返回上一级

字号

大 中 小

打印

上海市青浦区农业机械管理站2018年度单位预算

无

主动公开

无

青浦区农业委员会

2018.02.12

目  录
 
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区农业机械管理站主要职能

一、主要职能
上海市青浦区农业机械管理站系全额拨款的 全民所有制事业单位，隶属上海市青浦区农业委员会。主要职责：
1、 编制全区农机化发展规划和统计年报、信息交流；
2、 农机具更新、购置资金的 计划与管理；
3、 对农机化干部和职工的 业务培训；
4、 承担农机安全宣传教育、农机上牌、农机年检审计、农机驾驶证培训 监考和农机平安创建等。

上海市青浦区农业机械管理站机构设置

上海市青浦区农业机械管理站编制数15个，在编13人，退休7人。根据上述职责，上海市青浦区农业机械管理站设4个内设机构，包括：办公室、农机管理推广科、农机监理科、农机统计。

名词解释

      （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
   （五）……：指……。

2018年单位预算编制说明
    2018年，上海市青浦区农业机械管理站预算支出总额为1814万元，其中：财政拨款支出预算1814万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1814万元，比上年执行数减）493.15万元，主要原因是项目资金减少。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “2080502事业单位离退休”科目3.30万元，主要用于退休人员其他补贴。
    2. “2080505事业单位基本养老保险缴费支出”科目35.20万元，主要用于职工养老保险金。
    3. “2080506职业年金缴费支出”科目14.08万元，主要用于职业年金缴交。
    4. “2101102事业单位医疗”科目16.73万元，主要用于医疗保险费缴交。
    5. “2130104事业运行”科目1732.29万元，主要用于事业运行。
    6. “2210201住房公积金”科目12.35万元，主要用于职工公积金缴交。

2018年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 18,140,000 一、社会保障和就业支出 525,950 525,950 　 　
1、一般公共预算资金 18,140,000 二、医疗卫生与计划生育支出 167,300 167,300 　 　
2、政府性基金 　 三、农林水支出 15,073,292 2,185,592 604,400 12,283,300
二、事业收入 　 四、住房保障支出 123,458 123,458 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 18,140,000 支出总计 18,140,000 3,002,300 604,400 14,533,300

2018年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 525,950 525,950 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 33,040 33,040 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 33,040 33,040 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老缴费支出 352,060 352,060 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 140,850 140,850 　 　 　
210 　 　 医疗卫生 167,300 167,300 　 　 　
210 11 　 医疗保障 167,300 167,300 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 167,300 167,300 　 　 　
213 　 　 农林水支出 17,323,292 17,323,292 　 　 　
213 01 　 农业 17,816,202 17,816,202 　 　 　
213 01 04 事业运行 17,816,202 17,816,202 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 123,458 123,458 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 123,458 123,458 　 　 　
221 02 01 住房公积金 123,458 123,458 　 　 　
合计 18,140,000 18,140,000 　 　 　

 

2018年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 525,950 525,950 　
208 05 　 行政事业单位离退休 33,040 33,040 　
208 05 02 事业单位离退休 33,040 33,040 　
208 05 05 机关事业单位基本养老缴费支出 352,060 352,060 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 140,850 140,850 　
210 　 　 医疗卫生 167,300 167,300 　
210 11 　 医疗保障 167,300 167,300 　
210 11 02 事业单位医疗 167,300 167,300 　
213 　 　 农林水支出 17,323,292 3,282,902 14,533,300
213 01 　 农业 17,816,202 3,282,902 14,533,300
213 01 04 事业运行 17,816,202 3,282,902 14,533,300
221 　 　 住房保障支出 123,458 123,458 　
221 02 　 住房改革支出 123,458 123,458 　
221 02 01 住房公积金 123,458 123,458 　
合计 18,140,000 3,606,700 14,533,300

2018年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 18,140,000 一、社会保障和就业支出 525,950 525,950 　
二、政府性基金 　 二、医疗卫生与计划生育支出 167,300 167,300 　
　 　 三、农林水支出 15,073,292 15,073,292 　
　 　 四、住房保障支出 123,458 123,458 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 18,140,000 支出总计 18,140,000 18,140,000 　

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 525,950 525,950 　
208 05 　 行政事业单位离退休 33,040 33,040 　
208 05 02 事业单位离退休 33,040 33,040 　
208 05 05 机关事业单位基本养老缴费支出 352,060 352,060 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 140,850 140,850 　
210 　 　 医疗卫生 167,300 167,300 　
210 11 　 医疗保障 167,300 167,300 　
210 11 02 事业单位医疗 167,300 167,300 　
213 　 　 农林水支出 17,323,292 3,282,902 14,533,300
213 01 　 农业 17,816,202 3,282,902 14,533,300
213 01 04 事业运行 17,816,202 3,282,902 14,533,300
221 　 　 住房保障支出 123,458 123,458 　
221 02 　 住房改革支出 123,458 123,458 　
221 02 01 住房公积金 123,458 123,458 　
合计 18,140,000 3,606,700 14,533,300

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
注：2018年单位政府性基金无预算支出，故本表无数据。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 2,843,802 2,843,802 　
301 01 基本工资 403,000 403,000 　
　 02 津贴补贴 147,636 147,636 　
　 03 社会保障费 818,910 818,910 　
　 04 伙食补贴 74,256 74,256 　
　 05 绩效工资 1,255,000 1,255,000 　
　 06 其他工资福利支出 145,000 145,000 　
302 　 商品和服务支出 604,400 　 604,400
302 01 办公费 150,000 　 150,000
　 02 印刷费 50,000 　 50,000
　 03 手续费 　 　 　
　 04 水费 5,000 　 5,000
　 08 电费 15,000 　 15,000
　 09 邮电费 20,000 　 20,000
　 10 差旅费 50,000 　 50,000
　 11 因公出国（境）费 　 　 　
　 12 维修（护）费 20,000 　 20,000
　 13 会议费 　 　 　
　 14 培训费 30,000 　 30,000
　 15 公务接待费 12,550 　 12,550
　 21 工会经费 42,000 　 42,000
　 22 职工福利费 46,800 　 46,800
　 24 办公设备购置费 26,650 　 26,650
　 29 公务用车运行维护费 35,000 　 35,000
　 30 公务交通补贴（行政及事业单位人员） 101,400 　 101,400
303 　 对个人和家庭的补助 158,498 158,498 　
　 01 离休费 　 　 　
　 02 退休费 33,040 33,040 　
　 03 住房公积金 123,458 123,458 　
　 04 其他对个人和家庭小计 2,000 2,000 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
合计 3,606,700 3,002,300 604,400

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
4.75 　 1.25 3.5 　 3.5 　

其他相关情况说明
 一、2018年“三公”经费预算情况说明
 2018年“三公”经费预算数为4.75万元，比2017年预算增加1.95万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元。
（二）公务用车购置及运行费3.50万元，比2017年预算增加0.70万元，主要原因是标准增加。
（三）公务接待费1.25万元。比2017年预算增加1.25万元，主要原因是2017年未做预算安排。
 二、机关运行经费预算
     本单位无机关运行经费。
 三、政府采购情况
     2018年度本单位政府采购预算2.66万元，其中：政府采购货物预算2.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
 四、绩效目标设置情况
     2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金1228.33万元。  
          
          

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区农业机械管理站（盖章）
项目名称 农机购置补贴
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目√
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类√                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 对本区辖区内从事农业生产、农产品初加工为目的按，符合本市农业机械购置补贴项目补贴对象、范围和标准的购机单位，按照规范购机程序后，财政予以享受农机购置补贴
立项依据 《关于印发《上海市农业机械购置补贴管理办法》的通知》（沪农委[2014]32号文），《关于印发《上海市2016年中央现代农业生产发展资金项目申报指南》的通知》（沪财农〔2015〕19号）,《青浦区关于加强粮食烘干和农机服务能力建设的实施意见的通知》（青府办发〔2015〕16号）。
项目设立的必要性 根据《中华人民共和国农业机械化促进法》，为进一步推进本区农业机械化进程，加快农业生产方式转变和现代农业发展，提升农业综合生产能力。
保证项目实施的制度、措施 《上海市2013年农机购置补贴政策落实监督检查工作方案》（沪农机【2013】22号），《青浦区财政性涉农补贴项目和资金管理实施细则（试行）》（青财农【2013】74号）
项目总预算（元） 12283300 项目当年预算（元） 12283300
同名项目上年预算额（元） 12757200 同名项目上年预算执行数（元） 10185900
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 区级购置补贴 1994500
新购机具第三方核查 183600
市级购置区级配套 10105200
项目实施计划 2018年8月购置。
项目总目标 农业综合机械化水平提高到85％以上
年度绩效目标 加快农机化发展，发展现代农业；减轻劳动强度，提高机械化水平；接本增效，提高工作效率。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 项目管理制度健全，执行有效 健全、规范
按计划申请资金，使用规范合理 95％以上
　 　
产出目标 补贴及时到位规范 90%以上
完成农机购机847台 90%以上
　 　
效果目标 农业机械化水平（粮食） 85%
减轻劳动强度，提高效率 95%
　 　
影响力目标 立项依据的充分性 充分
　 　
　 　
备注