300公斤/亩 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 按计划申请资金，使用规范合理；项目管理制度健全，执行有效 | 95% | |||||
| 产出目标 | 水稻种子产量430公斤 | 95% | |||||
| 效果目标 | 水稻种子产量 | 430公斤/亩 | |||||
| 影响力目标 | 立项依据的充分性 | 充分 | |||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：钱益芳 填报人：沈爱红 填报日期：2017-1-22 | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业技术推广服务中心 | |||||||
| 项目名称 | 种子繁育及示范推广 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类■ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 钱益芳 | 联系人 | 蒋其根 | 联系电话 | 021-59856144 | ||
| 开始时间 | 2017-1-1 | 结束时间 | 2017-12-31 | ||||
| 项目概况 | 水稻、二麦备用种子按储备种子10-15%的量进行备种，水稻12万斤，麦子10万斤，备用种子转商水稻补1元/斤，麦子补0.5元/斤；品种区域站系国家级试验站，每年进行新品种选育、区域和生产试验，涉及聘请专家、育种材料等费用；海南繁育是选育种加代繁殖的有效办法，每年在三亚租地进行繁殖，涉及人工、差旅费等；草莓新品种的引进加快品种更新。 | ||||||
| 立项依据 | 水稻、二麦备用种子是确保特殊年份调剂种子余缺的重要备种措施，能有效保证粮食作物种足种好；加强品种区域站建设，能为加快新品种选育、试验，为大面积生产服务；海南繁育是选育种加代繁殖的有效办法，为新品种选育提供条件；草莓新品种的引进加快品种更新。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 水稻、二麦备用种子是特殊年份调剂种子的要求，区域站建设是加快本地区新品种选育和试验重要举措；南繁工作为新品种选育提供有效育种场所；草莓新品种引进为加快品种更新发挥作用。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《青浦区财政性涉农补贴项目和资金管理实施细则（试行）》 | ||||||
| 项目总预算（元） | 373800 | 项目当年预算（元） | 373800 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 338880 | 同名项目上年预算执行数（元） | 330880 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 备用及备荒种 | 170000 | |||||
| 经济作物引种 | 30000 | ||||||
| 南繁经费 | 63800 | ||||||
| 品种区域站 | 110000 | ||||||
| 项目实施计划 | 水稻备用种在2016年11月入库，2017年8月转商，二麦在2016年6月入库，12月转商；区域站在水稻生长期间开展相应的选育工作；南繁工作，12月入住三亚进行播种、管理，2017年3月进行鉴定和选育；草莓新品种2016年8月引进。 | ||||||
| 项目总目标 | 特殊年份确保有备用的水稻和二麦种子供应；区域站及海南选育种工作正常开展； | ||||||
| 年度绩效目标 | 水稻备用种12万斤，二麦备用种10万斤，有1-2个水稻新品种在本区范围内示范，3-4个草莓新品种示范。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 备种数量满足生产需求 | 95％ | |||||
| 制度健全 | 95% | ||||||
| 产出目标 | 水稻备种12斤、二麦10万斤 | 90% | |||||
| 效果目标 | 农户满意率 | 95％ | |||||
| 备用种数量充分 | 90% | ||||||
| 影响力目标 | 立项依据的充分性 | 充分 | |||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：钱益芳 填报人：沈爱红 填报日期：2017-1-22 | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业技术推广服务中心 | |||||||
| 项目名称 | 春季灭鼠 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类■ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 钱益芳 | 联系人 | 王伟明 | 联系电话 | 021-59856177 | ||
| 开始时间 | 2017-3-1 | 结束时间 | 2017-5-1 | ||||
| 项目概况 | 全区春季农田灭鼠面积13万亩，0.005%溴敌隆免费统一供应。 | ||||||
| 立项依据 | 农办农【2006】5号《农业部办公厅关于全面开展农村（区）统一灭鼠工作的通知》；沪农委【2006】46号《上海市农委关于做好2006年春季农田统一灭鼠工作的通知》。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 确保完成青浦区春季农田灭鼠任务 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《青浦区财政性涉农补贴项目和资金管理实施细则（试行）》 | ||||||
| 项目总预算（元） | 97500 | 项目当年预算（元） | 97500 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 112500 | 同名项目上年预算执行数（元） | 112500 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 鼠药 | 97500 | |||||
| 项目实施计划 | 从2017年3月开始到4月结束 | ||||||
| 项目总目标 | 春季农田灭鼠面积13万亩 | ||||||
| 年度绩效目标 | 保苗率90%以上，春季鼠密度控制在3%以下，农作物危害损失控制在2%以下 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 灭鼠面积13万亩 | 100% | |||||
| 产出目标 | 春季保苗率 | 90%以上 | |||||
| 效果目标 | 农作物危害损失 | 控制在2%以下 | |||||
| 春季鼠密度 | 控制在3%以下 | ||||||
| 影响力目标 | 立项依据的充分性 | 充分 | |||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：钱益芳 填报人：沈爱红 填报日期：2017-1-22 | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业技术推广服务中心 | |||||||
| 项目名称 | 测报经费 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ | ||||||
| 项目负责人 | 钱益芳 | 联系人 | 王伟明 | 联系电话 | 021-59856177 | ||
| 开始时间 | 2017-1-1 | 结束时间 | 2017-12-31 | ||||
| 项目概况 | 青浦区有害生物预警与控制区域站1个，市级粮油作物有害生物监测点4个，区级粮油作物有害生物监测点1个。 | ||||||
| 立项依据 | 沪农委【2008】169号《关于农业有害生物监测与预警体系建设项目实施方案的批复》。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 确保青浦区有害生物预警与控制区域站和市、区级粮油作物有害生物监测点有效运行。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《青浦区财政性涉农补贴项目和资金管理实施细则（试行）》 | ||||||
| 项目总预算（元） | 117550 | 项目当年预算（元） | 117550 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 116869 | 同名项目上年预算执行数（元） | 116869 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 病虫测报 | 25800 | |||||
| 区域站运行经费 | 91750 | ||||||
| 项目实施计划 | 从2017年1月开始到12月结束。 | ||||||
| 项目总目标 | 健全完善青浦区粮油有害生物预警与控制体系建设。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 病虫害短期预报准确率达到90%以上，中长期预报准确率达到85%以上。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 区级粮油作物有害生物监测点 | 1个 | |||||
| 市级粮油作物有害生物监测点 | 4个 | ||||||
| 青浦区有害生物预警与控制区域站 | 1个 | ||||||
| 产出目标 | 杂草发生程度 | 中等偏重 | |||||
| 螟虫发生程度 | 中等偏重 | ||||||
| 纹枯病发生程度 | 大发生 | ||||||
| 稻纵卷叶螟发生程度 | 中等偏重发生 | ||||||
| 褐飞虱发生程度 | 中等偏重至大发生 | ||||||
| 效果目标 | 病虫害中长期预报准确率 | 达到85%以上 | |||||
| 病虫害短期预报准确率 | 达到90%以上 | ||||||
| 影响力目标 | 立项依据的充分性 | 充分 | |||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：钱益芳 填报人：沈爱红 填报日期：2017-1-22 | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业技术推广服务中心 | |||||||
| 项目名称 | 检测仪器添置 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目■ | ||||||
| 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ | ||||||
| 项目负责人 | 朱卫芳 | 联系人 | 朱卫芳 | 联系电话 | 021-59856850 | ||
| 开始时间 | 2017-1-1 | 结束时间 | 2017-12-31 | ||||
| 项目概况 | 食用农产品质量安全监测 | ||||||
| 立项依据 | 中华人民共和国农产品质量安全法，农产品质量安全监测管理办法（农业部令2012年第7号），上海市食用农产品安全监管暂行办法（上海市人民政府令2001第105号）。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 按照本区农业行政主管部门下达的农产品质量安全及其相关投入品的安全监管工作和执法检验要求，为政府职能部门对食用农产品质量的安全监管工作提供科学、公正、权威、及时的技术决策依据，发挥科技在保障食品安全中的支撑作用。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 具备相应的法定检测资质（国家实验室认可、上海市计量认证、农业部测土配方标准化验室、上海市农产品质量安全检测机构）。完善的管理体系，可靠的检测技能，良好的实验室检测环境，运用先进的检测仪器设备，遵章守纪，按规范程序和技术标准开展检测工作，确保检测结果准确可靠。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 5200000 | 项目当年预算（元） | 5200000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 1300000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 1300000 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 实验室仪器设备的购置 | 5200000 | |||||
| 项目实施计划 | 2017年全年 | ||||||
| 项目总目标 | 全年完成1000个左右抽检样品定性定量的监测工作任务，包括农产品质量、投入品、以及生产环境条件等。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 检测报告一次交验合格率达到98％，检测报告延误率不得大于1％，客户投诉处理满意率100％。每月刊发一期本区地产农产品质量安全动态简报。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 液相色谱串联四极杆质谱联用仪 | 100% | |||||
| 三重四级杆气质联用仪（GC-MS/MS） | 100% | ||||||
| 产出目标 | 扩大检测能力 | 5% | |||||
| 效果目标 | 提升农产品监管质量 | 比较明显 | |||||
| 影响力目标 | 立项依据的充分性 | 充分 | |||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：钱益芳 填报人：沈爱红 填报日期：2017-1-22 | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业技术推广服务中心 | |||||||
| 项目名称 | 补贴经费 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类■ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 钱益芳 | 联系人 | 蒋其根 | 联系电话 | 021-59856144 | ||
| 开始时间 | 2017-1-1 | 结束时间 | 2017-12-31 | ||||
| 项目概况 | 全区种植绿肥5.5万亩、二麦5万亩，绿肥种植市补每亩150元，区补100元，种子补贴65元（区45.5元、镇19.5元）；二麦种子50元（市20元、区21元、镇9元）。 | ||||||
| 立项依据 | 《关于进一步完善本市冬作绿肥种植补贴政策的通知》（沪农委【2012】2号）；《关于增加绿肥种植和冬前深翻补贴的通知》（青农委【2013】14号）；根据《关于调整本区粮食生产补贴政策的通知》（青农委【2014】23号），二麦、绿肥种子实行免费供应，绿肥种子按市场价区、镇7：3负担。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 精量播种、提高粮食产量，第五轮三年环保行动计划需完成主要指标任务，是减少化肥与化学农药使用的主要措施。鼓励农户种植绿肥，缓解茬口压力。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《青浦区财政性涉农补贴项目和资金管理实施细则（试行）》青财农【2013】74号 | ||||||
| 项目总预算（元） | 9052500 | 项目当年预算（元） | 9052500 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 8478385 | 同名项目上年预算执行数（元） | 8244066.81 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 种植补贴 | 5500000 | |||||
| 良种补贴 | 3552500 | ||||||
| 项目实施计划 | 2016年秋播绿肥5.5万亩，11月预拨种子款，到2017年4月耕翻，6月下拨绿肥补贴与种子款余额；二麦5万亩，2016年10月份调配种子，11月份完成播种，预拨种子款，2017年6月下拨种子补贴余额。 | ||||||
| 项目总目标 | 绿肥完成种植任务5.5万亩，产量达到1000公斤以上，沟系配套，管理措施到位。二麦完成种植5万亩，产量300公斤。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 绿肥生物量1000公斤以上；提高农民收入；减少化肥农药使用；改良土壤结构；减少病虫越冬基数。二麦产量300公斤，确保完成全年粮食总量。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 制度健全 | 95% | |||||
| 供种数量满足生产需求 | 95％ | ||||||
| 产出目标 | 绿肥鲜草产量1000公斤/亩 | 90% | |||||
| 全区小麦平均单产300公斤以上 | 90% | ||||||
| 效果目标 | 农户满意率 | 95％ | |||||
| 良种发芽率 | 85% | ||||||
| 影响力目标 | 立项依据的充分性 | 充分 | |||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：钱益芳 填报人：沈爱红 填报日期：2017-1-22 | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业技术推广服务中心 | |||||||
| 项目名称 | 水稻、小麦病虫害补贴经费 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类■ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 钱益芳 | 联系人 | 王伟明 | 联系电话 | 021-59856177 | ||
| 开始时间 | 2017-3-1 | 结束时间 | 2017-10-31 | ||||
| 项目概况 | 全区水稻计划种植面积12.5万亩，水稻主要病虫害药剂全部免费统一供应；小麦计划种植面积5万亩，赤霉病防治药剂免费供应两次，总资金1278.625万元。 | ||||||
| 立项依据 | 根据《关于调整本区粮食生产补贴政策的通知》（青农委【2014】23号） | ||||||
| 项目设立的必要性 | 确保完成第六轮三年环保行动计划农药减量使用指标任务。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《青浦区财政性涉农补贴项目和资金管理实施细则（试行）》 | ||||||
| 项目总预算（元） | 6843750 | 项目当年预算（元） | 6843750 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 6523368.27 | 同名项目上年预算执行数（元） | 6097530.71 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 绿色防控杀虫剂 | 180000 | |||||
| 绿色防控杀菌剂 | 130000 | ||||||
| 水稻杀虫剂 | 3688750 | ||||||
| 水稻杀菌剂 | 2442500 | ||||||
| 小麦赤霉病药剂 | 402500 | ||||||
| 项目实施计划 | 从2017年3月开始到10月结束 | ||||||
| 项目总目标 | 高效低毒低残留农药使用，完成化学农药减量任务；不发生重大病虫害危害；水稻单产在550公斤,二麦单产300公斤以上。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 大病虫害总体防治处置率达到95%以上，总体防治效果达到85%以上，病虫害总体危害损失率控制在4%以内。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 完成化学农药减量任务 | 100% | |||||
| 产出目标 | 水稻单产550公斤，二麦单产300公斤 | 95% | |||||
| 效果目标 | 病虫害总体危害损失率 | 控制在4%以内 | |||||
| 总体防治效果 | 达到85%以上 | ||||||
| 重大病虫害总体处置率 | 达到95%以上 | ||||||
| 影响力目标 | 立项依据的充分性 | 充分 | |||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：钱益芳 填报人：沈爱红 填报日期：2017-1-22 | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业技术推广服务中心 | |||||||
| 项目名称 | 培训 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ | ||||||
| 项目负责人 | 王华君 | 联系人 | 王华君 | 联系电话 | 021-59851112 | ||
| 开始时间 | 2017-1-1 | 结束时间 | 2017-12-31 | ||||
| 项目概况 | 根据市、区对农民培训和提升农技服务人员服务能力的要求。针对全区11个街镇、农业园区的基本情况和特色及农委系统部门基层单位开展培训需求制定本培训项目预算。培训内容涉及农业实用技术、镇村级农技人员岗位培训、农委执法大队、经管站、农机站、产业办等。课程设置包括理论课、实践课等。 | ||||||
| 立项依据 | 根据中央（“一号文件”、“农业部办公厅 财政部办公厅 关于做好2016年全国新型职业农民培育工作的通知”农办财【2016】38号）、市（“上海市2015-2017年国家现代农业示范区建设三年行动计划”、上海市人民政府办公厅关于贯彻《国务院办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》的实施意见）、区对农民培训的要求及农委各部门基层单位培训需求做好农业培训工作，提升区农民文化科技素养，促进农民增收、农业增效、农村繁荣。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 农民和农技人员培训是促进农业增效、农民增收、农村繁荣的重要抓手。同时，农业培训列入了“上海市2015-2017年国家现代农业示范区建设三年行动计划”及区“三农”三年行动计划。中央、上海市、青浦区将新型职业农民培育工作列为国家、市、区的重点工作内容。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 为了保障农业农民培训的顺利开展，市、区都出台了相关文件。市出台了“关于印发《上海市农民培训补贴项目实施指导意见》的通知”（沪农委【2010】76号），区农委制定了“农业培训管理制度”等。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 371550 | 项目当年预算（元） | 371550 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 214820 | 同名项目上年预算执行数（元） | 191971.6 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 培训材料费、午餐费、茶水费、讲课费等 | 269550 | |||||
| 培训设备维护 | 90000 | ||||||
| 市、区级集中培训发生的用车费用 | 12000 | ||||||
| 项目实施计划 | 2017年1月1日-2月28日：确定培训项目，安排培训计划；2017年3月1日-11月30日：落实完成培训项目；2017年12月1日-12月31日：总结、分析、评估培训效果。 | ||||||
| 项目总目标 | 完成农委9个业务办及基层单位的培训；完成区11个街镇“镇、村级农技人员岗位培训”和实用技术培训。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 通过农业、农民培训，提升农民科学种地水平，拓宽农民视野和增收途径，增加农业单位面积产值和效益。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 培训覆盖率 | >90.00% | |||||
| 预算执行率 | ≥95.00% | ||||||
| 产出目标 | 受教育率 | ≥30.00% | |||||
| 效果目标 | 应用率 | ≥50.00% | |||||
| 影响力目标 | 接受率 | ≥90.00% | |||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：钱益芳 填报人：沈爱红 填报日期：2017-1-22 | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业技术推广服务中心 | |||||||
| 项目名称 | 小麦水稻病虫害市级补贴经费 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类■ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 钱益芳 | 联系人 | 王伟明 | 联系电话 | 021-59856177 | ||
| 开始时间 | 2017-3-1 | 结束时间 | 2017-10-31 | ||||
| 项目概况 | 全区水稻计划种植面积12.5万亩，水稻主要病虫害药剂全部免费统一供应；小麦计划种植面积5万亩，赤霉病防治药剂免费供应两次，总资金1278.625万元。 | ||||||
| 立项依据 | 根据《关于调整本区粮食生产补贴政策的通知》（青农委【2014】23号） | ||||||
| 项目设立的必要性 | 确保完成第六轮三年环保行动计划农药减量使用指标任务。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《青浦区财政性涉农补贴项目和资金管理实施细则（试行）》 | ||||||
| 项目总预算（元） | 3000000 | 项目当年预算（元） | 3000000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 2794213.9 | 同名项目上年预算执行数（元） | 2635343.1 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 水稻浸种药剂 | 350000 | |||||
| 水稻杀虫剂 | 1850000 | ||||||
| 水稻杀菌剂 | 300000 | ||||||
| 小麦赤霉病药剂 | 500000 | ||||||
| 项目实施计划 | 从2017年3月开始到10月结束 | ||||||
| 项目总目标 | 高效低毒低残留农药使用，完成化学农药减量任务；不发生重大病虫害危害；水稻单产在550公斤,二麦单产300公斤以上。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 大病虫害总体防治处置率达到95%以上，总体防治效果达到85%以上，病虫害总体危害损失率控制在4%以内。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 完成化学农药减量任务 | 100% | |||||
| 产出目标 | 水稻单产550公斤，二麦单产300公斤 | 95% | |||||
| 效果目标 | 病虫害总体危害损失率 | 控制在4%以内 | |||||
| 总体防治效果 | 达到85%以上 | ||||||
| 重大病虫害总体处置率 | 达到95%以上 | ||||||
| 影响力目标 | 立项依据的充分性 | 充分 | |||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：钱益芳 填报人：沈爱红 填报日期：2017-1-22 | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业技术推广服务中心 | |||||||
| 项目名称 | 强农惠农市级补贴 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类■ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 钱益芳 | 联系人 | 蒋其根 | 联系电话 | 021-59856144 | ||
| 开始时间 | 2017-1-1 | 结束时间 | 2017-12-31 | ||||
| 项目概况 | 2017年全区水稻计划种植面积12.5万亩，其中常规稻8万亩，杂交稻4.5万，2016年秋播二麦种植面积5万亩。 | ||||||
| 立项依据 | 根据沪农委【2014】492号文件，粮油补贴按水稻面积每亩260元计算,其中杂交稻种子补贴市50元/亩，常规稻20元/亩，二麦种子补贴市20元/亩。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 根据《关于调整本区粮食生产补贴政策的通知》（青农委【2014】23号），麦子良种补贴50元/亩，其中，市级20元/亩、区级21元/亩、街镇负担9元/亩。以及沪农【2014】492号文件，水稻种子，杂交稻补贴50元，常规稻补贴20元/亩。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《青浦区财政性涉农补贴项目和资金管理实施细则（试行）》 | ||||||
| 项目总预算（元） | 13100000 | 项目当年预算（元） | 13100000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 12440000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 8198111.30 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 种植补贴 | 8250000 | |||||
| 良种补贴 | 4850000 | ||||||
| 项目实施计划 | 麦子良种2016年11月份预拨50%，2017年6月下拨余额；水稻种子2017年3月预拨50%，6月下拨余额。 | ||||||
| 项目总目标 | 提高粮食作物产量，完成全年粮食总产量，增加农民收入。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 水稻产量570公斤/亩，二麦产量300公斤/亩。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 供种数量满足生产需求 | 95％ | |||||
| 制度健全 | 95% | ||||||
| 产出目标 | 全区水稻单产570公斤、小麦平均单产300公斤以上 | 90% | |||||
| 效果目标 | 农户满意率 | 95％ | |||||
| 良种发芽率 | 85% | ||||||
| 影响力目标 | 立项依据的充分性 | 充分 | |||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：钱益芳 填报人：沈爱红 填报日期：2017-1-22 | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业技术推广服务中心 | |||||||
| 项目名称 | 信息 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ | ||||||
| 项目负责人 | 王华君 | 联系人 | 王华君 | 联系电话 | 021-59851112 | ||
| 开始时间 | 2017-1-1 | 结束时间 | 2017-12-31 | ||||
| 项目概况 | 根据市、区对农业信息化发展的要求，大力推进“互联网+”农业。结合全区农业信息化发展现状，通过信息队伍的建设、农业信息系统的开发和完善，建立初步的农业信息体系；通过平台的优化、升级改造，确保互联网信息安全；通过技术下乡、技术交流培训选优、宣传等手段将“互联网+”示范应用推广至全区。同时通过GIS应用，规范农用地、补贴等。 | ||||||
| 立项依据 | 根据农业部《关于加快推进农业农村信息化的意见》(农市发【2013】2号)。上海市《关于进一步加强上海12316“三农”服务热线建设工作的意见》（沪农委【2014】2号），《关于进一步加强为农综合信息服务平台建设的通知》（沪农委【2012】439号），及区科委和农委对信息工作要求。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 习近平总书记在关于加快建设现代农业的重要论述中指出要加快农业与互联网融合发展，推进农业信息化进程。建立全区农业信息网络队伍和系统，促进合作社、家庭农场等经营主体规范管理；合理规范农用地和补贴的发放；可以让老百姓即时了解农业信息，实时查询相关政策、补贴、病虫害求助等；通过相关活动提高市民参与农业的积极性。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据市农委信息工作要求，区农委制定了“信息安全制度”、“信息管理制度”确保信息工作的顺利实施。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 1131000 | 项目当年预算（元） | 1131000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 138494 | 同名项目上年预算执行数（元） | 110918.00 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | “12316”三农服务热线 | 60000 | |||||
| 农民一点通设备 | 700000 | ||||||
| 农民专业合作社经营信息系统开发 | 150000 | ||||||
| 农业信息员队伍建设 | 21000 | ||||||
| 三农信息平台维运 | 200000 | ||||||
| 项目实施计划 | 2017年1月1日-2月28日：确定信息项目，制定计划；2017年3月1日-11月30日：落实完成信息各项目；2017年12月1日-12月31日：总结、分析、评估信息工作。 | ||||||
| 项目总目标 | 完成“农民一点通设备”、“12316”三农服务热线、三农信息平台维运、农民专业合作社经营信息系统开发、农业信息员队伍建设、GIS运行等6项整体工作。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 通过项目实施建立全区农业信息队伍和网络，对合作社、家庭农场等经营主体的信息管理系统开展示范，建立安全网络系统，完成GIS的2次核查。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 预算执行率 | ≥95.00% | |||||
| 产出目标 | 三农信息平台优化 | ≥90.00% | |||||
| “12316”下乡服务 | 2 | ||||||
| GIS核查 | 2 | ||||||
| 系统开发 | 1 | ||||||
| 一点通设备更新 | 25 | ||||||
| 采集数量 | 600 | ||||||
| 效果目标 | 优化率 | ≥90.00% | |||||
| 受培训率 | ≥98.00% | ||||||
| 影响力目标 | 覆盖率 | ≥30.00% | |||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：钱益芳 填报人：沈爱红 填报日期：2017-1-22 | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业技术推广服务中心 | |||||||
| 项目名称 | 实验室基础设施 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目■ | ||||||
| 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ | ||||||
| 项目负责人 | 朱卫芳 | 联系人 | 朱卫芳 | 联系电话 | 021-59856850 | ||
| 开始时间 | 2017-1-1 | 结束时间 | 2017-12-31 | ||||
| 项目概况 | 食用农产品质量安全监测 | ||||||
| 立项依据 | 中华人民共和国农产品质量安全法，农产品质量安全监测管理办法（农业部令2012年第7号），上海市食用农产品安全监管暂行办法（上海市人民政府令2001第105号）。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 按照本区农业行政主管部门下达的农产品质量安全及其相关投入品的安全监管工作和执法检验要求，为政府职能部门对食用农产品质量的安全监管工作提供科学、公正、权威、及时的技术决策依据，发挥科技在保障食品安全中的支撑作用。该项目与仪器设备添置配套。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 具备相应的法定检测资质（国家实验室认可、上海市计量认证、农业部测土配方标准化验室、上海市农产品质量安全检测机构）。完善的管理体系，可靠的检测技能，良好的实验室检测环境，运用先进的检测仪器设备，遵章守纪，按规范程序和技术标准开展检测工作，确保检测结果准确可靠。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 150000 | 项目当年预算（元） | 150000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 同名项目上年预算执行数（元） | ||||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 实验室改造 | 150000 | |||||
| 项目实施计划 | 2017年全年 | ||||||
| 项目总目标 | 全年完成1000个左右抽检样品定性定量的监测工作任务，包括农产品质量、投入品、以及生产环境条件等。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 检测报告一次交验合格率达到98％，检测报告延误率不得大于1％，客户投诉处理满意率100％。每月刊发一期本区地产农产品质量安全动态简报。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 水、电、气、暖系统改造 | 100% | |||||
| 产出目标 | 扩大检测能力 | 5% | |||||
| 效果目标 | 提升农产品监管质量 | 比较明显 | |||||
| 影响力目标 | 立项依据的充分性 | 充分 | |||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：钱益芳 填报人：沈爱红 填报日期：2017-1-22 | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业技术推广服务中心 | |||||||
| 项目名称 | 农业生态与农产品安全专项补助（农技中心） | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ | ||||||
| 项目负责人 | 朱卫芳 | 联系人 | 朱卫芳 | 联系电话 | 021-59856850 | ||
| 开始时间 | 2017-1-1 | 结束时间 | 2017-12-31 | ||||
| 项目概况 | “三品一标”认证和证后监管 | ||||||
| 立项依据 | 农质发[2016]6号 农业部关于推进“三品一标”持续健康发展的意见 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 为了完成本区农产品“三品一标”认证率的考核指标及证后监管覆盖面达到100%的要求。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 上海市“三品一标”监管方案；检查员行业准则 | ||||||
| 项目总预算（元） | 1700000 | 项目当年预算（元） | 1700000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 同名项目上年预算执行数（元） | ||||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 市拨专款 | 1700000 | |||||
| 项目实施计划 | 对认证企业进行培训，规范企业各项管理制度，建立各类档案；指导各镇监管员进行认证材料的编制并进行初审和上报；发挥检查员作用进行获证企业的证后监管。 | ||||||
| 项目总目标 | 规范认证企业的各项管理制度，建立各类档案，完成认证和续证的材料初审；完成认证率指标，获证企业自查率100%，证后抽查30%。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成本区“三品一标”认证率指标和监管全覆盖。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 预算执行率 | 95% | |||||
| 产出目标 | 证后抽查 | 30% | |||||
| 认证率 | 73% | ||||||
| 效果目标 | 提升农产品质量 | 比较明显 | |||||
| 影响力目标 | 立项依据的充分性 | 充分 | |||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：钱益芳 填报人：沈爱红 填报日期：2017-1-22 | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业技术推广服务中心 | |||||||
| 项目名称 | 青浦三农APP平台维运 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ | ||||||
| 项目负责人 | 王华君 | 联系人 | 王华君 | 联系电话 | 021-59851112 | ||
| 开始时间 | 2017-1-1 | 结束时间 | 2017-12-31 | ||||
| 项目概况 | 根据市、区对农业信息化发展的要求，大力推进“互联网+”农业。结合全区农业信息化发展现状，完成青浦三农APP平台建设，后期对APP平台进行后期维护和服务运营。 | ||||||
| 立项依据 | 根据农业部《关于加快推进农业农村信息化的意见》(农市发【2013】2号)，《关于进一步加强为农综合信息服务平台建设的通知》（沪农委【2012】439号），区科委《关于〈上海市青浦区农业委员会关于开发农业信息化APP平台项目申请的函〉的复函》青科委[2015]67号，区科委《关于区农委〈关于提交审定农业信息化APP平台开发建设方案的函〉的复函》青科委[2015]76号。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 习近平总书记在关于加快建设现代农业的重要论述中指出要加快农业与互联网融合发展，推进农业信息化进程。建立全区农业信息网络队伍和系统，促进合作社、家庭农场等经营主体规范管理；可以让老百姓即时了解农业信息，实时查询相关政策、补贴、病虫害求助等；通过相关活动提高市民参与农业的积极性。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据市农委信息工作要求，区农委制定了“信息安全制度”、“信息管理制度”确保信息工作的顺利实施。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 261100 | 项目当年预算（元） | 261100 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 同名项目上年预算执行数（元） | ||||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 青浦三农APP平台维护、服务 | 261100 | |||||
| 项目实施计划 | 2017年1月1日-2月28日：根据青科委[2015]67号、青科委[2015]76号文件，支付APP平台后期维护费。针对本平台的推广应用制定计划，确定服务活动项目和内容；2017年3月1日-11月30日：落实完成各服务活动项目内容；2017年12月1日-12月31日：总结、分析、评估APP平台工作。 | ||||||
| 项目总目标 | 确保青浦三农APP平台正常运行，推广应用青浦三农APP平台，成为农民的实用掌中宝。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成青浦三农APP平台程序维护、BUG及crash修复、功能微调等；推广应用青浦三农APP。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 预算执行率 | ≥95.00% | |||||
| 产出目标 | 平台活动推广 | 〉50 | |||||
| 效果目标 | 优化率 | ≥90.00% | |||||
| 影响力目标 | 覆盖率 | ≥30.00% | |||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：钱益芳 填报人：沈爱红 填报日期：2017-1-22 | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业技术推广服务中心 | |||||||
| 项目名称 | 青浦区专家名师工作室 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目■ | ||||||
| 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类■ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 钱益芳 | 联系人 | 蒋其根 | 联系电话 | 021-59856144 | ||
| 开始时间 | 2017-1-1 | 结束时间 | 2017-12-31 | ||||
| 项目概况 | 建设目标：（1）三年期间选育1个优质水稻品种，并通过审定；（2）形成优质稻标准化栽培技术规范；（3）通过水稻绿色防控区的示范，向全区推广，辐射带动面积5000亩，提高全区绿色防控技术水平； | ||||||
| 立项依据 | 根据青浦区人才工作领导小组办公室，《关于开展“青浦区专家（名师）工作室创建工作的通知，青人才办﹝2015﹞4号；工作室创建条件，各主管单位对工作室的工作量计算、尽职晋级等方面给以政策支持，工作室所在单位对工作室的运行给予一定的工作经费。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 以打造“青浦薄稻米”地方名产为特色，结合单位工作职能和个人业务特长，整合各专业技术力量，集香、软优质稻新品种选育、标准化栽培技术研究与示范，新肥料应用和病虫草害绿色防控技术集成为专家工作室建设目标和主要工作任务。目标明确，任务具体，技术路线可行，操作性强，符合本区优质稻米发展方向。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《关于开展“青浦区专家（名师）工作室创建的通知，青人才﹝2015﹞4号 | ||||||
| 项目总预算（元） | 120000 | 项目当年预算（元） | 120000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 同名项目上年预算执行数（元） | ||||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 蒋其根专家工作室 | 120000 | |||||
| 项目实施计划 | 组建团队，建立实施基地，实地开展指导 | ||||||
| 项目总目标 | 选育一个优质水稻品种，制定优质稻生产技术规程，培养青年骨干人员。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 示范优质稻1万亩，集成的水稻绿色防控技术得到综合应用，防治次数比常规田减少3次，化学农药使用量减少30%以上，危害损失控制在经济允许水平以内； 初步探索出科学、合理的“化肥减施”新模式，化肥平均使用量，在现有（29.2公斤/亩）的基础上下降10%以上。 |
||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 制度健全 | 95% | |||||
| 产出目标 | 化肥使用量减少10% | 90% | |||||
| 化药农药使用量减少30% | 95% | ||||||
| 效果目标 | 优质稻产量580公斤/亩 | 90% | |||||
| 影响力目标 | 立项依据的充分性 | 充分 | |||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：钱益芳 填报人：沈爱红 填报日期：2017-1-22 | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业技术推广服务中心 | |||||||
| 项目名称 | 代理费 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类■ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 钱益芳 | 联系人 | 蒋其根 | 联系电话 | 021-59856144 | ||
| 开始时间 | 2017-1-1 | 结束时间 | 2017-12-31 | ||||
| 项目概况 | 根据本区12.5万亩水稻、5万亩麦子和6万亩绿肥的计划任务，全年统供种子金额在840.25万元；补贴农药麦子二次，水稻8次，补贴农药资金在1278.6万元。根据相关规定补贴资金，20万元以上资金需进行政府采购，并通过第三方投标采购。 | ||||||
| 立项依据 | 根据青浦区财政局关于印发《青浦区区本级政府购买服务实施目录》的通知，上海市青浦区财政局文件青财采〔2016〕187号。采购委托代理费按总资金的1-1.5%收取。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 完成投标采购需求。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《青浦区财政性涉农补贴项目和资金管理实施细则（试行）》（青财农【2013】74号） | ||||||
| 项目总预算（元） | 349500 | 项目当年预算（元） | 349500 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 346410 | 同名项目上年预算执行数（元） | 344304.00 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 委托中介代理经费 | 349500 | |||||
| 项目实施计划 | 3月开始委托办理，10月完成全部项目。 | ||||||
| 项目总目标 | 12.5万亩水稻、5万亩麦子和6万亩绿肥的统供种子和补贴农药资金，拨付及时到位。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 降低生产成本，增加农民收入。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 按计划申请资金，使用规范合理；项目管理制度健全，执行有效。 | 95% | |||||
| 预算执行率 | 90% | ||||||
| 产出目标 | 绿肥 | 提高土壤肥力效果明显 | |||||
| 水稻、麦子增产 | 5-10% | ||||||
| 效果目标 | 完成粮食生产总量 | 100％ | |||||
| 增加农民收入 | 10％ | ||||||
| 影响力目标 | 立项依据的充分性 | 充分 | |||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：钱益芳 填报人：沈爱红 填报日期：2017-1-22 | |||||||
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业技术推广服务中心 | |||||||
| 项目名称 | 农委信息化管理系统 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类■ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 王华君 | 联系人 | 王华君 | 联系电话 | 021-59851112 | ||
| 开始时间 | 2017-1-1 | 结束时间 | 2017-12-31 | ||||
| 项目概况 | 对农委信息化管理系统进行管理，通过该系统实现图形与属性相结合信息化管理系统，建立以图管地，图属结合的管理模式。每年进行2次卫片拍摄，并对25万亩次农用地开展2次核查，确保信息与农业政策补贴的一致性。 | ||||||
| 立项依据 | 根据农业部《关于加快推进农业农村信息化的意见》(农市发【2013】2号)。并围绕区农委工作，开展农用地核查。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 运行信息化管理系统，改善目前管理现状，提高各业务的管理水平以及各部门工作效率，保障业务数据的准确性与完整性。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据市农委信息工作要求，区农委制定了“信息安全制度”、“信息管理制度”确保信息工作的顺利实施。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 1390000 | 项目当年预算（元） | 1390000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 同名项目上年预算执行数（元） | ||||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | GIS运行 | 1390000 | |||||
| 项目实施计划 | 2017年1月：制定计划；2017年2月-12月完成2次卫片拍摄和2次农用地核查。 | ||||||
| 项目总目标 | 进行2次卫片拍摄，并完成2次共50万亩次的农用地核查，为农业补贴提供可靠的依据。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成2次农用地核查 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 预算执行率 | ≥95.00% | |||||
| 产出目标 | 2次卫星拍片和2次核查 | 完成资金支付 | |||||
| 效果目标 | 管理信息化水平 | 提高2% | |||||
| 影响力目标 | 农用地核查信息化利用率 | 60% | |||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）：钱益芳 填报人：沈爱红 填报日期：2017-1-22 | |||||||