上海市青浦区农业委员会2019年部门预算

 

上海市青浦区2019年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区农业委员会

目  录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2019年部门财务收支预算总表

2. 2019年部门收入预算总表

3. 2019年部门支出预算总表

4．2019年部门财政拨款收支预算总表

5．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、水稻农资综合直补经费情况说明

 

上海市青浦区农业委员会主要职能

 

上海市青浦区农业委员会主要职能包括：

    （一）中共青浦区委农村工作办公室主要职责

1.贯彻执行中央、市委和区委关于“三农”工作的路线、方针和政策，协助区委研究制定本区农村经济社会中长期发展规划。研究起草“三农”工作有关规范性文件和综合性材料。

2.负责开展本区农村改革发展中新农村建设和农村集体经济发展重点、难点、热点问题的调查研究，提出政策意见和工作措施，供区委决策。

3.统筹、协调、督促本区新农村建设工作，协调推进新农村建设，促进农村社会全面进步。

4.指导本区农村集体经济相关改革，促进集体经济健康有序发展；配合指导农民民主管理，维护农民合法权益，维护农村地区社会稳定。

5.负责督促检查中央“三农”政策和市委、区委“三农”工作重大举措的贯彻落实情况。

6.承办区委交办的其他事项。

    （二）青浦区农业委员会主要职责

1.贯彻执行有关农业和农村经济工作的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究制定农业和农村经济社会发展相关意见和措施，并组织实施。

2.根据本区国民经济和社会发展总体规划和农业组团规划，按照本区现代农业发展的要求，会同有关部门开展农业区划工作，制定种植业、畜牧业、渔业、农业旅游等布局规划并组织实施。

3.负责完善本区农村基本经营制度，提出稳定和完善农村基本经营管理制度的建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷管理，建立和完善管理平台；指导农村财务管理和农村经济收益分配，做好农村经济收益分配的统计工作；监督、指导本区农村集体资产管理工作，指导有关农村集体经济组织、农业合作经济组织的建设；指导、监督减轻农民负担工作。

4.组织实施本区农业向规模经营集中、农业产业化经营、农村合作经济组织、农民专业合作组织和农业中介服务组织发展；协调推进农业社会化服务体系、农产品加工体系和农产品营销体系的建设和发展；组织实施农业综合开发，促进农业产加销一体化建设。

5.根据国家农业产业政策和上海建设现代农业的要求，结合本区实际，研究提出本区农业现代化发展战略和现代农业发展中长期规划的建议；制定种植业、畜牧业、渔业发展的规划、计划并按有关政策组织实施，推进农业产业结构调整和农业机械推广应用；贯彻实施国家、本市和区关于涉农财政扶持、农产品价格、农村金融保险、农产品进出口等政策。

6.负责农业生产的管理，指导农业结构和布局调整优化，促进产前、产中、产后一体化发展；指导与推进粮田、菜田基础设施、花卉、水产、畜牧等生产示范基地建设；研究提出耕地保护、补偿与改良有关政策、措施和规划并监督实施；组织农业技术攻关项目和技术推广项目的实施。

7.组织农业科技、农业信息化、农技推广、新型农民培训的规划实施；负责农业科技创新体系和农技推广体系建设，实施科教兴农战略，开展科技兴农重点攻关项目、农业科技成果转化、技术引进、吸收、推广项目的遴选和实施。

8.组织协调农业资源合理配置和农业可持续发展工作；参与基本农田保护管理的有关工作；协调指导生态农业、循环农业的保护和管理；推进畜禽污染、化肥农药减量等农业面源污染治理工作;指导农业机械化发展；参与水产品养殖、捕捞的行业管理；负责水生野生动物保护；参与指导农田水利基本建设工作；加强对生态农业、循环农业的指导服务和监督管理，促进农业资源合理配置和农业可持续发展。

9.负责农产品质量安全监管；开展农产品质量安全风险评估、信息发布；组织实施农产品、绿色食品及转基因动植物产品的质量监督、认证和农业动植物品种的保护；承担畜禽屠宰监管职责，负责动物产品进入加工和流通环节前的质量安全监管；负责生鲜乳生产、收购环节的质量安全监管；组织开展兽药、饲料质量和兽药残留检测；组织协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农业各产业产品和农业转基因生物生产加工的许可、质量监测、鉴定和监督管理工作；协助市、区有关部门处理由食用农产品引起的食品安全事件。

10.组织监督和管理动植物的防疫、检疫工作；负责重大动植物疫情控制和动植物疫情应急处置；负责兽医医政和药政管理、动物产品安全监督管理、官方兽医和职业兽医管理、兽医实验室生物安全管理；指导农机安全监理；指导渔政安全管理。

11.参与指导农村经济的结构调整、资源配置，负责指导增加农民收入工作，协调处理涉及农民利益的来信来访工作，维护农村稳定。

12.牵头协调推进美丽乡村建设和农村村庄改造；参与协调推进镇行政区划调整、小城镇建设及城镇化发展相关工作；参与农村规划相关工作；参与推进农民宅基地置换工作；协助指导管理农村基础设施和生态环境建设。

13.会同有关部门使用、管理和监督农业各类专项资金、扶持农村和农民发展建设的有关资金，发挥其应有的作用和效益。

14.做好设施农用地的计划安排、材料审核、监督检查工作。

15.负责行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

16.承办区政府交办的其他事项。

上海市青浦区农业委员会机构设置

 上海市青浦区农业委员会部门预算是包括上海市青浦区农业委员会本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。

    本部门中，行政单位1家，事业单位7家，具体包括：

    1. 青浦区农业委员会本部

    2. 青浦区农业委员会执法大队    

    3. 青浦区农村合作经济经营管理站

    4. 青浦区农业技术推广服务中心青浦区农业机械管理站

    5. 青浦区水产技术推广站

    6. 青浦区动物疫病预防控制中心 

    7. 青浦区蔬菜技术推广站

    8. 青浦区农业机械管理站

名词解释

 

 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市青浦区农业委员会预算支出总额为59745.06万元，其中：财政拨款支出预算50464.98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算49839.83万元，比上年执行数增加9304.53万元，主要原因是项目增加；政府性基金拨款支出预算625.15万元，比上年执行数增加98.56万元，主要原因是项目增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目78万元，主要用于培训支出

2. “社会保障和就业支出”科目1497.97万元，主要用于社会保险支出

3. “卫生健康支出”科目341万元，主要用于医疗保险支出

4. “节能环保支出”科目928.81万元，主要用于污染减排

5. “城乡社区支出”科目184.25万元，主要用于农业土地开发资金安排的支出

6. “农林水支出”科目47143.28万元，主要用于农业行政运行及农业补贴

7. “住房保障支出”科目291.67万元，主要用于住房公积金支出

 

2019年部门财务收支预算总表

 

			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	504,649,835	一、教育支出	780,000
1. 一般公共预算资金	498,398,322	二、社会保障和就业支出	14,979,722
2. 政府性基金	6,251,513	三、卫生健康支出	3,410,006
二、事业收入		四、节能环保支出	9,288,100
三、事业单位经营收入		五、城乡社区支出	1,842,500
四、其他收入	92,800,790	六、农林水支出	564,233,616
		七、住房保障支出	2,916,681
收入总计	597,450,625	支出总计	597,450,625

 

2019年部门收入预算总表
								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
205			教育支出	780,000	780,000
205	08		进修及培训	780,000	780,000
205	08	03	培训支出	780,000	780,000
208			社会保障和就业支出	14,979,722	14,979,722
208	05		行政事业单位离退休	10,570,709	10,570,709
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	368,760	368,760
208	05	02	事业单位离退休	826,700	826,700
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,696,263	6,696,263
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,678,986	2,678,986
208	22		农业大中型水库移民后期扶持基金支出	4,409,013	4,409,013
208	22	02	基础设施建设和经济发展	4,409,013	4,409,013
210			卫生健康支出	3,410,006	3,410,006
210	11		行政事业单位医疗	3,410,006	3,410,006
210	11	01	行政单位医疗	1,316,629	1,316,629
210	11	02	事业单位医疗	2,093,377	2,093,377
211			节能环保支出	9,288,100	9,288,100
211	11		污染减排	9,288,100	9,288,100
211	11	03	减排专项支出	9,288,100	9,288,100
212			城乡社区支出	1,842,500	1,842,500
212	11		农业土地开发资金安排的支出	1,842,500	1,842,500
213			农林水支出	564,233,616	471,432,826			92,800,790
213	01		农业	426,998,386	364,197,596			62,800,790
213	01	01	行政运行	31,050,190	31,050,190
213	01	04	事业运行	84,177,601	84,177,601
213	01	06	技术推广与培训	24,007,190	24,007,190
213	01	09	农产品质量安全	1,045,000	1,045,000
213	01	10	执法监管	764,792	764,792
213	01	22	农业生产支持补贴	88,965,850	88,965,850
213	01	24	农业组织化与产业化经营	34,953,200	34,953,200
213	01	35	农业资源保护修复与利用	46,045,673	46,045,673
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	1,182,000	1,182,000
213	01	99	其他农业支出	114,806,890	52,006,100			62,800,790
213	06		农业综合开发	5,140,000	5,140,000
213	06	03	产业化经营	840,000	840,000
	06	04	创新示范	4,300,000	4,300,000
213	07		农村综合改革	120,000,000	90,000,000			30,000,000
213	07	01	对村级一事一议的补助	120,000,000	90,000,000			30,000,000
213	08		普惠金融发展支出	12,095,230	12,095,230
213	08	03	农业保险保费补贴	12,095,230	12,095,230
221			住房保障支出	2,916,681	2,916,681
221	02		住房改革支出	2,916,681	2,916,681
221	02	01	住房公积金	2,916,681	2,916,681
合计				597,450,625	504,649,835			92,800,790

 

2019年部门支出预算总表
						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
205			教育支出	780,000		780,000
205	08		进修及培训	780,000		780,000
205	08	03	培训支出	780,000		780,000
208			社会保障和就业支出	14,979,722	10,570,709	4,409,013
208	05		行政事业单位离退休	10,570,709	10,570,709
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	368,760	368,760
208	05	02	事业单位离退休	826,700	826,700
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,696,263	6,696,263
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,678,986	2,678,986
208	22		农业大中型水库移民后期扶持基金支出	4,409,013		4,409,013
208	22	02	基础设施建设和经济发展	4,409,013		4,409,013
210			卫生健康支出	3,410,006	3,410,006
210	11		行政事业单位医疗	3,410,006	3,410,006
210	11	01	行政单位医疗	1,316,629	1,316,629
210	11	02	事业单位医疗	2,093,377	2,093,377
211			节能环保支出	9,288,100		9,288,100
211	11		污染减排	9,288,100		9,288,100
211	11	03	减排专项支出	9,288,100		9,288,100
212			城乡社区支出	1,842,500		1,842,500
212	11		农业土地开发资金安排的支出	1,842,500		1,842,500
213			农林水支出	564,233,616	65,246,511	498,987,105
213	01		农业	426,998,386	65,246,511	361,751,875
213	01	01	行政运行	31,050,190	30,473,110	577,080
213	01	04	事业运行	84,177,601	34,773,401	49,404,200
213	01	06	技术推广与培训	24,007,190		24,007,190
213	01	09	农产品质量安全	1,045,000		1,045,000
213	01	10	执法监管	764,792		764,792
213	01	22	农业生产支持补贴	88,965,850		88,965,850
213	01	24	农业组织化与产业化经营	34,953,200		34,953,200
213	01	35	农业资源保护修复与利用	46,045,673		46,045,673
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	1,182,000		1,182,000
213	01	99	其他农业支出	114,806,890		114,806,890
213	06		农业综合开发	5,140,000		5,140,000
213	06	03	产业化经营	840,000		840,000
	06	04	创新示范	4,300,000		4,300,000
213	07		农村综合改革	120,000,000		120,000,000
213	07	01	对村级一事一议的补助	120,000,000		120,000,000
213	08		普惠金融发展支出	12,095,230		12,095,230
213	08	03	农业保险保费补贴	12,095,230		12,095,230
221			住房保障支出	2,916,681	2,916,681
221	02		住房改革支出	2,916,681	2,916,681
221	02	01	住房公积金	2,916,681	2,916,681
合计				597,450,625	82,143,907	515,306,718

 

2019年部门财政拨款收支预算总表
					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	498,398,322	一、教育支出	780,000	780,000
二、政府性基金	6,251,513	二、社会保障和就业支出	14,979,722	10,570,709	4,409,013
		三、卫生健康支出	3,410,006	3,410,006
		四、节能环保支出	9,288,100	9,288,100
		五、城乡社区支出	1,842,500		1,842,500
		六、农林水支出	471,432,826	471,432,826
		七、住房保障支出	2,916,681	2,916,681
收入总计	504,649,835	支出总计	504,649,835	498,398,322	6,251,513

 

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
205			教育支出	780,000		780,000
205	08		进修及培训	780,000		780,000
205	08	03	培训支出	780,000		780,000
208			社会保障和就业支出	10,570,709	10,570,709
208	05		行政事业单位离退休	10,570,709	10,570,709
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	368,760	368,760
208	05	02	事业单位离退休	826,700	826,700
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,696,263	6,696,263
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,678,986	2,678,986
210			卫生健康支出	3,410,006	3,410,006
210	11		行政事业单位医疗	3,410,006	3,410,006
210	11	01	行政单位医疗	1,316,629	1,316,629
210	11	02	事业单位医疗	2,093,377	2,093,377
211			节能环保支出	9,288,100		9,288,100
211	11		污染减排	9,288,100		9,288,100
211	11	03	减排专项支出	9,288,100		9,288,100
213			农林水支出	471,432,826	65,246,511	213,906,315
213	01		农业	364,197,596	65,246,511	200,971,085
213	01	01	行政运行	31,050,190	30,473,110	577,080
213	01	04	事业运行	84,177,601	34,773,401	49,404,200
213	01	06	技术推广与培训	24,007,190		24,007,190
213	01	09	农产品质量安全	1,045,000		1,045,000
213	01	10	执法监管	764,792		764,792
213	01	22	农业生产支持补贴	88,965,850		88,965,850
213	01	24	农业组织化与产业化经营	34,953,200		34,953,200
213	01	35	农业资源保护修复与利用	46,045,673		46,045,673
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	1,182,000		1,182,000
213	01	99	其他农业支出	52,006,100		52,006,100
213	06		农业综合开发	5,140,000		5,140,000
213	06	03	产业化经营	840,000		840,000
	06	04	创新示范	4,300,000		4,300,000
213	07		农村综合改革	90,000,000		90,000,000
213	07	01	对村级一事一议的补助	90,000,000		90,000,000
213	08		普惠金融发展支出	12,095,230		12,095,230
213	08	03	农业保险保费补贴	12,095,230		12,095,230
221			住房保障支出	2,916,681	2,916,681
221	02		住房改革支出	2,916,681	2,916,681
221	02	01	住房公积金	2,916,681	2,916,681
合计				498,398,322	82,143,907	416,254,415

 

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4,409,013		4,409,013
208	22		农业大中型水库移民后期扶持基金支出	4,409,013		4,409,013
208	22	02	基础设施建设和经济发展	4,409,013		4,409,013
212			城乡社区支出	1,842,500		1,842,500
212	11		农业土地开发资金安排的支出	1,842,500		1,842,500
合计				6,251,513		6,251,513

 

2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位：上海市青浦区农业委员会					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	65,526,505	65,526,505
301	01	基本工资	8,817,264	8,817,264
301	02	津贴补贴	12,483,468	12,483,468
301	03	奖金	4,074,016	4,074,016
301	06	伙食补助费	1,837,344	1,837,344
301	07	绩效工资	15,362,074	15,362,074
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,696,263	6,696,263
301	09	职业年金缴费	2,678,986	2,678,986
301	12	其他社会保障缴费	4,427,292	4,427,292
301	13	住房公积金	2,916,681	2,916,681
301	99	其他工资福利支出	6,233,117	6,233,117
302		商品和服务支出	14,599,817		14,599,817
302	01	办公费	1,333,155		1,333,155
302	02	印刷费	243,000		243,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	20,200		20,200
302	05	水费	119,000		119,000
302	06	电费	510,000		510,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	3,798,076		3,798,076
302	11	差旅费	575,000		575,000
302	13	维修（护）费	430,000		430,000
302	15	会议费	67,215		67,215
302	16	培训费	238,000		238,000
302	17	公务接待费	235,000		235,000
302	18	专用材料费	110,000		110,000
302	24	被装购置费	196,860		196,860
302	26	劳务费	330,000		330,000
302	27	委托业务费	708,000		708,000
302	28	工会经费	675,475		675,475
302	29	福利费	950,800		950,800
302	31	公务用车运行维护费	335,000		335,000
302	39	其他交通费用	2,028,720		2,028,720
302	99	其他商品和服务支出	1,316,316		1,316,316
303		对个人和家庭的补助	1,264,606	1,264,606
303	01	离休费	223,140	223,140
303	02	退休费	972,320	972,320
303	05	生活补助	46,196	46,196
303	09	奖励金	7,200	7,200
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	15,750	15,750
310		资本性支出	752,979		752,979
310	02	办公设备购置费	752,979		752,979
合计			82,143,907	66,791,111	15,352,796

 

部门“三公”经费和机关运行经费预算表
						单位:万元
2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
57	0	23.5	33.5	0	33.5	648.78

 

其他相关情况说明

 

  一、2019年“三公”经费预算情况说明 

 2019年“三公”经费预算数为57万元，比2018年预算减少0.755万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平，主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费33.5万元，比2018年预算减少1.5万元，主要原因是厉行节俭。

（三）公务接待费23.5万元。比2018年预算增加0.745万元，主要原因是根据业务需求，预算安排适当增加。

  二、机关运行经费预算

 2019年上海市青浦区农业委员会下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为648.78万元。

  三、政府采购情况

   2019年本部门政府采购预算1942.22万元，其中：政府采购货物预算1342.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算599.26万元。

   2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1942.22万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1942.22万元。      

 

  四、绩效目标设置情况

    按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门8个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目73个，涉及项目预算资金22512.54万元。

水稻农资综合直补经费情况说明

 

一、项目概述

 2019年水稻种植直补与农资综合补贴272元/亩，其中，市级192元/亩，区级80元/亩。计划水稻种植面积是12.3万亩，区级补贴984万元。水稻面积与机插秧机直播面积核查经费19.68万元。

 二、立项依据

 根据沪农委【2014】492号、青农委【2012】99号文件要求，水稻直补150元，其中区配套每亩70元，农资综合补贴122元，其中区配套10元。

 三、实施主体

 由青浦区农业委员会具体实施。完成水稻种植面积12.3万亩，无虚报现象；资金拨付及时准确。

 四、实施方案

 2019年6月完成水稻种植；8月完成水稻面积公示、区级核查，并上报市农委；9月完成资金公示及种植农户的账号上报汇总；10月底前完成补贴资金拨付。

 五、实施周期

 2019年1月至2019年10月底

 六、年度预算安排

 项目总预算9840000元，其中水稻直补8610000元，农资综合1230000元。

 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

上海市青浦区财政支出项目绩效目标
(2019年 )
项目名称	水稻农资综合直补
项目总目标	完成水稻种植面积12.3万亩，无虚报现象；资金拨付及时准确
年度绩效目标	降低生产成本，增加农民收入；无虚报种植面积骗取资金现象。
分解目标
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	按计划申请资金，使用规范合理；项目管理制度健全，执行有效。	95%
		财务制度健全性	制度完备齐全
		资金使用合规性	合规
	资金投入管理	预算执行率	90%
		资金到位率	=100.00%
		专款专用率	=100.00%
		资金到位及时性	及时
	项目实施管理	实际风险事件有效控制率	=100.00%
		项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	数量目标	单位面积粮食产量	≥550.00公斤每亩
效果目标	社会效益目标	增加农民收入	20％
		完成粮食生产总量	100％
影响力目标	立项决策	立项依据的充分性	充分
		项目立项的规范性	规范
	长效管理	长效管理制度建设	完善