上海市青浦区农业委员会2017年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区农业委员会
2018.08.24
目 录
第一部分 上海市青浦区农业委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦区农业委员会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区农业委员会2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区农业委员会概况
一、主要职能
（一）中共上海市青浦区农村工作办公室主要职责：
1
、贯彻执行党的路线、方针和政策，协助区委研究制定本区农村经济社会中长期发展规划。
2
、负责开展本区农村改革发展中的新农村建设和农村集体经济发展重点、难点、热点问题的调查研究，提出政策意见和工作措施，供区委决策。
3
、负责农办规范性文件的起草和相关材料的综合工作。
4
、履行区新农村建设“综合、协调、督促”工作职能，编制好新农村建设三年行动计划纲要，协调推进新农村建设，促进农村社会全面进步。
5
、配合指导本区农村民主管理和集体经济发展。
6
、负责督促检查中央“三农”政策和市委、区委“三农”工作重大举措的贯彻落实情况。
7
、承办区委和上级部门交办的其他事项。
（二）上海市青浦区农业委员会主要职责：
1
、贯彻执行中央、市有关农业和农村经济工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，提出“三农”工作建议，研究制定“三农”工作意见和措施，并组织实施。
2
、根据本区国民经济和社会发展总体规划和农业组团规划，按照本区现代农业发展的要求，会同有关部门开展农业区划工作，制定种植业、林业、畜牧业、渔业、农业旅游等布局规划并组织实施。
3
、负责完善本区农村基本经营制度，提出稳定和完善农村基本经营管理制度的建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷管理，建立和完善管理平台；指导农村财务管理和农村经济收益分配，负责做好农村经济收益分配的统计工作；指导有关农村集体经济组织、农业合作经济组织的建设；指导、监督减轻农民负担工作。
4
、组织实施本区农业向规模经营集中、农业产业化经营、农村合作经济组织、农民专业合作组织和农业中介服务组织发展；协调推进农业社会化服务体系、农产品加工体系和农产品营销体系的建设和发展；组织实施农业综合开发，促进农业产加销一体化建设。
5
、根据国家农业产业政策和上海建设现代农业的要求，结合本区实际，研究提出本区农业现代化发展战略和现代农业发展中长期规划的建议；制定种植业、畜牧业、渔业发展的规划、计划并按有关政策组织实施，推进农业产业结构调整和农业机械化推广应用；贯彻实施国家、本市和区关于涉农财政扶持、农产品价格、农村金融保险、农产品进出口等政策。
6
、负责农业生产的管理，指导农业结构和布局调整优化，促进产前、产中、产后一体化发展；做好设施农用地备案的计划安排、材料审核，监督检查工作；指导与推进粮田、菜田基础设施、水果、花卉、水产、畜牧等生产示范基地建设；研究提出耕地保护、补偿与改良政策的措施和规划并监督实施；组织农业技术攻关项目和技术推广项目的实施。
7
、组织农业科技、农业信息化、农技推广的规划实施；负责本区农业科技创新体系和农技推广体系建设，实施科教兴农战略，开展科技兴农重点攻关项目、农业科技成果转化、技术引进、吸收、推广项目的遴选和实施。
8
、组织协调农业资源合理配置和农业可持续发展工作；负责本行政区域内基本农田保护管理的有关工作；协调指导生态农业、循环农业的保护和管理工作；指导农业机械化发展工作；参与水产品养殖、捕捞的行业管理；负责水生野生动物保护工作；参与指导农田水利基本建设工作；加强对生态农业、循环农业的指导服务和监督管理，促进农业资源合理配置和农业可持续发展。
9
、负责农产品质量安全监管；开展农产品质量安全风险评估、信息发布；组织实施农产品、绿色食品及转基因动植物产品的质量监督、认证工作和农业动植物品种的保护工作；组织协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农业各产业产品和农业转基因生物生产加工的许可、质量监测、鉴定和监督管理工作；协助市、区有关部门处理由食用农产品引起的食品安全事件。
10
、组织监督和管理动植物的防疫、检疫工作；负责控制本区重大动植物疫情，负责兽医医政和药政管理、动物产品安全监督管理、官方兽医和职业兽医管理、兽医实验室生物安全管理工作；指导农机安全监理工作；指导渔政安全管理。
11
、负责管理本区林业资源和农村绿化工作，负责对林业苗木等行业管理，负责管辖区内迁移树木的行政许可，负责林木有害生物的预测预报和防治工作，负责陆生野生动物保护和管理工作，负责本区防林防火工作。
12
、参与指导农村经济的结构调整、资源配置，负责指导增加农民收入工作，协调处理涉及农民利益的来信来访工作，维护农村稳定。
13
、研究制定本区农村集体资产监督管理的政策，指导、监督、协调、服务本区农村集体资产管理工作。
14
、会同或受国资部门委托，监督、管理本系统国有资产，并实现保值增值；会同有关部门使用、管理和监督农业各类专项资金、扶持农村和农民发展建设的有关资金，发挥其应有的作用和效益。
15
、承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
16
、承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，
上海市青浦区农业委员会部门
决算包括：
上海市青浦区农业委员会
本级决算、下属
行政
事业单位决算。
纳入
上海市青浦区农业委员会
2017
年度部门决算编制范围的单位包括：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区农业委员会（本级）
|
|
|
2
|
青浦区农业委员会执法大队
|
参公事业单位
|
|
3
|
青浦区农村合作经济经营管理站
|
|
|
4
|
青浦区农业技术推广服务中心
|
|
|
5
|
青浦区农业机械管理站
|
|
|
6
|
青浦区水产技术推广站
|
|
|
7
|
青浦区动物疫病预防控制中心
|
|
|
8
|
青浦区蔬菜技术推广站
|
|
第二部分 上海市青浦区农业委员会2017年度部门决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
37632.10
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
660.00
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
1133.61
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
13.26
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
1385.01
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
848.48
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
282.93
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
890.97
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
660.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
36899.28
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
567.66
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
40163.98
|
本年支出合计
|
40149.31
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
1414.48
|
年末结转和结余
|
1429.15
|
|
总计
|
41578.46
|
总计
|
41578.46
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
40,163.98
|
37,632.10
|
1133.61
|
13.26
|
|
|
1385.01
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
865.06
|
865.06
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
865.06
|
865.06
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
35.56
|
35.56
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
68.41
|
68.41
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
589.16
|
589.16
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
171.93
|
171.93
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
283.68
|
283.68
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
283.68
|
283.68
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
98.00
|
98.00
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
185.68
|
185.68
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
890.97
|
890.97
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
890.97
|
890.97
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
03
|
减排专项支出
|
890.97
|
890.97
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
660.00
|
660.00
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
660.00
|
660.00
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
660.00
|
660.00
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
36,896.61
|
34,364.73
|
1133.61
|
13.26
|
|
|
1385.01
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
33,610.84
|
31,078.97
|
1133.61
|
13.26
|
|
|
1385.01
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
2,314.33
|
2,314.33
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
9,824.07
|
8,696.40
|
1114.41
|
13.26
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
06
|
科技转化与推广服务
|
3,340.15
|
3,340.15
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
10
|
执法监管
|
504.53
|
504.53
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
4,359.61
|
4,359.61
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
24
|
农业组织化与产业化经营
|
2,450.71
|
2,450.71
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
2,014.41
|
1,966.85
|
19.2
|
|
|
|
28.36
|
|
|
213
|
01
|
48
|
成品油价格改革对渔业的补贴
|
93.20
|
93.20
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
8,709.83
|
7,353.18
|
|
|
|
|
1356.65
|
|
|
213
|
06
|
|
农业综合开发
|
823.00
|
823.00
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
06
|
03
|
产业化经营
|
823.00
|
823.00
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
08
|
|
普惠金融发展支出
|
841.71
|
841.71
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
08
|
03
|
农业保险保费补贴
|
841.71
|
841.71
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
99
|
|
其他农林水支出
|
1,621.06
|
1,621.06
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
99
|
99
|
其他农林水支出
|
1,621.06
|
1,621.06
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
567.66
|
567.66
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
567.66
|
567.66
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
248.60
|
248.60
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
319.06
|
319.06
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
40,149.31
|
7,447.43
|
32,701.88
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
848.48
|
848.48
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
848.48
|
848.48
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
35.56
|
35.56
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
54.05
|
54.05
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
587.58
|
587.58
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
171.29
|
171.29
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
282.93
|
282.93
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
282.93
|
282.93
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
98.00
|
98.00
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
184.93
|
184.93
|
|
|
|
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
890.97
|
|
890.97
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
890.97
|
|
890.97
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
03
|
减排专项支出
|
890.97
|
|
890.97
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
660.00
|
|
660.00
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
660.00
|
|
660.00
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
660.00
|
|
660.00
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
36,899.28
|
5,748.36
|
31,150.92
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
33,613.51
|
5,748.36
|
27,865.15
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
2,327.54
|
2,199.60
|
127.94
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
9,721.08
|
3,548.76
|
6,172.31
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
06
|
科技转化与推广服务
|
3,800.11
|
|
3,800.11
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
10
|
执法监管
|
510.65
|
|
510.65
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
4,359.61
|
|
4,359.61
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
24
|
农业组织化与产业化经营
|
2,500.71
|
|
2,500.71
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
2,236.62
|
|
2,236.62
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
48
|
成品油价格改革对渔业的补贴
|
93.20
|
|
93.20
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
8,064.00
|
|
8,064.00
|
|
|
|
|
|
213
|
06
|
|
农业综合开发
|
823.00
|
|
823.00
|
|
|
|
|
|
213
|
06
|
03
|
产业化经营
|
823.00
|
|
823.00
|
|
|
|
|
|
213
|
08
|
|
普惠金融发展支出
|
841.71
|
|
841.71
|
|
|
|
|
|
213
|
08
|
03
|
农业保险保费补贴
|
841.71
|
|
841.71
|
|
|
|
|
|
213
|
99
|
|
其他农林水支出
|
1,621.06
|
|
1,621.06
|
|
|
|
|
|
213
|
99
|
99
|
其他农林水支出
|
1,621.06
|
|
1,621.06
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
567.66
|
567.66
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
567.66
|
567.66
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
248.60
|
248.60
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
319.06
|
319.06
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
36972.10
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
660.00
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
848.48
|
848.48
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
282.93
|
282.93
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
890.97
|
890.97
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
660.00
|
|
660.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
34,752.69
|
34,752.69
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
567.66
|
567.66
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
37632.10
|
本年支出合计
|
38,002.73
|
37,342.73
|
660.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
756.59
|
年末财政拨款结转和结余
|
385.96
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
756.59
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
38388.69
|
总计
|
38,388.69
|
37,728.69
|
660.00
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
848.48
|
848.48
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
848.48
|
848.48
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
35.56
|
35.56
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
54.05
|
54.05
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
587.58
|
587.58
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
171.29
|
171.29
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
282.93
|
282.93
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
282.93
|
282.93
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
98.00
|
98.00
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
184.93
|
184.93
|
|
|
211
|
|
|
节能环保支出
|
890.97
|
|
890.97
|
|
211
|
11
|
|
污染减排
|
890.97
|
|
890.97
|
|
211
|
11
|
03
|
减排专项支出
|
890.97
|
|
890.97
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
34,752.69
|
5,735.10
|
29,017.59
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
31,466.93
|
5,735.10
|
25,731.82
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
2,327.54
|
2,199.60
|
127.94
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
8,656.81
|
3,535.51
|
5,121.31
|
|
213
|
01
|
06
|
科技转化与推广服务
|
3,800.11
|
|
3,800.11
|
|
213
|
01
|
10
|
执法监管
|
504.53
|
|
504.53
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
4,359.61
|
|
4,359.61
|
|
213
|
01
|
24
|
农业组织化与产业化经营
|
2,500.71
|
|
2,500.71
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
2,147.23
|
|
2,147.23
|
|
213
|
01
|
48
|
成品油价格改革对渔业的补贴
|
93.20
|
|
93.20
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
7,077.18
|
|
7,077.18
|
|
213
|
06
|
|
农业综合开发
|
823.00
|
|
823.00
|
|
213
|
06
|
03
|
产业化经营
|
823.00
|
|
823.00
|
|
213
|
08
|
|
普惠金融发展支出
|
841.71
|
|
841.71
|
|
213
|
08
|
03
|
农业保险保费补贴
|
841.71
|
|
841.71
|
|
213
|
99
|
|
其他农林水支出
|
1,621.06
|
|
1,621.06
|
|
213
|
99
|
99
|
其他农林水支出
|
1,621.06
|
|
1,621.06
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
567.66
|
567.66
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
567.66
|
567.66
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
248.60
|
248.60
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
319.06
|
319.06
|
|
|
合计
|
37,342.73
|
7,434.17
|
29,908.56
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
5,701.98
|
5,701.98
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
925.09
|
925.09
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
1,654.04
|
1,654.04
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
372.27
|
372.27
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
363.84
|
363.84
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
173.19
|
173.19
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
1,445.61
|
1,445.61
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
587.58
|
587.58
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
172.18
|
172.18
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
8.18
|
8.18
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
970.09
|
|
970.09
|
|
302
|
01
|
办公费
|
67.05
|
|
67.05
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
4.17
|
|
4.17
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.87
|
|
0.87
|
|
302
|
05
|
水费
|
9.61
|
|
9.61
|
|
302
|
06
|
电费
|
41.61
|
|
41.61
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
23.75
|
|
23.75
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
383.47
|
|
383.47
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
27.72
|
|
27.72
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
10.33
|
|
10.33
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
0.52
|
|
0.52
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
1.88
|
|
1.88
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
6.24
|
|
6.24
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.19
|
|
0.19
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
4.60
|
|
4.60
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
56.54
|
|
56.54
|
|
302
|
29
|
福利费
|
65.57
|
|
65.57
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
18.96
|
|
18.96
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
198.73
|
|
198.73
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
48.29
|
|
48.29
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
717.43
|
717.43
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
42.50
|
42.50
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
47.10
|
47.10
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
0.004
|
0.004
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
52.09
|
52.09
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
4.46
|
4.46
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
2.00
|
2.00
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
248.60
|
248.60
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
319.06
|
319.06
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.6
|
1.6
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
44.68
|
|
44.68
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
32.69
|
|
32.69
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
11.99
|
|
11.99
|
|
合计
|
7434.17
|
6419.41
|
1014.76
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
462.86
|
|
47.93
|
25.21
|
0
|
0
|
28
|
18.96
|
0
|
0
|
28
|
18.96
|
19.93
|
6.24
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
660.00
|
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660.00
|
|
212
|
08
|
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国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
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660.00
|
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660.00
|
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212
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08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
660.00
|
|
660.00
|
|
合计
|
660.00
|
|
660.00
|
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第三部分 上海市青浦区农业委员会2017年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区农业委员会
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区农业委员会
2017
年度收入总计为41578.46万元、支出总计为41578.46万元。与2016年度相比，收支总计各减少3391.14万元。主要原因：结转自上年的项目资金减少、项目支出减少。
二、关于
上海市青浦区农业委员会
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计40163.98万元，其中：财政拨款收入37632.1万元，占93.7%；上级补助收入1133.61万元，占2.82%；事业收入13.26万元，占0.03%；其他收入1385.01万元，占3.45%
三、关于
上海市青浦区农业委员会
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计40149.31万元，其中：基本支出7447.43万元，占18.55%；项目支出32701.88万元，占81.45%
四、关于
上海市青浦区农业委员会
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区农业委员会
2017
年度财政拨款收支总决算38388.69万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少2998.93万元，降低7.25%。主要原因：项目支出减少。
五、关于
上海市青浦区农业委员会
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区农业委员会
2017
年度一般公共预算财政拨款支出37342.73万元，占本年支出合计的93.01%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5175.88万元，增长16.09%。主要原因：结转自上年的项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区农业委员会
2017
年度一般公共预算财政拨款支出37342.73万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）848.48万元，占2.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）282.93万元，占0.76%；节能环保支出（类）890.97万元，占2.39%；农林水支出（类）34752.69万元，占93.06%；住房保障支出（类）567.66万元，占1.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区农业委员会
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38090.2万元，支出决算为37342.73万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于预算数的主要原因：有项目结转。其中：
1
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位退休人员费用。年初预算为53.3万元，支出决算为35.56万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭；
2
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员费用。年初预算为79.02万元，支出决算为54.05万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭；
3
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险缴费。年初预算为565.35万元，支出决算为587.58万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。
4
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费。年初预算为140.19万元，支出决算为171.29万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位人员退休清算职业年金。
5
、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗保险缴费。年初预算为128.92万元，支出决算为98万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
6
、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保险缴费。年初预算为175.24万元，支出决算为184.93万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。
7
、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：秸秆综合利用。年初预算为850万元，支出决算为890.97万元。决算数大于预算数的主要原因：
因市级政策调整，
年中进行了预算调整。
8
、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要用于：行政运行。年初预算为2487.47万元，支出决算为2327.54万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及公用经费厉行节俭。
9
、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要用于：事业运行。年初预算为7572.1万元，支出决算为8656.81万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。
10
、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要用于：科技兴农项目支出。年初预算为4471.14万元，支出决算为3800.11万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未达到补贴要求。
11
、农林水支出（类）农业（款）执法监督（项）。主要用于：执法大队执法经费。年初预算为432.74万元，支出决算为504.53万元。决算数大于预算数的主要原因：年中进行了预算调整。
12
、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。主要用于：蔬菜农药、冬前深翻、水稻农资综合直补、水稻机插秧与机直播补贴等。年初预算为4049.61万元，支出决算为4359.61万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策及补贴标准、面积调整，年中进行了预算调整。
13
、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。主要用于：规模化经营、农业旅游、产业结构调整等项目。年初预算为6032万元，支出决算为2500.71万元。决算数小于预算数的主要原因：部分市拨专款结转下年。
14
、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要用于：水产养殖场配套等。年初预算为1862.17万元，支出决算为2147.23万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策及补贴标准、面积调整，年中进行了预算调整。
15
、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。主要用于：渔业补贴。年初预算为0万元，支出决算为93.2万元。决算数大于预算数的主要原因：市拨专款预算年中下达。
16
、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要用于：美丽乡村建设奖补、集体资产管理等。年初预算为6035.57万元，支出决算为7077.18万元。决算数大于预算数的主要原因为：因政策及补贴标准、面积调整，年中进行了预算调整。
17
、农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）。主要用于：农业综合开发。年初预算为0万元，支出决算为823万元。决算数大于预算数的主要原因为：市拨专款预算年中下达。
18
、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要用于：农业保险保费补贴。年初预算为955.05万元，支出决算为841.71万元。决算数小于预算数的主要原因为：
部分补贴年内不具备拨付条件
。
19
、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。主要用于：农业生产市拨款项。年初预算为1473万元，支出决算为1621.06万元。决算数大于预算数的主要原因为：市拨专款第二批预算年中下达。
20
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴纳。年初预算为251.57万元，支出决算为248.6万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
21
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴。年初预算为0万元，支出决算为319.06万元。决算数大于预算数的主要原因：新增购房补贴。
六、关于
上海市青浦区农业委员会
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区农业委员会
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出7434.17万元，包括人员经费6419.41万元，公用经费1014.76万元。基本支出中：
1
、工资福利支出5701.98万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。
2
、商品和服务支出970.09万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3
、对个人和家庭的补助支出717.43万元，主要用于：退休费、离休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴等。
4
、其他资本性支出44.68万元，主要用于：办公设备购置等。
七、关于上海市青浦区农业委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区农业委员会
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为47.93万元，支出决算为25.21万元，完成预算的52.6%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.96万元，完成预算的67.71%；公务接待费支出决算为6.24万元，完成预算的31.31%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少20.96万元，降低45.4%，其中：因公出国（境）费支出决算减少14.72万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.67万元，降低23.02%；公务接待费支出决算减少0.58万元，降低8.5%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无相关业务。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节俭。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节俭。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.96万元，占75.23%；公务接待费支出决算6.24万元，占24.77%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。开支内容包括：
无。
2
、公务用车购置及运行维护费支出18.96万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
18.96
万元。主要用于
车辆保险加油保养
。
2017
年，上海市
青浦区农业委员会
所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
10
辆。
3
、公务接待费支出6.24万元。其中：
国内公务接待支出6.24万（含外宾接待支出0万元）。主要用于来访交流用餐，公务接待249批次、2198人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区农业委员会
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区农业委员会
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出总计660万元，具体情况如下：
1
、
城乡社区支出
（类）
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
（款）
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
（项）。主要用于：
经济薄弱村帮扶
。年初预算为660万元，支出决算为660万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区农业委员会
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区农业委员会2017年度机关运行经费支出462.86万元，比2016年度增加29.08万元，增长6.7%。主要原因是公用经费增加支出。
（二）政府采购支出情况
上海市
青浦区农业委员会2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为2607.94万元，其中：货物采购金额2601.44万元、工程采购金额0万元、服务采购金额6.49万元。
2017
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额820.26万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额492.16万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额820.26万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额492.16万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日
，上海市
青浦区农业委员会
共有车辆
10
辆，其中，一般公务用车
7
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
3
辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车
0
辆）。单位价值
50
万元以上通用设备
4
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区农业委员会2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了预算绩效管理制度，建立健全了由财务科牵头、各相关业务科室配合的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额2367.2万元；2017年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额2367.2万元，平均得分86.29分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
上海市青浦区农业委员会2017年度财政支出项目绩效评价结果
|
项目名称
|
2017
年青浦区农业产业化结构调整
|
|
预算金额
|
1002.2
万元
|
|
评价分值
|
81.1
|
|
评价结论
|
该项目目标完成情况总体良好，基本完成了贷款贴息补贴、展示展销补贴、标准化基地补贴等年度目标。但还存在预算编制不够精细化、绩效目标不够合理、补贴资金发放不及时等问题。
|
|
主要绩效
|
1
、对农业经营项目进行补贴，有助于农业产业化、调优农业结构
2
、项目申报要求提供财务证明，利于企业及农业合作社财务规范化
3
、审核标准执行严格、细致、有效，有利于专业合规地落实项目
|
|
存在问题
|
1
、街镇发放补贴较为拖沓，大部分补贴资金的拨付存在滞后情况
2
、街镇层级的初审工作不到位，后续审核任务的加重影响项目进度
3
、没有进行项目的跟踪服务和效果验收，沟通反馈机制不够健全
4
、实施细则存在不适用于当下实际的条款，没有与时俱进地更新
5
、尚无实时更新的动态数据库，项目的可持续发展机制比较欠缺
|
|
整改建议
|
1
、申报工作整体日期提前，建立资金发放监督机制，及时发放补贴
2
、充分沟通理解，积极制定科学合理的工作机制对初审进行约束
3
、补贴资金拨付后开展跟踪服务和效果验收，健全沟通反馈机制
4
、更新并完善项目实施细则，使其具备与时俱进的合理性和可操作性
5
、优化可持续发展机制，建立农业产业化经营动态数据库，实时更新
|
|
整改情况
|
各项整改建议正稳步推进中
|
|
项目名称
|
2017
年青浦区秸秆综合利用补贴项目
|
|
预算金额
|
1365
万元
|
|
评价分值
|
91.47
|
|
评价结论
|
该项目基本完成，已建立起长效管理机制及秸秆禁烧巡查机制；秸秆综合利用补贴的发放提高了农户还田以及上海练科有机肥厂回收秸秆进行再利用的积极性；有效减少了秸秆被焚烧的情况，根据青浦区农委2016年的巡查结果，2016年
“
三夏
”
及
“
三秋
”
收割后，全区无秸秆焚烧情况发生；秸秆的综合利用率达到了97.04%；土壤肥力得到有效提升，对比2013年及2017年上海市永久基本农田等级划分结果，青浦区一等田所占比例大幅上升；青浦区的空气质量得到有效改善，根据历史数据，2017较2016年的空气质量得到明显提升。
但该项目目前还存在绩效目标设置不够合理，会计信息不规范，项目反馈机制不够健全，补贴发放不及时等情况。
|
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主要绩效
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1.
提高居民秸秆综合利用积极性，有效防止秸秆焚烧
2.
推广机械化还田新技术，提高秸秆综合利用效率
3.
加强秸秆综合利用及禁烧监督管理
|
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存在问题
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1.
项目申报及管理存在不规范现象
2.
补贴发放不及时
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整改建议
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1.
规范项目申报及管理过程
2.
提高补贴发放时效性
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整改情况
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各项整改建议正稳步推进中
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：业务收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市拨项目经费收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。