上海市青浦区农村合作经济经营管理站2017年度单位预算_上海市青浦区农村经营管理站_上海市青浦区农业农村委员会_政府部门_部门预决算_财政资金_政务公开

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上海市青浦区农村合作经济经营管理站2017年度单位预算

索引号：无

公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区农业委员会

发布日期： 2017.01.26

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

青浦区农村合作经济经营管理站主要职能

主要职能包括：农村土地承包管理、农村土地承包经营纠纷调解仲裁日常管理、农村集体财务资产管理、减轻农民负担监督管理、农村集体财会人员培训

青浦区农村合作经济经营管理站机构设置

单位设0个内设机构.

青浦区农村合作经济经营管理站2017年部门预算编制说明

2017年，青浦区农村合作经济经营管理站预算支出总额为4652.75万元，其中：财政拨款支出预算4652.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4652.75万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目27.40万元，主要用于缴纳社会养老金支出。

2. “医疗卫生和计划生育”科目13.70万元，主要用于医疗保险金支出。

3. “农林水支出”科目4602.08万元，主要用于农业事业支出。

4. “住房保障”科目9.57万元，主要用于缴纳住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：青浦区农村合作经济经营管理站			单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	46,527,514	一、基本支出	2551524
1、一般预算资金	46,527,514	1、人员经费支出	2213224
2、政府性基金		（1）基本工资	311200
		（2）津贴	121704
二、事业收入（含教育收费）		（3）奖金	3100
		（4）绩效工资	855900
三、事业单位经营收入		（5）福利费	123200
		（6）社会保障费	569900
四、其他收入		（7）其他	228220
		2、公用经费支出	338300
五、动用历年结余		二、项目支出	43975900

六、财政专项资金
收入总计	46,527,514	支出总计	46,527,514

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：青浦区农村合作经济经营管理站								单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
208			社会保障和就业支出	274,000	274,000
208	05		行政事业单位离退休	129,400	129,400
210			医疗卫生和计划生育	137,000	137,000
210	05		医疗保障	137,000	137,000
213			农林水支出	46,020,814	46,020,814
213	01		农业	46,020,814	46,020,814
221			住房保障支出	95,700	95,700
221	02		住房改革支出	95,700	95,700
…


合计				46,527,514	46,527,514

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：						单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	274,000	274,000
208	05		行政事业单位离退休	129,400	129,400
210			医疗卫生和计划生育	137,000	137,000
210	05		医疗保障	137,000	137,000
213			农林水支出	46,020,814	2,044,824	43,975,990
213	01		农业	46,020,814	2,044,824	43,975,990
221			住房保障支出	95,700	95,700
221	02		住房改革支出	95,700	95,700
…


合计				46,527,514	2,551,524	43,975,990

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：青浦区农村合作经济经营管理站					单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	46,527,514	一、社会保障和就业支出	274,000	274,000
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	137,000	137,000
		三、农林水支出	46,020,814	46,020,814
		四、住房保障支出	95,700	95,700









收入总计	46,527,514	支出总计	46,527,514	46,527,514

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：青浦区农村合作经济经营管理站						单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	274,000	274,000
208	05		行政事业单位离退休	129,400	129,400
210			医疗卫生和计划生育	137,000	137,000
210	05		医疗保障	137,000	137,000
213			农林水支出	46,020,814	2,044,824	43,975,990
213	01		农业	46,020,814	2,044,824	43,975,990
221			住房保障支出	95,700	95,700
221	02		住房改革支出	95,700	95,700
…


合计				46,527,514	2,551,524	43,975,990

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：						单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
229			其他支出
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出
…	…	…	…








合计

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：青浦区农村合作经济经营管理站					单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出		1,985,004
	01	基本工资		311,200
	02	津贴补贴		58,872
	03	奖金		112,300
	04	社会保障缴费小计		395,640
	05	伙食补助费		62,832
	06	绩效工资		778,344
	07	其他工资福利支出小计		27,500
302		商品和服务支出			338,300
	01	办公费			6,000
	02	手续费			5,200
	03	差旅费			40,000
	04	委托业务费			20,000
	05	办公设备购置费			20,000
	06	车改后公务交通补贴			105,600
	07	工会经费			27,400
	08	职工教育经费			20,500
	09	职工福利费			39,600
303		对个人和家庭的补助		228,220
	01	离退休小计		129,400
	02	住房公积金		95,700
	03	其他对个人和家庭小计		3,120

合计			2,551,524	2,213,224	338,300

2017年青浦区农村合作经济经营管理站“三公”经费和机关运行经费预算情况表
						单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
合计	因公出国(境)费	公务接待费	小计	购置费	运行费
0	0	0	0

相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    青浦区农村合作经济经营管理站2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，比2016年预算减少4.50万元。其中：
    因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少4.50万元，主要原因是无考察。
    公务接待费预算0万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0万元。
    公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    二、机关运行经费预算
    青浦区农村合作经济经营管理站017年度未安排机关运行经费预算。
    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
    四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额4397.60万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：青浦区农村合作经济经营管理站（盖章）
项目名称	规范土地流转
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类√ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
项目负责人	唐国平	联系人	唐国平		联系电话	39720574
开始时间	2017/1/1		结束时间		2017/12/31
项目概况	进一步加强农村土地承包经营权流转管理工作，切实解决当前土地流转中存在的突出问题，促进土地依法、规范、有序流转。
立项依据	《上海市青浦区人民政府办公室转发区农委关于进一步规范本区农村土地承包经营权流转的若干意见的通知》（青府办发【2013】2号
项目设立的必要性	引导和鼓励农户将土地承包经营权委托村集体统一流转，促进土地流转与维护农民土地承包权益、农民持续增收相结合；与建设现代农业、发展规模经营、提高农业综合效益相适应；与建立农业生产经营监督机制、推进农村社会建设、改善村容村貌相统一；与维护农村经济秩序和社会和谐稳定相一致。

保证项目实施的制度、措施	制定《上海市青浦区农业委员会关于贯彻落实区政府《关于进一步规范农村土地承包经营权流转的若干意见》的有关操作细则》（青委【2013】24号）,下达《上海市青浦区农业委员会、青浦区财政局关于2013年度农村土地承包经营权委托流转奖励补贴标准和最低指导价的通知》（青农委【2013】3号），印发《青浦区农村土地承包经营权委托流转宣传资料》，开展委托流转业务培训，联合区财政局开展委托流转奖励补贴申报验收工作。
项目总预算（元）		42600000		项目当年预算（元）		42600000
同名项目上年预算额（元）		42000000		同名项目上年预算执行数（元）		41037315.2
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成


项目实施计划	按照区政府重点工作要求，制定年度委托流转目标，并对委托流转进度实时掌握。
项目总目标	做到农户承包土地及组集体土地应委托尽委托，对外流转土地合规率百分之一百。
年度绩效目标	农户承包土地确保委托率达到80%，力争达成85%委托率，对外流转土地合规率80%。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标


产出目标


效果目标


影响力目标


备注
填报单位负责人（签名）：填报人：填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：青浦区农村合作经济经营管理站（盖章）
项目名称	仲裁管理
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
项目负责人	唐国平	联系人	胡昱		联系电话	59721775
开始时间	2017/1/1		结束时间		2017/12/31
项目概况	健全农村土地承包仲裁管理制度，提高仲裁员职业素养和能力，增强仲裁队伍吸引力。
立项依据	一、《中华人民共和国农村土地经营纠纷调解仲裁法》第五十二条“农村土地承包经营纠纷仲裁不得向当事人收取费用，仲裁工作经费纳入财政预算予以保障。” 二、《青浦区农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会会议纪要》“三、确定仲裁员工作补贴，标准为每仲裁一件案件人均1000元。四、为体现仲裁工作的严肃性，仲裁员、书记员在庭审时统一着装。”三、《农业部关于加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训工作的意见》农经发〔2011〕14号“（二）总体要求　　仲裁员素质明显提高。力争用五年左右的时间，将在聘的农村土地承包仲裁员普遍轮训一次。通过坚持不懈地开展标准化、经常化培训和岗位训练，使仲裁员队伍专业化水平明显提高。”
项目设立的必要性	仲裁员轮训是为了努力建立一支政治素质高、业务能力强、专业技能精、在群众中有较高威望的农村土地承包仲裁员队伍；设置服装费是为了体现仲裁工作的严肃性；提供仲裁工作补贴是为了补偿仲裁员的辛勤劳动及提高仲裁队伍的吸引力。
保证项目实施的制度、措施	编制农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训计划及培训方案并组织实施；根据实际需要安排采购仲裁工作服装；根据年度结案情况编制仲裁工作补贴发放表。
项目总预算（元）		74160		项目当年预算（元）		74160
同名项目上年预算额（元）		52000		同名项目上年预算执行数（元）		16000
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	专业培训				36000
	外聘仲裁员				9000
	服装费				29160
项目实施计划	仲裁员轮训计划在10月份之前完成；服装采购计划在10月份之前完成；仲裁工作补贴发放预计在12月份。
项目总目标	建立一支政治素质高、业务能力强、专业技能精、在群众中有较高威望的农村土地承包仲裁员队伍，提高本区农村土地承包仲裁水平。
年度绩效目标	仲裁员轮训覆盖面为6人次；仲裁工作服装为24套（包括书记员）；仲裁案件数暂定为5件。

分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标


产出目标


效果目标


影响力目标


备注
填报单位负责人（签名）：填报人：填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：青浦区农村合作经济经营管理站（盖章）
项目名称	农经统计
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
项目负责人	陆晓峰	联系人	陆晓峰		联系电话	59728517
开始时间	2017/1/1		结束时间		2017/12/31
项目概况	1、全国农村固定观察点调查体系是根据中央有关要求建立的农村社会经济典型调查系统。
立项依据	1、《农业部关于进一步做好农村固定观察点工作的意见》农政发（2015）5号文。
	2、《关于做好20XX年度农村经营管理情况统计年报工作的通知》上海市农村经营管理站发文，每年一文。
项目设立的必要性	1、全国农村固定观察点调查数据为各级党委政府指导农业农村工作提供了重要决策参考，能及时准确反映农村发展变化新动态，为更好地满足“三农”决策服务新要求打下基础。2、农经统计工作是分析农村经济运行、总结农村改革发展和农村经营管理成果的重要手段，也是服务“三农”的一项重要基础性工作。

保证项目实施的制度、措施	1、采取常规调查、专项调查、动态监测和分析研究与一体工作方式。2、加强对数据采集、整理、汇总及审核等各环节的组织管理；进一步细化数据采集、整理、测算、汇总和填报方法，健全完善工作流程；加强业务培训，提高农经人员实际操作能力和运用分析能力。
项目总预算（元）		92000		项目当年预算（元）		92000
同名项目上年预算额（元）		93000		同名项目上年预算执行数（元）		93000
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	观察点				44000
	统计年报				48000
项目实施计划	1、年中专项调查、年终常规调查。
	2、年终统计年报各指标，下一年初分析农村经济运行情况。
项目总目标	1、到2020年，把农村固定观察点调查体系基本建设成为调查制度科学、组织体系完善、数据质量可靠、技术手段先进、队伍素质优良、政策保障有力的农村典型调查体系，成为新型“三农”智库的重要依托，农业农村动态监测、信息服务、决策咨询能力得到显著提升。2、以统计数据为基础，提交村集体经济组织运行、农村土地承包管理等方面的业务统计分析报告，发挥好农经统计的决策服务作用。
年度绩效目标	1、完善农村固定观察点队伍建设、经费使用、样本调整等管理工作；对调查员进行业务培训，提高业务技能，满足调查需要。
	2、以统计数据为基础，提交村集体经济组织运行、农村土地承包管理等方面的业务统计分析报告，发挥好农经统计的决策服务作用。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标


产出目标


效果目标


影响力目标


备注
填报单位负责人（签名）：填报人：填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：青浦区农村合作经济经营管理站（盖章）
项目名称	土地承包管理
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
项目负责人	唐国平	联系人	胡昱		联系电话	59721775
开始时间	2017/1/1		结束时间		2017/12/31
项目概况	完善本区农村土地承包经营管理系统信息，满足农村土地承包经营权证日常管理需要。
立项依据	沪府【2009】34号青府发【2009】74号农委【2013】145号
项目设立的必要性	设置监管平台经费是确保有专人负责农村土地承包经营管理系统信息的核对工作，查缺补漏，及时调整和完善相关信息，确保系统内信息完整、准确；印制土地承包经营权证是根据农村土地承包经营权证管理办法要求，对签订变更合同及需要补发换发的承包农户，要及时打印新权证并下发到户。

保证项目实施的制度、措施	要求涉农街镇所辖村委会均明确专人负责本区农村土地承包经营管理系统内相关信息的核对、修改、补充；根据街镇年初预测数确定年度打印农村土地承包经营权证数量。
项目总预算（元）		534950		项目当年预算（元）		534950
同名项目上年预算额（元）		571000		同名项目上年预算执行数（元）		571000
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	管理经费				184950
	专家评审费				350000
项目实施计划	监管平台经费预计在11月前发放；土地承包经营权证印刷工作在10月前完成。
项目总目标	通过专人对农村土地承包经营管理系统信息进行监管，减少农户承包信息、委托信息、流转信息及村委会发包信息的出错率，力争平台反映的信息与实际相符，进一步提高平台的数据分析利用效率；印刷土地承包经营权证满足本区权证管理日常需要，保障农户土地承包经营权相关利益。
年度绩效目标	全面覆盖本区农村土地承包经营管理系统内所涉村委会；今年完成10000本农村土地承包经营权证的印刷工作。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标


产出目标


效果目标


影响力目标


备注
填报单位负责人（签名）：填报人：填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：青浦区农村合作经济经营管理站（盖章）
项目名称	农村集体资产财务管理
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费□ 其他经常性项目√
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
项目负责人	陆晓峰	联系人	陆晓峰		联系电话	59728517
开始时间	2017/1/1		结束时间		2017/12/31
项目概况	进一步加强村级集体经济组织财务管理工作
立项依据	《农业部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见》（农经发[2013]6号）
项目设立的必要性	加强村级财务管理，确保农村集体资金与资产的安全，切实维护农村集体经济组织与广大农民群众的利益，促进农村经济发展与社会和谐稳定

保证项目实施的制度、措施	《农业部、财政部、民政部、审计署关于进一步加强和规范村级财务管理工作的意见》（农经发[2013]6号）1、加强各项财务管理制度建设；2、建立健全规范的财务工作流程；3、建立健全村民议事规则，履行民主决策程序；4、加强农村财会人员队伍建设；5、提高审计质量，加大审计力度，规范审计秩序
项目总预算（元）		674880		项目当年预算（元）		674880
同名项目上年预算额（元）		220000		同名项目上年预算执行数（元）		220000
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	财务检查				476880
	分账管理				198000
项目实施计划	2017年第二、三季度开展村级财务管理专项检查（抽查不少于60个村）
项目总目标	通过村级财务管理专项检查，推进我区村级集体财务管理和监督向经常化、规范化、制度化发展，管好用好农村集体资金资产资源，发展壮大集体经济，依法保障农民集体收益分配权
年度绩效目标	进一步加强和规范我区村级集体财务管理工作，切实维护农民群众的切身利益，促进农村基层党风廉政建设，推动社会主义新郊区新农村建设
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标


产出目标


效果目标


影响力目标


备注
填报单位负责人（签名）：填报人：填报日期：