上海市青浦区农业机械管理站2017年度单位预算

索引号：无

公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区农业委员会

发布日期： 2017.01.26

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市青浦区农业机械管理站主要职能

上海市青浦区农业机械管理站是全额拨款的事业单位。

主要职责：

1、编制全区农机化发展规划和统计年报、信息交流；

2、农机具更新、购置资金的计划与管理；

3、对农机化干部和职工的业务培训；

4、承担农机安全宣传教育、农机上牌、农机年检审计、农机驾驶证培训监考和农机平安创建等。

上海市青浦区农业机械管理站机构设置

上海市青浦区农业机械管理站设4个内设机构，包括：办公室、农机管理推广科、农机监理科、农机统计。

上海市青浦区农业机械管理站2017年部门预算编制说明

2017年，上海市青浦区农业机械管理站预算支出总额为1953.05万元，其中：财政拨款支出预算1953.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1953.05万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1.“社会保障和就业支出”科目35.31万元，主要用于缴纳社会养老金支出及离退休费人员经费。

2.“医疗卫生和计划生育”科目11.61万元，主要用于医疗保险金支出。

3.“农林水支出”科目1898万元，主要用于农业事业支出。

4.“住房保障”科目8.13万元，主要用于缴纳住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区农业机械管理站			单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	19,530,476	一、一般公共服务支出	19,530,476
1. 一般公共预算资金	19,530,476	二、…
2. 政府性基金		三、
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入







收入总计	19,530,476	支出总计	19,530,476

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区农业机械管理站								单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
208			社会保障和就业支出	353,084	353,084
208	05		行政事业单位离退休	353,084	353,084
208	05	02	事业单位离退休	28,000	28,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,202	232,202
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,882	92,882
210			医疗卫生	116,101	116,101
210	05		医疗保障	116,101	116,101
210	05	02	事业单位医疗	116,101	116,101
213			农林水支出	18,980,020	18,980,020
213	01		农业	18,980,020	18,980,020
213	01	04	事业运行	1,422,820	1,422,820
213	01	22	农业生产支出补贴	12,757,200	12,757,200
213	01	99	其他农业支出	4,800,000	4,800,000
221			住房保障支出	81,271	81,271
221	02		住房改革支出	81,271	81,271
221	02	01	住房公积金	81,271	81,271


合计				19,530,476	19,530,476

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区农业机械管理站						单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	353,084	353,084
208	05		行政事业单位离退休	353,084	353,084
208	05	02	事业单位离退休	28,000	28,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,202	232,202
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,882	92,882
210			医疗卫生	116,101	116,101
210	05		医疗保障	116,101	116,101
210	05	02	事业单位医疗	116,101	116,101
213			农林水支出	18,980,020	1,422,820	17,557,200
213	01		农业	18,980,020	1,422,820	17,557,200
213	01	04	事业运行	1,422,820	1,422,820
213	01	22	农业生产支出补贴	12,757,200		12,757,200
213	01	99	其他农业支出	4,800,000		4,800,000
221			住房保障支出	81,271	81,271
221	02		住房改革支出	81,271	81,271
221	02	01	住房公积金	81,271	81,271


合计				19,530,476	1,973,276	17,557,200

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区农业机械管理站					单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	19,530,476	一、一般公共服务支出	19,530,476	19,530,476
二、政府性基金		二、…
		三、










收入总计	19,530,476	支出总计	19,530,476	19,530,476

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区农业机械管理站						单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	353,084	353,084
208	05		行政事业单位离退休	353,084	353,084
208	05	02	事业单位离退休	28,000	28,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,202	232,202
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,882	92,882
210			医疗卫生	116,101	116,101
210	05		医疗保障	116,101	116,101
210	05	02	事业单位医疗	116,101	116,101
213			农林水支出	18,980,020	1,422,820	17,557,200
213	01		农业	18,980,020	1,422,820	17,557,200
213	01	04	事业运行	1,422,820	1,422,820
213	01	22	农业生产支出补贴	12,757,200		12,757,200
213	01	99	其他农业支出	4,800,000		4,800,000
221			住房保障支出	81,271	81,271
221	02		住房改革支出	81,271	81,271
221	02	01	住房公积金	81,271	81,271




合计				19,530,476	1,973,276	17,557,200

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区农业机械管理站						单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
229			其他支出
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出
…	…	…	…








合计

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区农业机械管理站					单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,496,210	1496210
301	01	基本工资	281,316	281316
301	02	津贴补贴	661,052	661052
	03	奖金	800	800
	04	社会保障费	484,498	484498
	05	伙食补助费	68,544	68544
302		商品和服务支出	315,815		315,815
302	01	办公费	25,000		25,000
	02	印刷费	3,000		3,000
	04	手续费	1,000		1,000
	05	水费	10,000		10,000
	06	电费	23,380		23,380
	07	邮电费	20,000		20,000
	09	物业管理费	0
	10	咨询费	3,000		3,000
	11	差旅费	20,000		20,000
	13	维修（护）费	5,000		5,000
	15	会议费	0
	16	培训费	17,415		17,415
	17	招待费	0
	28	工会经费	23,220		23,220
	29	福利费	43,200		43,200
	30	车改后公务交通补贴	93,600		93,600
	31	公务用车运行费	28,000		28,000
303		对个人和家庭的补助	113,231	113,231	0
303	01	离休费	0
	02	退休费	28,000	28000
	05	生活补助	0
	09	奖励金	0
	11	住房公积金	81,271	81271
	99	其他对个人和家庭的补助	3,960	3960
310		其他资本性支出	48,020		48,020
310	2	办公设备购置	48,020		48,020

合计			1,973,276	1,609,441	363,835

2017年上海市青浦区农业机械管理站“三公”经费和机关运行经费预算情况表
						单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
合计	因公出国(境)费	公务接待费	小计	购置费	运行费
2.8			2.8		2.8

相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区农业机械管理站单位2017年“三公”经费财政拨款预算为2.8万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。比2016年预算减少。
公务接待费预算0万元。比2016年预算减少0.5万元。
    公务用车购置及运行费预算2.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元），主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。
    （上海市青浦区农业机械管理站2017年度未安排机关运行经费预算。）
    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算4.802万元，其中：政府采购货物预算4.802万元。
    四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1275.72万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业机械管理站(盖章)
项目名称	农机购置补贴
项目类别	经常性项目□ 一次性项目□ 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
资金用途	事业/专业类□ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类√ 政府购买类□ 其他□
资金来源	区财政
项目负责人	陈伟				联系人	陈伟
联系电话	13301682518
开始时间	2017-01-01				结束时间	2017-12-31
项目概况	对本区辖区内从事农业生产、农产品初加工为目的按，符合本市农业机械购置补贴项目补贴对象、范围和标准的购机单位，按照规范购机程序后，财政予以享受农机购置补贴
立项依据	《关于印发《上海市农业机械购置补贴管理办法》的通知》（沪农委[2014]32号文），《关于印发《上海市2016年中央现代农业生产发展资金项目申报指南》的通知》（沪财农〔2015〕19号）,《青浦区关于加强粮食烘干和农机服务能力建设的实施意见的通知》（青府办发〔2015〕16号）。
项目设立的必要性	根据《中华人民共和国农业机械化促进法》，为进一步推进本区农业机械化进程，加快农业生产方式转变和现代农业发展，提升农业综合生产能力。
保证项目实施的制度、措施	《上海市2013年农机购置补贴政策落实监督检查工作方案》（沪农机【2013】22号），《青浦区财政性涉农补贴项目和资金管理实施细则（试行）》（青财农【2013】74号）
项目实施计划	2016年8月购置。
项目总目标	农业综合机械化水平提高到80％以上
年度绩效目标	加快农机化发展，发展现代农业；减轻劳动强度，提高机械化水平；接本增效，提高工作效率。
项目总预算（元）	12,757,200.00				项目当年预算（元）		12,757,200.00
同名项目上年预算额（元）	15,224,680.00				同名项目上年预算执行数（元）		0.00
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	农机购置	预算内	12757200
				区级购置补贴		969500	1	969500
				市级购置区级配套		11787700	1	11787700
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	项目管理制度健全，执行有效				健全、规范
	按计划申请资金，使用规范合理				95％以上
产出目标	补贴及时到位规范				90%以上
	完成农机购机847台				90%以上
效果目标	农业机械化水平（粮食）				80%
	减轻劳动强度，提高效率				95%
影响力目标	立项依据的充分性				充分
备注