上海市青浦区农业机械管理站2017年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区农业委员会
2018.08.28
目 录
第一部分 上海市青浦区农业机械管理站概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区农业机械管理站2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区农业机械管理站2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区农业机械管理站概况
一、主要职能
上海市青浦区农业机械管理站系全额拨款的 全民所有制事业单位，隶属上海市青浦区农业委员会。主要职责：
1
、
编制全区农机化发展规划和统计年报、信息交流；
2
、
农机具更新、购置资金的计划与管理；
3
、
对农机化干部和职工的业务培训；
4
、
承担农机安全宣传教育、农机上牌、农机年检审计、农机驾驶证培训监考和农机平安创建等。
二、机构设置
上海市青浦区农业机械管理站编制数15个，在编13人，退休7人。
根据上述职责，上海市青浦区农业机械管理站设
4
个内设机构，包括：办公室、
农机管理推广科
、
农机监理科、农机统计
。
第二部分 上海市青浦区农业机械管理站2017年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
2307.15
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
67.15
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44.82
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
15.01
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
391.56
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1830.5
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
11.33
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
2374.3
|
本年支出合计
|
2293.21
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
2.3
|
年末结转和结余
|
83.39
|
|
总计
|
2376.6
|
总计
|
2376.6
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2374.3
|
2307.15
|
67.15
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
46.11
|
46.11
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
46.11
|
46.11
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.8
|
2.8
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
31.42
|
31.42
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
11.89
|
11.89
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.01
|
15.01
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
15.01
|
15.01
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
15.01
|
15.01
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
391.56
|
391.56
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
391.56
|
391.56
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
03
|
减排专项支出
|
391.56
|
391.56
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1910.3
|
1843.15
|
67.15
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
1910.3
|
1843.15
|
67.15
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
341.71
|
274.56
|
67.15
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
1343.59
|
1343.59
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
225
|
225
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
11.33
|
11.33
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
11.33
|
11.33
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
11.33
|
11.33
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2293.21
|
333.06
|
1960.15
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
44.82
|
44.82
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
44.82
|
44.82
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.5
|
1.5
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
31.42
|
31.42
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
11.89
|
11.89
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.01
|
15.01
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
15.01
|
15.01
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
15.01
|
15.01
|
|
|
|
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
391.56
|
|
391.56
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
391.56
|
|
391.56
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
03
|
减排专项支出
|
391.56
|
|
391.56
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1830.5
|
261.91
|
1568.59
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
1830.5
|
261.91
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
261.91
|
261.91
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
1343.59
|
|
1343.59
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
225
|
|
225
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
11.33
|
11.33
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
11.33
|
11.33
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
11.33
|
11.33
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
2307.15
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44.82
|
44.82
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
15.01
|
15.01
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
391.56
|
391.56
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1830.5
|
1830.5
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
11.33
|
11.33
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2307.15
|
本年支出合计
|
2293.21
|
2293.21
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
13.94
|
13.94
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
2307.15
|
总计
|
2307.15
|
2307.15
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
44.82
|
44.82
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
44.82
|
44.82
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.51
|
1.51
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
31.42
|
31.42
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
11.89
|
11.89
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.01
|
15.01
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
15.01
|
15.01
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
15.01
|
15.01
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
391.56
|
|
391.56
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
391.56
|
|
391.56
|
|
211
|
11
|
03
|
减排专项支出
|
391.56
|
|
391.56
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1830.5
|
261.91
|
1568.59
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
1830.5
|
261.91
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
261.91
|
261.91
|
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
1343.59
|
|
1343.59
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
225
|
|
225
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
11.33
|
11.33
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
11.33
|
11.33
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
11.33
|
11.33
|
|
|
合计
|
2293.21
|
333.06
|
1960.15
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
274.1
|
274.1
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
39.72
|
39.72
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
120.95
|
120.95
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
10.52
|
10.52
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
4.3
|
4.3
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
7.43
|
7.43
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
38.81
|
38.81
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
31.42
|
31.42
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
12.77
|
12.77
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
8.18
|
8.18
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
30.25
|
|
30.25
|
|
302
|
01
|
办公费
|
4.58
|
|
4.58
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.4
|
|
0.4
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.86
|
|
1.86
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
1.93
|
|
1.93
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.08
|
|
0.08
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.34
|
|
0.34
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.18
|
|
0.18
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.19
|
|
0.19
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
1
|
|
1
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
2.32
|
|
2.32
|
|
302
|
29
|
福利费
|
4.68
|
|
4.68
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
1.6
|
|
1.6
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
10.59
|
|
10.59
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.5
|
|
0.5
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
28.71
|
28.71
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
1.51
|
1.51
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
0.68
|
0.68
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
15.01
|
15.01
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.18
|
0.18
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
11.33
|
11.33
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
333.06
|
302.81
|
30.25
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
2.8
|
1.78
|
0
|
0
|
2.8
|
1.6
|
0
|
0
|
2.8
|
1.6
|
0
|
0.18
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区农业机械管理站2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区农业机械管理站2017年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区农业机械管理站
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区农业机械管理站2017年度收入总计为2376.6万元、支出总计为2376.6万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少195.26万元。主要原因：项目收入支出减少。
二、关于
上海市青浦区农业机械管理站
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计2374.3万元，其中：财政拨款收入2307.15万元，占97.17%；上级补助收入67.15万元，占2.83%。
三、关于
上海市青浦区农业机械管理站
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计2293.21万元，其中：基本支出333.06万元，占14.52%；项目支出1960.15万元，占85.48%。
四、关于
上海市青浦区农业机械管理站
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区农业机械管理站
2017
年度财政拨款收支总决算2307.15万元、2293.21万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少197.65万元、211.59万元，减少7.89%、8.45%。主要原因：项目收支减少。
五、关于
上海市青浦区农业机械管理站
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区农业机械管理站
2017
年度一般公共预算财政拨款支出2293.21万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少211.59万元，减少8.45%。主要原因：项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区农业机械管理站
2017
年度一般公共预算财政拨款支出2293.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）44.82万元，占1.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）15.01万元，占0.65%；节能环保支出（类）391.56万元，占17.07%；农林水支出（类）1830.5万元，占79.82%；住房保障支出（类）11.33万元，占0.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区农业机械管理站
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1953.05万元，支出决算为2293.21万元，完成年初预算的117.42%。决算数大于预算数的主要原因：较预算新增项目、社保公积金缴纳基数上调等。其中：
1
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员费用。年初预算为2.8万元，支出决算为1.51万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭。
2
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险缴费。年初预算为23.22万元，支出决算为31.42万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数上调。
3
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费。年初预算为9.29万元，支出决算为11.89万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数上调。
4
、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医疗保险缴费。年初预算为11.61万元，支出决算为15.01万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数上调。
5
、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：秸秆综合利用补助。年初预算为0万元，支出决算为391.56万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。
6
、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要用于：事业运行。年初预算为142.28万元，支出决算为261.91万元。决算数大于预算数的主要原因：业务增加。
7
、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。主要用于：农机购置补贴。年初预算为1275.72万元，支出决算为1343.59万元。决算数大于预算数的主要原因：市级资金增加。
8
、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要用于：农业补助。年初预算为480万元，支出决算为225万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。
9
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴纳。年初预算为8.13万元，支出决算为11.33万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数上调。
六、关于
上海市青浦区农业机械管理站
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区农业机械管理站
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出333.06万元，包括人员经费302.81万元，公用经费30.25万元。基本支出中：
1
、工资福利支出274.1万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资等。
2
、商品和服务支出30.25万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费等。
3
、对个人和家庭的补助支出28.71万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。
七、关于上海市青浦区农业机械管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区农业机械管理站
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.8万元，支出决算为1.78万元，完成预算的63.57%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.6万元，完成预算的57.14%；公务接待费支出决算为0.18万元，预算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少3.3万元，降低64.96%，其中：因公出国（境）费支出决算减少2.61万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.76万元，降低32.2%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长63.63%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无相关业务。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节俭。公务接待费支出增加的主要原因是访客交流增加。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.6万元，占89.89%；公务接待费支出决算0.18万元，占10.11%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。开支内容包括：
无。
2
、公务用车购置及运行维护费支出1.6万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
1.6
万元。主要用于
车辆保险加油保养
。
2017
年，上海市
青浦区农业机械管理站
所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
1
辆。
3
、公务接待费支出0.18万元。其中：
国内公务接待支出0.18万（含外宾接待支出0万元）。主要用于来访交流用餐，公务接待30批次、90人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区农业机械管理站
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区农业机械管理站
2017
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区农业机械管理站
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区农业机械管理站
2017
年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市
青浦区农业机械管理站2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为2.11万元，其中：货物采购金额2.11万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日
，上海市
青浦区农业机械管理站
共有车辆
1
辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
1
辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车
0
辆）。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区农业机械管理站2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：
无，建立了由财务牵头，各相关业务人员配合的预算绩效管理工作机制；
全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额1343.59万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1343.59万元，平均得分88.40分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
上海市青浦区农业机械管理站2017年度财政支出项目绩效评价结果
|
项目名称
|
2017
年青浦区农机购置补贴项目
|
|
预算金额
|
1343.59
万元
|
|
评价分值
|
88.4
|
|
评价结论
|
该项目目标完成情况总体良好，推动了该项目总目标的实现。但还存在预算编制不够精细化、政策落实并没有带动农户购机的积极性等问题。
|
|
主要绩效
|
项目的设立提高了区农业机械化水平，有助于增强抵御农作物灾害的能力，进一步加快粮食质量和耕作效率的提升。
|
|
存在问题
|
|
|
整改建议
|
1.
加强预算编制的合理性
2.
项目实施部门完善补贴追回机制和“一机一档”管理
3.
烘干中心建设完成后再安排预算
4
．加快土地流转、强化规模化作业
5
．完善补贴政策
|
|
整改情况
|
进一步提升预算编制准确度。
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。