上海市青浦区农村合作经济经营管理站2015年度决算
无
主动公开
无
青浦区农业委员会
2016.10.31
第一部分 上海市青浦区农村合作经济经营管理站概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和本市有关农村经营管理的法律、法规、规章和方针、政策。
（二）贯彻执行农村土地承包法律法规，指导实施稳定完善农村基本经营制度政策措施，指导、监督农村土地承包合同、土地承包经营权证书管理及土地承包经营权规范流转管理，指导、监督农村土地承包纠纷调解仲裁工作。
（三）配合区有关部门，指导、监督农村集体经济组织贯彻实施财务会计制度，指导农村集体财务管理规范化建设，组织开展农村集体经济收支预决算。指导农机集体经济组织民主管理和财务公开工作，负责农村会计队伍建设。
（四）指导农村集体经济组织集体资产产权制度改革等相关政策措施，指导、监督清产核资、产权界定、资产评估、登记产权、资产处置等农村集体资产管理工作，建立、指导做好农村集体资产网络信息监管。
（五）承担本区农村经营管理统计工作，组织开展农村集体经济、农民收入等农村经营管理情况和农村集体资产统计调查，对全区农村集体经济、村级组织经济运行情况和资产债务进行调查、统计和分析。
（六）负责对基层农村集体经济组织财会人员的业务培训。
（七）负责减轻农民负担的监督和管理。
（八）承办青浦区农业委员会交办的其他事项。
二、机构设置
本单位无内设机构。
第二部分 上海市青浦区农村合作经济经营管理站2015年度决算表
2015
年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
237.71
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
215.70
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
184.65
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
31.05
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
20.39
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
20.39
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
4.69
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
9.41
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
215.22
|
基本支出和项目支出合计
|
236.09
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
163.59
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
51.44
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
21.06
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
6.77
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
237.71
|
本年支出合计
|
236.09
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
1.62
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
1.62
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
237.71
|
总计
|
237.71
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
2
|
0
|
8
|
社会保障和就业支出
|
4.69
|
4.69
|
|
|
2
|
1
|
0
|
医疗卫生与计划生育支出
|
9.41
|
9.41
|
|
|
2
|
1
|
3
|
农业
|
215.22
|
194.83
|
20.39
|
|
2
|
2
|
1
|
住房保障支出
|
6.77
|
6.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
236.09
|
215.7
|
20.39
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
163.58
|
163.58
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
112.38
|
112.38
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
10.80
|
10.80
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
9.91
|
9.91
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
24.21
|
24.21
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
6.29
|
6.29
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
31.05
|
|
31.05
|
|
302
|
01
|
办公费
|
8.14
|
|
8.14
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.08
|
|
0.08
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.35
|
|
0.35
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.23
|
|
0.23
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
1.45
|
|
1.45
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
1.68
|
|
1.68
|
|
302
|
29
|
福利费
|
3.09
|
|
3.09
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
12.84
|
|
12.84
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
3.15
|
|
3.15
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
21.07
|
21.07
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
4.45
|
4.45
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.24
|
0.24
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
9.41
|
9.41
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.19
|
0.19
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
6.78
|
6.78
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
215.7
|
184.65
|
31.05
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
3.77
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.77
|
0.00
|
|
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）
注：上海市青浦区农村合作经济经营管理站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区农村合作经济经营管理站2015年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区农村合作经济经营管理站2015年度决算收入情况说明
上海市青浦区农村合作经济经营管理站2015年度决算收入总计237.71万元，其中：财政拨款收入237.71万元，占100%。
二、关于上海市青浦区农村合作经济经营管理站2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区农村合作经济经营管理站2015年度决算支出总计236.09万元，其中：基本支出215.70万元，占91.36%；项目支出20.39万元，占8.64%。
三、关于上海市青浦区农村合作经济经营管理站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区农村合作经济经营管理站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计236.09万元，具体情况如下：
其中：1、社会保障和就业支出，主要用于行政事业单位离退休4.69万元；
2、医疗卫生与计划生育支出“医疗保障”，主要用于事业单位医疗9.41万元；
3、农业，主要用于事业运行“基本支出”194.83万元，项目支出20.39万元；
4、住房保障“住房改革支出”，主要用于住房公积金6.77万元。
四、关于上海市青浦区农村合作经济经营管理站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区农村合作经济经营管理站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计215.7万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”163.58万元，主要用于发放职工工资、津贴、各种奖金及社会保障缴费等。
2、“商品和服务支出”31.05万元，主要用于购置一般日常办公用品、水电费、及保障单位正常运行而支付的一切公用支出。
3、对个人和家庭的补助21.07万元，主要用于离退休费、医疗费、奖励金、住房公积金等支出。
五、关于上海市青浦区农村合作经济经营管理站2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区农村合作经济经营管理站2015年度“三公”经费决算数0.00万元，比预算节约3.77万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行八项规定精神，厉行节约。
因公出国（境）费决算0.00万元，因公出国（境）团组数为0、人次数为0。
公务用车购置及运行维护费决算0.00万元，无公务车辆购置及运行维护费。
公务接待费决算0.00万元，公务接待批次数为0、人次数为0。
六、关于上海市青浦区农村合作经济经营管理站2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区农村合作经济经营管理站2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区农村合作经济经营管理站2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区农村合作经济经营管理站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区农村合作经济经营管理站2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额0.75万元，其中：政府采购货物预算执行0.75万元。
九、关于上海市青浦区农村合作经济经营管理站2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
|
|
预算金额
|
0
万元
|
|
评价分值
|
|
|
评价结论
|
|
|
主要绩效
|
|
|
存在问题
|
|
|
整改建议
|
|
|
整改情况
|
|
十、关于上海市青浦区农村合作经济经营管理站2015年度国有资产占有使用情况
截至
2015年12月31日
，上海市青浦区农村合作经济经营管理站共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。