上海市青浦区农业委员会2018年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区农业委员会
2019.08.23
目 录
第一部分 上海市青浦区农业委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦区农业委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市青浦区农业委员会2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区农业委员会概况
一、主要职能
（一）中共上海市青浦区农村工作办公室主要职责：
1
、贯彻执行党的路线、方针和政策，协助区委研究制定本区农村经济社会中长期发展规划。
2
、负责开展本区农村改革发展中的新农村建设和农村集体经济发展重点、难点、热点问题的调查研究，提出政策意见和工作措施，供区委决策。
3
、负责农办规范性文件的起草和相关材料的综合工作。
4
、履行区新农村建设“综合、协调、督促”工作职能，编制好新农村建设三年行动计划纲要，协调推进新农村建设，促进农村社会全面进步。
5
、配合指导本区农村民主管理和集体经济发展。
6
、负责督促检查中央“三农”政策和市委、区委“三农”工作重大举措的贯彻落实情况。
7
、承办区委和上级部门交办的其他事项。
（二）上海市青浦区农业委员会主要职责：
1
、贯彻执行中央、市有关农业和农村经济工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，提出“三农”工作建议，研究制定“三农”工作意见和措施，并组织实施。
2
、根据本区国民经济和社会发展总体规划和农业组团规划，按照本区现代农业发展的要求，会同有关部门开展农业区划工作，制定种植业、林业、畜牧业、渔业、农业旅游等布局规划并组织实施。
3
、负责完善本区农村基本经营制度，提出稳定和完善农村基本经营管理制度的建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷管理，建立和完善管理平台；指导农村财务管理和农村经济收益分配，负责做好农村经济收益分配的统计工作；指导有关农村集体经济组织、农业合作经济组织的建设；指导、监督减轻农民负担工作。
4
、组织实施本区农业向规模经营集中、农业产业化经营、农村合作经济组织、农民专业合作组织和农业中介服务组织发展；协调推进农业社会化服务体系、农产品加工体系和农产品营销体系的建设和发展；组织实施农业综合开发，促进农业产加销一体化建设。
5
、根据国家农业产业政策和上海建设现代农业的要求，结合本区实际，研究提出本区农业现代化发展战略和现代农业发展中长期规划的建议；制定种植业、畜牧业、渔业发展的规划、计划并按有关政策组织实施，推进农业产业结构调整和农业机械化推广应用；贯彻实施国家、本市和区关于涉农财政扶持、农产品价格、农村金融保险、农产品进出口等政策。
6
、负责农业生产的管理，指导农业结构和布局调整优化，促进产前、产中、产后一体化发展；做好设施农用地备案的计划安排、材料审核，监督检查工作；指导与推进粮田、菜田基础设施、水果、花卉、水产、畜牧等生产示范基地建设；研究提出耕地保护、补偿与改良政策的措施和规划并监督实施；组织农业技术攻关项目和技术推广项目的实施。
7
、组织农业科技、农业信息化、农技推广的规划实施；负责本区农业科技创新体系和农技推广体系建设，实施科教兴农战略，开展科技兴农重点攻关项目、农业科技成果转化、技术引进、吸收、推广项目的遴选和实施。
8
、组织协调农业资源合理配置和农业可持续发展工作；负责本行政区域内基本农田保护管理的有关工作；协调指导生态农业、循环农业的保护和管理工作；指导农业机械化发展工作；参与水产品养殖、捕捞的行业管理；负责水生野生动物保护工作；参与指导农田水利基本建设工作；加强对生态农业、循环农业的指导服务和监督管理，促进农业资源合理配置和农业可持续发展。
9
、负责农产品质量安全监管；开展农产品质量安全风险评估、信息发布；组织实施农产品、绿色食品及转基因动植物产品的质量监督、认证工作和农业动植物品种的保护工作；组织协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农业各产业产品和农业转基因生物生产加工的许可、质量监测、鉴定和监督管理工作；协助市、区有关部门处理由食用农产品引起的食品安全事件。
10
、组织监督和管理动植物的防疫、检疫工作；负责控制本区重大动植物疫情，负责兽医医政和药政管理、动物产品安全监督管理、官方兽医和职业兽医管理、兽医实验室生物安全管理工作；指导农机安全监理工作；指导渔政安全管理。
11
、负责管理本区林业资源和农村绿化工作，负责对林业苗木等行业管理，负责管辖区内迁移树木的行政许可，负责林木有害生物的预测预报和防治工作，负责陆生野生动物保护和管理工作，负责本区防林防火工作。
12
、参与指导农村经济的结构调整、资源配置，负责指导增加农民收入工作，协调处理涉及农民利益的来信来访工作，维护农村稳定。
13
、研究制定本区农村集体资产监督管理的政策，指导、监督、协调、服务本区农村集体资产管理工作。
14
、会同或受国资部门委托，监督、管理本系统国有资产，并实现保值增值；会同有关部门使用、管理和监督农业各类专项资金、扶持农村和农民发展建设的有关资金，发挥其应有的作用和效益。
15
、承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
16
、承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，
上海市青浦区农业委员会部门
决算包括：
上海市青浦区农业委员会
本级决算、下属
行政
事业单位决算。
纳入
上海市青浦区农业委员会
2018
年度部门决算编制范围的单位包括：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区农业委员会（本级）
|
|
|
2
|
青浦区农业委员会执法大队
|
参公事业单位
|
|
3
|
青浦区农村合作经济经营管理站
|
|
|
4
|
青浦区农业技术推广服务中心
|
|
|
5
|
青浦区农业机械管理站
|
|
|
6
|
青浦区水产技术推广站
|
|
|
7
|
青浦区动物疫病预防控制中心
|
|
|
8
|
青浦区蔬菜技术推广站
|
|
第二部分 上海市青浦区农业委员会2018年度部门决算表
2018
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
41,144.92
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
526.59
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
482.81
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
1,300.70
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1,647.66
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
286.28
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
476.32
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
40,136.87
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
276.02
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
42,928.43
|
本年支出合计
|
42,823.15
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
1,059.69
|
年末结转和结余
|
1,164.98
|
|
总计
|
43,988.13
|
总计
|
43,988.13
|
2018
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
42,928.43
|
41,144.92
|
482.81
|
|
|
|
1,300.70
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1,653.42
|
1,653.42
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1,126.84
|
1,126.84
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
27.91
|
27.91
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
63.19
|
63.19
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
597.51
|
597.51
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
438.22
|
438.22
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
22
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
526.59
|
526.59
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
22
|
02
|
基础设施建设和经济发展
|
526.59
|
526.59
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
286.39
|
286.39
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
286.39
|
286.39
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
94.26
|
94.26
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
192.13
|
192.13
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
476.32
|
476.32
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
476.32
|
476.32
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
03
|
减排专项支出
|
476.32
|
476.32
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
40,236.28
|
38,452.77
|
482.81
|
|
|
|
1,300.70
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
36,961.55
|
35,178.04
|
482.81
|
|
|
|
1,300.70
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
3,114.82
|
3,114.82
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
8,462.57
|
8,190.21
|
272.37
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
06
|
科技转化与推广服务
|
2,500.61
|
2,352.86
|
147.75
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
10
|
执法监管
|
83.67
|
78.07
|
|
|
|
|
5.60
|
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
5,133.43
|
5,133.43
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
24
|
农业组织化与产业化经营
|
2,099.96
|
2,099.96
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
2,829.67
|
2,787.51
|
8.00
|
|
|
|
34.16
|
|
|
213
|
01
|
48
|
成品油价格改革对渔业的补贴
|
78.78
|
78.78
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
12,658.04
|
11,342.41
|
54.70
|
|
|
|
1,260.94
|
|
|
213
|
06
|
|
农业综合开发
|
339.00
|
339.00
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
06
|
03
|
产业化经营
|
339.00
|
339.00
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
07
|
|
农村综合改革
|
2,142.01
|
2,142.01
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
07
|
01
|
对村级一事一议的补助
|
2,142.01
|
2,142.01
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
08
|
|
普惠金融发展支出
|
793.72
|
793.72
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
08
|
03
|
农业保险保费补贴
|
793.72
|
793.72
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
276.02
|
276.02
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
276.02
|
276.02
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
276.02
|
276.02
|
|
|
|
|
|
|
2018
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
42,823.15
|
8,002.73
|
34,820.41
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1,647.66
|
1,121.07
|
526.59
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1,121.07
|
1,121.07
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
27.91
|
27.91
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
57.76
|
57.76
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
597.28
|
597.28
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
438.13
|
438.13
|
|
|
|
|
|
|
208
|
22
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
526.59
|
|
526.59
|
|
|
|
|
|
208
|
22
|
02
|
基础设施建设和经济发展
|
526.59
|
|
526.59
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
286.28
|
286.28
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
286.28
|
286.28
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
94.26
|
94.26
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
192.02
|
192.02
|
|
|
|
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
476.32
|
|
476.32
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
476.32
|
|
476.32
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
03
|
减排专项支出
|
476.32
|
|
476.32
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
40,136.87
|
6,319.36
|
33,817.51
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
36,862.14
|
6,319.36
|
30,542.78
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
3,064.93
|
3,010.24
|
54.69
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
8,446.29
|
3,309.12
|
5,137.17
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
06
|
科技转化与推广服务
|
2,452.99
|
|
2,452.99
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
10
|
执法监管
|
80.18
|
|
80.18
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
5,133.43
|
|
5,133.43
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
24
|
农业组织化与产业化经营
|
2,099.96
|
|
2,099.96
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
2,790.78
|
|
2,790.78
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
48
|
成品油价格改革对渔业的补贴
|
78.78
|
|
78.78
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
12,714.81
|
|
12,714.81
|
|
|
|
|
|
213
|
06
|
|
农业综合开发
|
339.00
|
|
339.00
|
|
|
|
|
|
213
|
06
|
03
|
产业化经营
|
339.00
|
|
339.00
|
|
|
|
|
|
213
|
07
|
|
农村综合改革
|
2,142.01
|
|
2,142.01
|
|
|
|
|
|
213
|
07
|
01
|
对村级一事一议的补助
|
2,142.01
|
|
2,142.01
|
|
|
|
|
|
213
|
08
|
|
普惠金融发展支出
|
793.72
|
|
793.72
|
|
|
|
|
|
213
|
08
|
03
|
农业保险保费补贴
|
793.72
|
|
793.72
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
276.02
|
276.02
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
276.02
|
276.02
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
276.02
|
276.02
|
|
|
|
|
|
2018
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
40,618.33
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
526.59
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1,647.66
|
1,121.07
|
526.59
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
286.28
|
286.28
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
476.32
|
476.32
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
38,375.61
|
38,375.61
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
276.02
|
276.02
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
41,144.92
|
本年支出合计
|
41,061.88
|
40,535.30
|
526.59
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
281.93
|
年末财政拨款结转和结余
|
364.97
|
364.97
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
281.93
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
总计
|
41,426.85
|
总计
|
41,426.85
|
40,900.26
|
526.59
|
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1,121.07
|
1,121.07
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1,121.07
|
1,121.07
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
27.91
|
27.91
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
57.76
|
57.76
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
597.28
|
597.28
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
438.13
|
438.13
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
286.28
|
286.28
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
286.28
|
286.28
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
94.26
|
94.26
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
192.02
|
192.02
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
476.32
|
|
476.32
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
476.32
|
|
476.32
|
|
211
|
11
|
03
|
减排专项支出
|
476.32
|
|
476.32
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
38,375.61
|
6,319.36
|
32,056.25
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
35,100.88
|
6,319.36
|
28,781.52
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
3,064.93
|
3,010.24
|
54.69
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
8,147.89
|
3,309.12
|
4,838.77
|
|
213
|
01
|
06
|
科技转化与推广服务
|
2,352.86
|
|
2,352.86
|
|
213
|
01
|
10
|
执法监管
|
78.07
|
|
78.07
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
5,133.43
|
|
5,133.43
|
|
213
|
01
|
24
|
农业组织化与产业化经营
|
2,099.96
|
|
2,099.96
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
2,787.51
|
|
2,787.51
|
|
213
|
01
|
48
|
成品油价格改革对渔业的补贴
|
78.78
|
|
78.78
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
11,357.46
|
|
11,357.46
|
|
213
|
06
|
|
农业综合开发
|
339.00
|
|
339.00
|
|
213
|
06
|
03
|
产业化经营
|
339.00
|
|
339.00
|
|
213
|
07
|
|
农村综合改革
|
2,142.01
|
|
2,142.01
|
|
213
|
07
|
01
|
对村级一事一议的补助
|
2,142.01
|
|
2,142.01
|
|
213
|
08
|
|
普惠金融发展支出
|
793.72
|
|
793.72
|
|
213
|
08
|
03
|
农业保险保费补贴
|
793.72
|
|
793.72
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
276.02
|
276.02
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
276.02
|
276.02
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
276.02
|
276.02
|
|
|
合计
|
40,535.30
|
8,002.73
|
32,532.56
|
|||
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
6,569.75
|
6,569.75
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
1,008.33
|
1,008.33
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
1,773.98
|
1,773.98
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
459.96
|
459.96
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
186.37
|
186.37
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
1,226.33
|
1,226.33
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险费
|
597.28
|
597.28
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
438.13
|
438.13
|
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
286.28
|
286.28
|
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
77.01
|
77.01
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
276.02
|
276.02
|
|
|
301
|
14
|
医疗费
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
240.07
|
240.07
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
1,183.63
|
|
1,183.63
|
|
302
|
01
|
办公费
|
106.81
|
|
106.81
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
11.28
|
|
11.28
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.46
|
|
0.46
|
|
302
|
05
|
水费
|
6.90
|
|
6.90
|
|
302
|
06
|
电费
|
49.44
|
|
49.44
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
29.95
|
|
29.95
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
368.48
|
|
368.48
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
38.84
|
|
38.84
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
54.09
|
|
54.09
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
0.19
|
|
0.19
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
3.49
|
|
3.49
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
5.85
|
|
5.85
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
6.51
|
|
6.51
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
34.95
|
|
34.95
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
4.40
|
|
4.40
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
8.96
|
|
8.96
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
66.34
|
|
66.34
|
|
302
|
29
|
福利费
|
85.56
|
|
85.56
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
20.57
|
|
20.57
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
208.78
|
|
208.78
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
71.80
|
|
71.80
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
195.26
|
195.26
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
33.54
|
33.54
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
52.13
|
52.13
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
80.38
|
80.38
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
4.48
|
4.48
|
|
|
303
|
07
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
22.41
|
22.41
|
|
|
303
|
10
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他个人和家庭的补助支出
|
2.33
|
2.33
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
54.09
|
|
54.09
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
54.09
|
|
54.09
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
22
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
8,002.73
|
6,765.01
|
1,237.72
|
||
2018
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
554.69
|
|
57.76
|
26.42
|
0
|
0
|
35
|
20.57
|
0
|
0
|
35
|
20.57
|
22.76
|
5.85
|
|
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
526.59
|
|
526.59
|
|
208
|
22
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
526.59
|
|
526.59
|
|
208
|
22
|
02
|
基础设施建设和经济发展
|
526.59
|
|
526.59
|
|
合计
|
526.59
|
|
526.59
|
|||
|
2018
年度资产负债情况表
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||||
|
金额单位：万元
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||||
|
|
数量
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价值
|
||
|
年初数
|
年末数
|
年初数
|
年末数
|
|
|
一、资产合计
|
——
|
——
|
6,843.40
|
6,763.92
|
|
（一）流动资产
|
——
|
——
|
2,730.14
|
2,789.95
|
|
（二）固定资产
|
——
|
——
|
4,113.27
|
3,973.97
|
|
其中：1.房屋（平方米）
|
1,111.96
|
1,087.77
|
||
|
2.
通用设备（台/套/辆）
|
||||
|
（1）车辆
|
10
|
10
|
207.13
|
207.13
|
|
一般公务用车
|
||||
|
执法执勤用车
|
7
|
7
|
159.57
|
159.57
|
|
特种专业技术用车
|
||||
|
其他用车
|
3
|
3
|
47.56
|
47.56
|
|
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
|
4
|
4
|
691.36
|
691.36
|
|
3.
专用设备（台/套）
|
||||
|
单价100万元以上专用设备
|
||||
|
4.
其他固定资产
|
——
|
——
|
2,102.82
|
1,987.71
|
|
减：累计折旧及减值准备
|
——
|
——
|
||
|
（三）长期投资
|
——
|
——
|
||
|
（四）在建工程
|
——
|
——
|
||
|
（五）无形资产
|
——
|
——
|
||
|
减：累计摊销
|
——
|
——
|
||
|
（六）其他资产
|
——
|
——
|
||
|
二、负债合计
|
——
|
——
|
1,507.80
|
1,464.67
|
|
三、净资产合计
|
——
|
——
|
5,335.60
|
5,299.25
|
第三部分 上海市青浦区农业委员会2018年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区农业委员会
2018
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区农业委员会
2018
年度收入总计为43988.12万元、支出总计为43988.12万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加2409.66万元。主要原因：项目调整增加。
二、关于
上海市青浦区农业委员会
2018
年度收入决算情况说明
本年
收入合计42928.43万元，其中：财政拨款收入41144.92万元，占95.85%；上级补助收入482.81万元，占1.12%；其他收入1300.7万元，占3.03%。
三、关于
上海市青浦区农业委员会
2018
年度支出决算情况说明
本年
支出合计42823.15万元，其中：基本支出8002.73万元，占18.69%；项目支出34820.42万元，占81.31%。
四、关于
上海市青浦区农业委员会
2018
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区农业委员会
2018
年度财政拨款收支总决算41426.85万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加3038.16万元，增长7.91%。主要原因：人员变动、项目调整。
五、关于
上海市青浦区农业委员会
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区农业委员会
2018
年度一般公共预算财政拨款支出40535.3万元，占本年支出合计的94.66%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3192.57万元，增长8.55%。主要原因：项目调整增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区农业委员会
2018
年度一般公共预算财政拨款支出40535.3万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）1121.07万元，占2.77%；医疗卫生与计划生育支出（类）286.28万元，占0.71%；节能环保支出（类）476.32万元，占1.18%；农林水支出（类）38375.61万元，占94.67%；住房保障支出（类）276.02万元，占0.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区农业委员会
2018
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37753.89万元，支出决算为40535.3万元，完成年初预算的107.37%。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。其中：
1
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位退休人员费用。年初预算为47.63万元，支出决算为27.91万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出；
2
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员费用。年初预算为89.37万元，支出决算为57.76万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出；
3
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险缴费。年初预算为666.74万元，支出决算为597.28万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
4
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费。年初预算为178.57万元，支出决算为438.13万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金清算。
5
、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗保险缴费。年初预算为126.66万元，支出决算为94.26万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
6
、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保险缴费。年初预算为212.11万元，支出决算为192.02万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
7
、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：秸秆综合利用。年初预算为265万元，支出决算为476.32万元。决算数大于预算数的主要原因：
政策
调整。
8
、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要用于：行政运行。年初预算为2981.05万元，支出决算为3064.93万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。
9
、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要用于：事业运行。年初预算为8249.08万元，支出决算为8147.89万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
10
、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要用于：科技兴农项目支出。年初预算为2754.72万元，支出决算为2352.86万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未能在本年度达到补贴要求。
11
、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。主要用于：农业档案追溯项目支出。年初预算为85万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。
12
、农林水支出（类）农业（款）执法监督（项）。主要用于：执法大队执法经费。年初预算为92.42万元，支出决算为78.07万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。
13
、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。主要用于：蔬菜农药、冬前深翻、水稻农资综合直补、水稻机插秧与机直播补贴等。年初预算为3713.93万元，支出决算为5133.43万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策及补贴标准、面积调整，年中进行了预算调整。
14
、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。主要用于：规模化经营、农业旅游、产业结构调整等项目。年初预算为2235.75万元，支出决算为2099.96万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。
15
、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要用于：水产养殖场配套等。年初预算为567.2万元，支出决算为2787.51万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策及补贴标准、面积调整，年中进行了预算调整。
16
、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。主要用于：渔业补贴。年初预算为0万元，支出决算为78.78万元。决算数大于预算数的主要原因：市拨专款预算年中下达。
17
、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要用于：美丽乡村建设奖补、集体资产管理等。年初预算为13696.16万元，支出决算为11357.46万元。决算数小于预算数的主要原因为：项目调整。
18
、农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）。主要用于：农业综合开发。年初预算为180万元，支出决算为339万元。决算数大于预算数的主要原因为：市拨专款预算年中下达。
19
、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。主要用于：农村村庄改造。年初预算为0万元，支出决算为2142.01万元。决算数大于预算数的主要原因为：项目调整。
20
、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要用于：农业保险保费补贴。年初预算为952.02万元，支出决算为793.72万元。决算数小于预算数的主要原因为：
项目调整
。
21
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴纳。年初预算为271.37万元，支出决算为276.02万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。
六、关于
上海市青浦区农业委员会
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区农业委员会
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出8002.73万元，包括人员经费6765.01万元，公用经费1237.72万元。基本支出中：
1
、工资福利支出6569.75万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。
2
、商品和服务支出1183.63万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3
、对个人和家庭的补助支出195.26万元，主要用于：退休费、离休费、抚恤金等。
4
、其他资本性支出54.09万元，主要用于：办公设备购置等。
七、关于上海市青浦区农业委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区农业委员会
2018
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为57.76万元，支出决算为26.42万元，完成预算的45.74%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.57万元，完成预算的58.77%；公务接待费支出决算为5.85万元，完成预算的25.7%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加1.21万元，增长4.8%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.61万元，增长8.49%；公务接待费支出决算减少0.39万元，降低6.25%。因公出国（境）费支出无变化的主要原因是无相关业务。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车维护成本增加。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节俭。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.57万元，占77.86%；公务接待费支出决算5.85万元，占22.14%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。开支内容包括：
无。
2
、公务用车购置及运行维护费支出20.57万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。主要用于无。
公务用车运行维护支出
20.57
万元。主要用于
车辆保险加油保养
。
2018
年，上海市青浦区农业委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
10
辆。
3
、公务接待费支出5.85万元。其中：
国内公务接待支出5.85万（含外宾接待支出0万元）。主要用于来访交流用餐，公务接待232批次、1747人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区农业委员会
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区农业委员会
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出总计526.59万元，具体情况如下：
1
、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。主要用于：大中型水库移民后期扶持。年初预算为967.49万元，支出决算为526.59万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区农业委员会
2018
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区农业委员会2018年度机关运行经费支出554.69万元，比2017年度增加91.83万元，增长19.84%。主要原因是公用经费增加支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区农业委员会
2018
年度政府采购金额（以合同签订为准）为6268.3万元，其中：货物采购金额3970.16万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2298.14万元。
2018
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5443.8万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额5063.99万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额5443.8万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额5063.99万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
上海市青浦区农业委员会2018年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区农业委员会2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了预算绩效管理制度，根据《青浦区预算绩效管理实施办法》和《关于进一步加强预算绩效管理的意见》（青财督〔2016〕185 号）的文件精神，制定了《青浦区农业农村委员会预算绩效管理实施办法》，建立了预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目8个，涉及预算金额7968万元； 2018年度开展的绩效评价项目5个，涉及预算金额8692.21万元，平均得分87.854分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目4个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
青浦区2018年土地承包经营权流转奖励补贴项目
|
|
决算金额
|
4297.7177
万元
|
|
评价分值
|
88.42
分
|
|
评价结论
|
良
|
|
主要绩效
|
1.
较好地完成了土地承包经营权流转奖励补贴项目当年的工作计划，贯彻落实农业生产规划布局，有利于土地规模化经营，提高了土地承包经营权使用管理的规范性，农户合法利益得到进一步保障。
2.
为贯彻落实青浦区人民政府办公室转发了区农委《关于进一步规范本区农村土地承包经营权流转的若干意见》的通知，本项目对规范委托流转管理制度、的审核与发放等各个方面进行了明确规定。还就奖励补贴标准的公示时间、奖补资金申报、审核、发放制度及程序制订了具体的实施方案。
3.
本项目为委托流转程序制定了操作细则、示范文本，并汇编成册印发至各村委、街镇，并将委托流转政策制作成宣传单发放至承包土地的农户手中，帮助其了解土地经营权流转的政策法规。组织街镇相关人员进行业务培训，帮助其掌握相关政策法规及规范土地经营权流转的具体操作方法。
|
|
存在问题
|
1.
村委托流转申报材料需提高规范性，存在村审核决议、申请表和委托台账数据不一致的的情况，申报材料有漏缺及部分组级土地分配方案不合规现象。
2.
村对外流转合同管理制度的实施还不够完善，存在合同版本不统一、价格范围不明确、对外流转合同面积与实际可流转面积不一致等不合规情况。
3.
财务管理制度的实施还需进一步健全，土地委托流转费用的发放还存在不合规的现象。在审核中发现各街镇对土地委托流转费会计核算方式各不相同，有个别镇对未收到的委托流转费不作账务处理，造成财务漏洞，与村集体经济组
织会计制度相关规定不符。
4.
农村土地承包信息平台等可持续发展的政策和机制落实不够到位，有部分村、组农用地与平台数据不一致，因土地征用、镇保收回或确权登记工作等原因导致农用地情况发生变化但平台数据未能及时完善更新。另外，农户承包地的委托信息未能及时录入平台，更新不及时导致平台数据与实际承包地委托流
转数据不一致。
|
|
整改建议
|
1.
村集体需全面掌控土地使用情况，加强对委托流转申报材料的管理，保持数据一致、资料完整、分配方案合规。对外流转合同期限根据农业生产发展规律合理确定并统一签订时点和版本格式，价格内容明确。
2.
加强宣传和培训土地流转费的村财务核算及管理制度，完善土地委托流转收支明细台账。
3.
提高各街镇对土地承包经营权流转项目的重视程度，保护村集体资源性资产和农户及承包户权益，进一步完善公示制度。
4.
农村土地承包信息平台应完善因土地征用、镇保收回、确权登记等情况变化的数据更新，农户承包土地委托情况及时准确录入平台。
|
|
整改情况
|
1.2019
年申报材料全面审核并落实整改；新签对外流转合同已按要求全面采用新版格式。
2.
根据下发的《土地经营权委托流转的整改通知》，进一步加强规范农村土地流转管理，全面落实土地流转费财务核算及收支台账。
3.
通过对农村土地流转情况监督检查，完善农村土地承包信息管理平台信息维护及更新，并按要求落实土地流转信息公示制度。
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绩效评价结果信息表
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项目名称
|
青浦区2018 年粮食生产家庭农场补贴项目
|
|
决算金额
|
408.7644
万元
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|
评价分值
|
81.73
分
|
|
评价结论
|
良
|
|
主要绩效
|
1.
在区农委与街镇相关部门高度重视下，较好地完成了粮食生产家庭农场补贴项目当年的工作计划，贯彻落实农业生产规划布局，实现
农业适度规模经营，提高劳动生产率。
2.
建立了较为完善的粮食生产家庭农场的政策制度，包括粮食生产家庭农场的基本原则、准入条件程序和退出机制、扶持政策、工作要
求和实施时间，并以附件明确了青浦区粮食家庭农场考核办法，并在实施过程中各村委、各街镇及区农委严格按照制度执行。
3.
在粮食生产家庭农场补贴项目实施过程中，三年来已有189 人次参加了生产技能及经营管理培训，通过这些培训优先培养了一批有文化懂技术善管理的现代农业人才。
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|
存在问题
|
1.
目前大多数街镇与家庭农场经营者所签订的流转合同一年一包，期限较短，导致土地留存的不确定性加强，家庭农场经营者出于惜本心态，不愿意投入资金增加土地肥力养护土地，倾向于产出最大化，或导致掠夺土地资源的行为增加。也有农户在投入大量资金将贫瘠土地养肥后面临不得不返还村委并重新被安排新承包土地的情况，也会大大打击经营者养护土地的积极性。
2.
部分街镇的家庭农场经营者在合同签订时除了一次性缴清土地流转费用外还需向村委缴纳占土地流转费用30%-40%的押金。如每亩土地流转费为1400 元/亩，每100 亩土地所需要一次性缴纳的费用就是流转费14 万元及押金5 万6 千元，合计19 万6 千元，并且留在村委一年的这笔押金经营者不能得到任何利息，利息所得由村委支配。押金制度源于对外来人员不遵守合同规定所采取的约束手段，但对于经营状况良好的本地经营者采取“一刀切”收取押金的方式非常不合理，对于家庭农场经营者在资金方面承担了相当大的压力并且对于押金应得利息抱有非常大的争议。
3.
家庭农场资质由农委颁发证书，但其不具备法人资格。就申请绿色认证方面，由于申请绿色认证的主体必须是企业或合作社，所以家庭农场经营者无法申请绿色认证而无法为自家产品增加附加值而提高收益。就申请贷款方面，各金融机构也未开通针对家庭农场的贷款通道，所以家庭农场经营资金只能采取自筹和亲友借款。
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整改建议
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1.
街镇与家庭农场经营者所签订的流转合同期限延长至两到三年。因为最初选择一年一包的原因是因为承包户多为外来人口，在当时产生了较多的违规行为，故村委街镇采取短期合同以规避相应风险，
但目前家庭农场经营者都是本地农户，基本上不在违规行为，在近几年的考核评分中也可以清楚地体现出将近98%的农户都能够得到全额补贴。如能延长流转合同期限，经营者便愿意投入资金增加土地肥力养护土地，提高经营者养护土地、优质经营的积极性。
2.
对押金制度在政策上给予家庭农场经营者更大程度的保护。押金制度源于对外来人员不遵守合同规定所采取的约束手段，对于经营状况良好的本地经营者能否采取更为温合的押金方式或者适当免除押金，减轻家庭农场经营者在资金成本方面的的压力。
3.
鼓励家庭农场经营者建立合作联社，从而具备资质申请绿色认证，可以为自家产品增加附加值并提高经营者承包土地的收益。就申请贷款方面，鼓励各金融机构开通针对家庭农场的贷款通道，支持家
庭农场稳定经营发展。
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整改情况
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一是针对经营稳定、管理良好、考核优秀的家庭农场，建议各街镇签订流转协议时适当延长至两到三年，同时增加相关约束条款，避免违规行为发生。
二是建议各街镇调整押金制度，以上交一定数量粮食的方式代替现金押金，一方面增加约束性，另一方面也能增加农民种粮积极性。
三是建议有条件的家庭农场成立合作联社，为申报绿色食品认证、注册品牌等经营活动打好基础。
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绩效评价结果信息表
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项目名称
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2018
年青浦区美丽乡村建设奖补资金项目
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决算金额
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2547.7212
万元
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评价分值
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87.93
分
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|
评价结论
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良
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主要绩效
|
1
、美丽乡村建设奖补资金项目的开展大大改善了人居环境，为乡村振兴打下基础。该项目是每年督查视察的重点项目，其核心在于改善人居环境、保护生态环境、完善基础设施、加强农村公共服务建设；对于偏远地区的乡村更要加快推进。同时，该项目会随着时代的变换不断发展，有些方面会按照新时代新要求不断做出进一步改进，为乡村振兴打下基础。
2
、美丽乡村建设奖补资金成效比较明显，服务对象满意度高。美丽乡村各试点街镇规范工作流程，切实考虑居民需求。从居民本身的角度出发，从基础设施、环境卫生、绿化覆盖、公共活动场所等多个方面，全方位积极改善村民居住环境。
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|
存在问题
|
1
、项目预算编制不够合理，该项目的预算编制和项目实际执行的口径不同，导致预算调整幅度大。
2
、资金补贴时间跨度较长。在项目竣工验收后，由于审价审计工作持续时间过长，大多数项目的审价审计时间跨度在两年左右，导致资金补贴的时间跨度也拉长，工作效率较低。
3
、相关制度不够健全，不够完善。主要体现在以下三点：第一，业务管理制度中的过程监督制度未形成具体书面文本；第二，对少数环节如验收，关注不够到位；第三，资金管理制度中，资金拨付的方式和拨付的进度比例（30%，70%，85%的奖补比例）在文本中未能体现。
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整改建议
|
1
、按照项目进度计划申请预算，提高预算的准确性和合理性。区农委应摸底了解每个镇每个项目的进展情况，当年在申请预算、安排资金时按照项目进展情况和补贴比例测算补贴金额，汇总形成当年预算额度，减少预算的盲目性，提高预算的准确性和合理性。
2
、加大农委对项目过程中审价审计环节执行进度的监督，督促项目单位在合理时间内完成审价审计工作，提高工作效率，加快项目资金拨付进度。
3
、完善相关制度，加强制度的文本规范性。建议将业务管理制度及资金管理制度形成完善的文本资料，在政策文件中明确管理制度，做到执行工作时有章可循。单位在合理时间内完成审价审计工作，提高工作效率，加快项目资金拨付进度。
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整改情况
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1.
已于2018年9月摸底各相关镇目前项目进度情况，并调整年度预算，且在安排2019年度预算是按照项目进度进行预判。
2.
已在
3.
《美丽乡村建设区级试点专项资金奖补办法修订意见》（青农委〔2017〕71号）中已明确了资金管理的相关内容。同时，区财政和区农业农村委正在研究制定《青浦区美丽乡村建设项目和资金管理办法》，并已形成初稿。
4.2019
年区审计局针对2017年到2018年美丽乡村建设绩效情况进行专项审计调查，提出了相关整改建议，已积极落实整改工作。
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绩效评价结果信息表
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项目名称
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青浦区重大动物疫病防控经费项目
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决算金额
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386.9377
万元
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评价分值
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87.19
分
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评价结论
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良
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主要绩效
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1
、动物疫病防控成效明显青浦区动物疫控中心积极开展流行病学调查、重大动物疫病免疫、主要动物疫病免疫、疫病监测、药残监测等项目，认真如实履行各相关资料登记和信息统计工作流程，并定期上报相关部门。近年来，青浦区动物疫控中心动物疫病防控成果显著，有效保障了无重大动物疫病发生，无地产畜禽肉制品质量安全事故发生，很少发生养殖户畜禽疫病死亡情况。
2
、规范工作，预警机制健全，服务对象满意度高
区动物疫控中心规范工作流程，切实考虑养殖户的需求。积极开展动物疫病免疫工作，加强公共卫生安全预警预防，加强工作人员技能培训，提升工作规范性，受益对象满意度较高，养殖专业户、散养户对重大动物疫病防控经费项目的满意度达到90.13%。
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存在问题
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1
、绩效目标和指标设置不够合理
绩效目标设置不够全面，投入类目标指标诸如预算编制的合理性未有涉及，效果类指标没有包含满意度指标。指标归类不够合理，效果目标、影响力目标中有部分目标属于投入类、产出类目标，比如项目立项的规范性应该属于项目立项目标。部分绩效指标可测量性和数据可获得性不够，比如效果目标里的综合防控能力提升指标为定性指标，难以量化。
2
、部分项目预算编制不够合理
由于畜禽量的年际变化比较大，而且项目单位前期摸底调查不够到位，所以部分项目没有具体的数量标准，大部分项目没有具体的价格标准。动物疫控中心按照以往年度和上半年度的完成情况估计下年度的部分工作量和预算，测算依据不够充分，编制不够规范。
3
、部分项目未按计划完成，采购药品利用率偏低
部分项目计划完成率超过100%，但是另外一些项目计划完成率比较低，比如采样计划完成率为112.60%，但是重大动物疫病免疫和主要动物疫病免疫均未完成计划指标，重大动物疫病免疫计划完成率只有49.39%，主要动物疫病免疫计划完成率也只有78.67%。部分药品药品利用率比较低，比如鸭瘟疫苗的利用率只有30.88%，羊痘疫苗的利用率只有28.73%。
4
、基层防疫队伍不够健全
调查显示青浦区基层防疫队伍存在队伍老化情况，有的镇兽医站站长退休后无人接班，无新进人员补充防疫队伍。有些原有的防疫队伍遭遇解散，没有固定防疫人员。这些问题会影响基层防疫工作的及时开展，进而影响防疫效果
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整改建议
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1
、合理准确地设计绩效目标与指标
设计绩效目标与指标时，绩效目标要与项目内容相一致，绩效目标的水平值设计要有挑战性。要充分考虑各项指标，确保指标完整性；要区分各项指标范围，指标的设置要与目标相一致，要能考察目标的实现程度。
2
、增强预算编制合理性
青浦区动物疫病预防控制中心应提高预算编制能力，明确资金的使用途径。建议以后年度报年初预算要准确测算，明确具体的数量和价格指标，提高预测准确性。安排预算时应合理计划，考虑实际情况，避免出现申请了预算但是没有使用的情况。
3
、加强对实际情况的调查，进行切实可行的计划
项目单位在对下一年度进行计划时应加强对实际情况的调查了解，根据调查结果进行切实可行的计划，使计划与实际情况相符，避免出现计划数量被高估或者被低估而影响计划执行效率和采购药品利用率的情况。
4
、完善基层防疫队伍，提升基层防疫效果
青浦区动物疫控中心应采取各种有效措施吸引青年劳动力加入基层防疫队伍；做好人事安排，因人员退休而空缺的职位应及时安排合适的人员就职，保证基层防疫工作能够有效开展；针对部分街镇无固定防疫队伍的问题，项目单位应当积极促使其组建防疫队伍，并通过制度等规范防疫队伍的工作，保障公共卫生安全。
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整改情况
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1
、绩效目标和指标设置不够合理的整改
根据建议，我中心对目标分类进行了梳理与细化，在2020年预算的绩效目标与指标中已按投入类、产出类、效果类、影响力类四大目标分类，调整后预算执行率、预算编制合理性、资金使用规范性为投入类，计划完成率、项目完成及时性、物资验收合格率、动物疫病免疫覆盖情况、免疫抗体检测合格率、能力验证和培训合格率为产出类，采购药品利用率、重大动物疫情发生数、肉制品质量安全事故数、养殖户畜禽疫病死亡情况、满意度为效果类，管理信息系统的健全性、基层防疫队伍健全性为影响力类，并依实际情况设立了相应的目标值，每类的指标内容与目标值更趋于规范性、合理性、实现性。
2
、部分项目预算编制不够合理的整改
按预算编制要求，我中心在2019年预算中早已明确资金的使用途径，明确具体的数量和价格指标，在2020年的预算中也按此要求规范编制预算。畜禽养殖动态变化性大，在做预算前依据当年度上半年及上年度作为参考数据，并积极组织调研镇（街道）对下一年度养殖量的预估作为重要依据。但由于政府对于养殖业的政策及养殖户自身养殖需求的变化，以及其他不可控的养殖形势变化，对于养殖量的影响相当大，从而对预算计划准确性影响大。
3
、部分项目未按计划完成，采购药品利用率偏低的整改
加强了对镇（街道）对下一年度养殖量的预估情况的调研，根据调研结果进行切实可行的计划，使计划与实际情况尽可能的相符，同时避免出现计划数量被高估而影响计划执行效率和采购药品利用率偏低的情况。
4
、基层防疫队伍不够健全的整改
为了完善基层防疫队伍，本中心积极向上级有关领导呼吁建立健全防疫队伍，及专业技术人员补充的重要性，并积极促进镇（街道）兽医部门向所在镇级政府提出专业人员与队伍保障。通过不同层面、层层呼吁，希望在整个上海养殖量全面下降的形势下，仍能重视动物疫病防控，建立健全基层防疫队伍，保障公共卫生安全。
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绩效评价结果信息表
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项目名称
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青浦区水稻小麦病虫害防治农药补贴项目
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决算金额
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651.128465
万元
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评价分值
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94
分
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评价结论
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优
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主要绩效
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1.
农户探索有机水稻的种植，减少了农药用量
上海自在青西农业发展有限公司为了发展有机水稻产业，其种植的8278.15亩的蛙稻米不再使用农药，减少了农药用量，改善了农业农村环境，是一次有益的尝试，值得鼓励和推广。
2.
对农户的用药培训到位，没有出现农药安全事件2018年，青浦区开展了15期农药使用技术指导培训，其中区里7次，街镇8次，共指导400多人次农户用药技术。因培训到位，2018年未出现农药安全事件。
3.
对病虫害的预警及时，在减药的前提下保证了产量
在农业生产中，要实现对病虫害的有效防控，首先应加强对病虫情的监测，充分了解农业病虫害的动态变化情况。青浦区农业技术推广服务中心建立了比较完善的病虫害预警体系，及时对病虫害的总体发生趋势和不同时期的情况进行预警，指导农民及时用药，从而在药的前提下保证了产量。
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存在问题
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1.
绩效目标和绩效指标的设置不够合理明确
青浦区农业技术推广服务中心分别从投入和管理、产出、效果和影响力四个方面设计了该项目的绩效目标，并根据绩效目标和项目实施的内容设定了绩效指标。但投入和管理目标、影响力目标设置不够准确，如“完成化学农药减量任务”不应归入投入和管理目标，“立项依据的充分性”不应归入影响力目标；产出目标、效果目标设置不够完整，没有涵盖全部内容，如“农药采购完成率”、“农药采购及时性”、“农药使用安全性”、“满意度”等均未涉及；部分绩效指标存在重复，且难以量化，如“病虫害总体危害损失率”指标难以测量，且与“总体防治效果”指标存在重复。总体来看，该项目的绩效目标和绩效指标的设置不够合理明确。
2.
项目管理制度不够健全，缺少农药的发放管理制度项目单位的管理制度不够健全，缺少农药的发放管理制度，如农药发放后的运输要求、保管要求等。由于农药属于危险化学药品，其对运输、保管的要求较高，项目单位在实际管理过程中也对农药的运输、保管等做了规定，但是没有形成规范地文本制度。
3.
项目管理制度的执行情况有待进一步加强
项目单位在委托第三方中介代理机构办理政府采购手续时未经过公开招投标、三方比价或者单一来源论证，采取了直接委托的采购方式，这种采购方式不够规范。
4.
病虫害防治效果有待进一步提升
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整改建议
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1.
合理准确地设计绩效目标与绩效指标设计绩效目标与绩效指标时，首先，绩效目标要与项目内容相一致，目标的水平设计要有挑战性。其次，根据项目内容，充分考虑各项指标，确保指标完整性；严格区分各项指标范围，避免指标重复；指标的设置要与目标相一致，且明确可量化，要能考察目标的实现程度。
2.
健全各项管理制度，使项目的管理有章可循
有些项目管理程序在项目的实际管理过程中也有规定，但是没有形成规范地文本制度，因此项目单位应进一步健全项目管理制度，把项目管理过程中涉及到的管理程序均形成规范地文本制度，使得项目的每一步管理都有章可循。
3.
加强项目管理制度的执行力，使项目的管理更加规范
有些项目管理制度在项目的实施过程中没有得到有效的执行，建议项目单位在以后的工作中加强项目管理制度的执行力，使项目的管理更加规范。
4.
增加和农户的沟通联系，根据实际情况调整项目内容
通过问卷调查发现青浦区农户认为该项目还存在需要改进的地方，如农户反映水稻纵卷叶螟危害造成白叶较严重、补贴的农药药效期太短、建议推广飞机防治等。因此，建议项目单位在制定下一年度项目计划时应增加和农户的沟通联系，加强对实际情况的调查了解，根据实际情况调整项目内容，以更好地防治农作物病虫害，实现农业生产目标。
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整改情况
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1、合理准确地设计了绩效目标与绩效指标，在编制2020年预算目标和绩效指标时增加了农药采购完成率，农药发放完成率，农药采购及时性，农药使用安全性等目标和指标。
2
、健全各项管理制度，增加了农药的发放管理制度。
3
、加强项目管理制度的执行力，在2019年委托第三方中介代理机构办理政府采购手续时采取三方比价，青浦区农业农村委评审的方法，使项目的管理更加规范
4
、加强与农户的沟通联系，选用药效期长的农药品种，提高防效，并且开展了飞机防治试点工作。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。