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上海市青浦区农业委员会2018年部门预算

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主动公开

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青浦区农业委员会

2018.02.09

上海市青浦区2018年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区农业委员会

目 录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
    1. 2018年部门财务收支预算总表
    2. 2018年部门收入预算总表
    3. 2018年部门支出预算总表
    4．2018年部门财政拨款收支预算总表
    5．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、水稻、小麦病虫害农药补贴项目经费情况说明 

上海市青浦区农业委员会主要职能
上海市青浦区农业委员会主要职能包括：
    （一）中共青浦区委农村工作办公室主要职责
1.贯彻执行中央、市委和区委关于“三农”工作的路线、方针和政策，协助区委研究制定本区农村经济社会中长期发展规划。研究起草“三农”工作有关规范性文件和综合性材料。
2.负责开展本区农村改革发展中新农村建设和农村集体经济发展重点、难点、热点问题的调查研究，提出政策意见和工作措施，供区委决策。
3.统筹、协调、督促本区新农村建设工作，协调推进新农村建设，促进农村社会全面进步。
4.指导本区农村集体经济相关改革，促进集体经济健康有序发展；配合指导农民民主管理，维护农民合法权益，维护农村地区社会稳定。
5.负责督促检查中央“三农”政策和市委、区委“三农”工作重大举措的贯彻落实情况。
6.承办区委交办的其他事项。
（二）青浦区农业委员会主要职责
1.贯彻执行有关农业和农村经济工作的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究制定农业和农村经济社会发展相关意见和措施，并组织实施。
2.根据本区国民经济和社会发展总体规划和农业组团规划，按照本区现代农业发展的要求，会同有关部门开展农业区划工作，制定种植业、畜牧业、渔业、农业旅游等布局规划并组织实施。
3.负责完善本区农村基本经营制度，提出稳定和完善农村基本经营管理制度的建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷管理，建立和完善管理平台；指导农村财务管理和农村经济收益分配，做好农村经济收益分配的统计工作；监督、指导本区农村集体资产管理工作，指导有关农村集体经济组织、农业合作经济组织的建设；指导、监督减轻农民负担工作。
4.组织实施本区农业向规模经营集中、农业产业化经营、农村合作经济组织、农民专业合作组织和农业中介服务组织发展；协调推进农业社会化服务体系、农产品加工体系和农产品营销体系的建设和发展；组织实施农业综合开发，促进农业产加销一体化建设。
5.根据国家农业产业政策和上海建设现代农业的要求，结合本区实际，研究提出本区农业现代化发展战略和现代农业发展中长期规划的建议；制定种植业、畜牧业、渔业发展的规划、计划并按有关政策组织实施，推进农业产业结构调整和农业机械推广应用；贯彻实施国家、本市和区关于涉农财政扶持、农产品价格、农村金融保险、农产品进出口等政策。
6.负责农业生产的管理，指导农业结构和布局调整优化，促进产前、产中、产后一体化发展；指导与推进粮田、菜田基础设施、花卉、水产、畜牧等生产示范基地建设；研究提出耕地保护、补偿与改良有关政策、措施和规划并监督实施；组织农业技术攻关项目和技术推广项目的实施。
7.组织农业科技、农业信息化、农技推广、新型农民培训的规划实施；负责农业科技创新体系和农技推广体系建设，实施科教兴农战略，开展科技兴农重点攻关项目、农业科技成果转化、技术引进、吸收、推广项目的遴选和实施。
8.组织协调农业资源合理配置和农业可持续发展工作；参与基本农田保护管理的有关工作；协调指导生态农业、循环农业的保护和管理；推进畜禽污染、化肥农药减量等农业面源污染治理工作;指导农业机械化发展；参与水产品养殖、捕捞的行业管理；负责水生野生动物保护；参与指导农田水利基本建设工作；加强对生态农业、循环农业的指导服务和监督管理，促进农业资源合理配置和农业可持续发展。
9.负责农产品质量安全监管；开展农产品质量安全风险评估、信息发布；组织实施农产品、绿色食品及转基因动植物产品的质量监督、认证和农业动植物品种的保护；承担畜禽屠宰监管职责，负责动物产品进入加工和流通环节前的质量安全监管；负责生鲜乳生产、收购环节的质量安全监管；组织开展兽药、饲料质量和兽药残留检测；组织协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农业各产业产品和农业转基因生物生产加工的许可、质量监测、鉴定和监督管理工作；协助市、区有关部门处理由食用农产品引起的食品安全事件。
10.组织监督和管理动植物的防疫、检疫工作；负责重大动植物疫情控制和动植物疫情应急处置；负责兽医医政和药政管理、动物产品安全监督管理、官方兽医和职业兽医管理、兽医实验室生物安全管理；指导农机安全监理；指导渔政安全管理。
11.参与指导农村经济的结构调整、资源配置，负责指导增加农民收入工作，协调处理涉及农民利益的来信来访工作，维护农村稳定。
12.牵头协调推进美丽乡村建设和农村村庄改造；参与协调推进镇行政区划调整、小城镇建设及城镇化发展相关工作；参与农村规划相关工作；参与推进农民宅基地置换工作；协助指导管理农村基础设施和生态环境建设。
13.会同有关部门使用、管理和监督农业各类专项资金、扶持农村和农民发展建设的有关资金，发挥其应有的作用和效益。
14.做好设施农用地的计划安排、材料审核、监督检查工作。
15.负责行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
16.承办区政府交办的其他事项。


 

上海市青浦区农业委员会机构设置
   上海市青浦区农业委员会部门预算是包括上海市青浦区农业委员会本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。
    本部门中，行政单位1家，事业单位7家，具体包括：
    1. 青浦区农业委员会本部
    2. 青浦区农业委员会执法大队   
    3. 青浦区农村合作经济经营管理站
   4. 青浦区农业技术推广服务中心青浦区农业机械管理站
    5. 青浦区水产技术推广站
    6. 青浦区动物疫病预防控制中心
    7. 青浦区蔬菜技术推广站
    8. 青浦区农业机械管理站

名词解释
 
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  
 

2018年部门预算编制说明
 
    2018年，上海市青浦区农业委员会预算支出总额为38721.3781万元，其中：财政拨款支出预算38721.3781万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算37753.8881万元，比上年执行数增加411.1581万元，主要原因是项目增加；政府性基金拨款支出预算967.49万元，比上年执行数增加307.49万元，主要原因是项目增加。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目982.3159万元，主要用于社会保险支出。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目338.7702万元，主要用于医疗保险支出。
    3. “节能环保支出”科目265万元，主要用于行政事业单位节能环保支出。
    4. “农林水支出”科目36863.92万元，主要用于农业行政运行及农业补贴。
    5. “住房保障支出”科目271.372万元，主要用于住房公积金支出。

2018年部门财务收支预算总表
       
  单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 377,538,881 一、社会保障和就业支出 9,823,159
1. 一般公共预算资金 377,538,881 二、医疗卫生与计划生育支出 3,387,702
2. 政府性基金 9,674,900 三、节能环保支出 2,650,000
二、事业收入 　 四、农林水支出 368,639,200
三、事业单位经营收入 　 五、住房保障支出 2,713,720
四、其他收入 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
收入总计 387,213,781 支出总计 387,213,781
注：本表不包括政府性投资项目
 		      

2018年部门收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 9,823,159 9,823,159 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 9,823,159 9,823,159 　 　 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 476,340 476,340 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 893,710 893,710 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,667,363 6,667,363 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,785,746 1,785,746 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 3,387,702 3,387,702 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 3,387,702 3,387,702 　 　 　
210 11 01 行政单位医疗 1,266,644 1,266,644 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 2,121,058 2,121,058 　 　 　
211 　 　 节能环保支出 2,650,000 2,650,000 　 　 　
211 11 　 污染减排 2,650,000 2,650,000 　 　 　
211 11 03 减排专项支出 2,650,000 2,650,000 　 　 　
213 　 　 农林水支出 368,639,200 368,639,200 　 　 　
213 01 　 农业 347,644,100 347,644,100 　 　 　
213 01 01 行政运行 29,810,543 29,810,543 　 　 　
213 01 04 事业运行 82,490,761 82,490,761 　 　 　
213 01 06 科技转化与推广服务 27,547,170 27,547,170 　 　 　
213 01 06 科技转化与推广服务 27,547,170 27,547,170 　 　 　
213 01 09 农产品质量安全 850,000 850,000 　 　 　
213 01 10 执法监管 924,216 924,216 　 　 　
213 01 22 农业生产支持补贴 37,139,300 37,139,300 　 　 　
213 01 24 农业组织化与产业化经营 22,357,500 22,357,500 　 　 　
213 01 35 农业资源保护与利用 2,632,010 2,632,010 　 　 　
213 01 35 农业资源保护与利用 2,632,010 2,632,010 　 　 　
213 01 99 其他农业支出 136,961,600 136,961,600 　 　 　
213 06 　 农业综合开发 1,800,000 1,800,000 　 　 　
213 06 03 产业化经营 1,800,000 1,800,000 　 　 　
213 08 　 普惠金融发展支出 9,520,200 9,520,200 　 　 　
213 08 03 农业保险保费补贴 9,520,200 9,520,200 　 　 　
213 66 　 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 9,674,900 9,674,900 　 　 　
213 66 99 其他大中型水库库区基金支出 9,674,900 9,674,900 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 2,713,720 2,713,720 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 2,713,720 2,713,720 　 　 　
221 02 01 住房公积金 2,713,720 2,713,720 　 　 　
 合计 387,213,781 387,213,781 　 　 　
注：本表不包括政府性投资项目
 		          

2018年部门支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 9,823,159 9,823,159 　
208 05 　 行政事业单位离退休 9,823,159 9,823,159 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 476,340 476,340 　
208 05 02 事业单位离退休 893,710 893,710 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,667,363 6,667,363 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,785,746 1,785,746 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 3,387,702 3,387,702 　
210 11 　 行政事业单位医疗 3,387,702 3,387,702 　
210 11 01 行政单位医疗 1,266,644 1,266,644 　
210 11 02 事业单位医疗 2,121,058 2,121,058 　
211 　 　 节能环保支出 2,650,000 　 2,650,000
211 11 　 污染减排 2,650,000 　 2,650,000
211 11 03 减排专项支出 2,650,000 　 2,650,000
213 　 　 农林水支出 368,639,200 64,068,964 304,570,236
213 01 　 农业 347,644,100 64,068,964 283,575,136
213 01 01 行政运行 29,810,543 29,224,303 586,240
213 01 04 事业运行 82,490,761 34,844,661 47,646,100
213 01 06 科技转化与推广服务 27,547,170 　 27,547,170
213 01 06 科技转化与推广服务 27,547,170 　 27,547,170
213 01 09 农产品质量安全 850,000 　 850,000
213 01 10 执法监管 924,216 　 924,216
213 01 22 农业生产支持补贴 37,139,300 　 37,139,300
213 01 24 农业组织化与产业化经营 22,357,500 　 22,357,500
213 01 35 农业资源保护与利用 2,632,010 　 2,632,010
213 01 35 农业资源保护与利用 2,632,010 　 2,632,010
213 01 99 其他农业支出 136,961,600 　 136,961,600
213 06 　 农业综合开发 1,800,000 　 1,800,000
213 06 03 产业化经营 1,800,000 　 1,800,000
213 08 　 普惠金融发展支出 9,520,200 　 9,520,200
213 08 03 农业保险保费补贴 9,520,200 　 9,520,200
213 66 　 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 9,674,900 　 9,674,900
213 66 99 其他大中型水库库区基金支出 9,674,900 　 9,674,900
221 　 　 住房保障支出 2,713,720 2,713,720 　
221 02 　 住房改革支出 2,713,720 2,713,720 　
221 02 01 住房公积金 2,713,720 2,713,720 　
 合计 387,213,781 79,993,545 307,220,236
注：本表不包括政府性投资项目
 		      

2018年部门财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 377,538,881 一、社会保障和就业支出 9,823,159 9,823,159  
二、政府性基金 9,674,900 二、医疗卫生与计划生育支出 3,387,702 3,387,702 　
　 　 三、节能环保支出 2,650,000 2,650,000 　
　 　 四、农林水支出 358,964,300 358,964,300 9,674,900
　 　 五、住房保障支出 2,713,720 2,713,720 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 387,213,781 支出总计 387,213,781 377,538,881 9,674,900
注：本表不包括政府性投资项目
 		        

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 9,823,159 9,823,159 　
208 05 　 行政事业单位离退休 9,823,159 9,823,159 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 476,340 476,340 　
208 05 02 事业单位离退休 893,710 893,710 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,667,363 6,667,363 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,785,746 1,785,746 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 3,387,702 3,387,702 　
210 11 　 行政事业单位医疗 3,387,702 3,387,702 　
210 11 01 行政单位医疗 1,266,644 1,266,644 　
210 11 02 事业单位医疗 2,121,058 2,121,058 　
211 　 　 节能环保支出 2,650,000 　 2,650,000
211 11 　 污染减排 2,650,000 　 2,650,000
211 11 03 减排专项支出 2,650,000 　 2,650,000
213 　 　 农林水支出 358,964,300 64,068,964 294,895,336
213 01 　 农业 347,644,100 64,068,964 283,575,136
213 01 01 行政运行 29,810,543 29,224,303 586,240
213 01 04 事业运行 82,490,761 34,844,661 47,646,100
213 01 06 科技转化与推广服务 27,547,170 　 27,547,170
213 01 06 科技转化与推广服务 27,547,170 　 27,547,170
213 01 09 农产品质量安全 850,000 　 850,000
213 01 10 执法监管 924,216 　 924,216
213 01 22 农业生产支持补贴 37,139,300 　 37,139,300
213 01 24 农业组织化与产业化经营 22,357,500 　 22,357,500
213 01 35 农业资源保护与利用 2,632,010 　 2,632,010
213 01 35 农业资源保护与利用 2,632,010 　 2,632,010
213 01 99 其他农业支出 136,961,600 　 136,961,600
213 06 　 农业综合开发 1,800,000 　 1,800,000
213 06 03 产业化经营 1,800,000 　 1,800,000
213 08 　 普惠金融发展支出 9,520,200 　 9,520,200
213 08 03 农业保险保费补贴 9,520,200 　 9,520,200
221 　 　 住房保障支出 2,713,720 2,713,720 　
221 02 　 住房改革支出 2,713,720 2,713,720 　
221 02 01 住房公积金 2,713,720 2,713,720 　
 合计 377,538,881 79,993,545 297,545,336

 

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
213 　 　 农林水支出 9,674,900 　 9,674,900
213 66 　 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 9,674,900 　 9,674,900
213 66 99 其他大中型水库库区基金支出 9,674,900 　 9,674,900
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 9,674,900 　 9,674,900

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
部门预算经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 60,371,906 60,371,906 　
301 01 基本工资 8,719,172 8,719,172 　
301 02 津贴补贴 12,239,628 12,239,628 　
301 03 奖金 3,496,319 3,496,319 　
301 04 社会保障缴费 4,482,879 4,482,879 　
301 06 伙食补助费 1,837,100 1,837,100 　
301 07 绩效工资 15,322,439 15,322,439 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 6,667,363 6,667,363 　
301 09 职业年金缴费 1,785,746 1,785,746 　
301 99 其他工资福利支出 5,821,260 5,821,260 　
302 　 商品和服务支出 14,770,475 　 14,770,475
302 01 办公费 1,997,616 　 1,997,616
302 02 印刷费 316,900 　 316,900
302 03 咨询费 30,000 　 30,000
302 04 手续费 38,200 　 38,200
302 05 水费 203,000 　 203,000
302 06 电费 545,000 　 545,000
302 07 邮电费 345,000 　 345,000
302 09 物业管理费 3,870,312 　 3,870,312
302 11 差旅费 850,000 　 850,000
302 13 维修（护）费 420,000 　 420,000
302 15 会议费 67,215 　 67,215
302 16 培训费 345,000 　 345,000
302 17 公务接待费 227,550 　 227,550
302 24 被装购置费 447,650 　 447,650
302 26 劳务费 75,000 　 75,000
302 27 委托业务费 95,000 　 95,000
302 28 工会经费 663,392 　 663,392
302 29 福利费 932,400 　 932,400
302 31 公务用车运行维护费 350,000 　 350,000
302 39 其他交通费用 2,031,240 　 2,031,240
302 99 其他商品和服务支出 920,000 　 920,000
303 　 对个人和家庭的补助 4,124,087 4,124,087 　
303 01 离休费 416,610 416,610 　
303 02 退休费 953,440 953,440 　
303 05 生活补助 14,077 14,077 　
303 09 奖励金 10,440 10,440 　
303 11 住房公积金 2,713,720 2,713,720 　
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 15,800 15,800 　
310 　 其他资本性支出 727,077 　 727,077
310 02 办公设备购置费 727,077 　 727,077
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
 合计 79,993,545 64,495,993 15,497,552

部门“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
57.755 　 22.755 35 　 35 659.398

其他相关情况说明
 
  一、2018年“三公”经费预算情况说明
 2018年“三公”经费预算数为57.755万元，比2017年预算增加9.825万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平，主要原因无。
（二）公务用车购置及运行费35万元，比2017年预算增加7万元，主要原因是公务用车运行费单项定额标准提高。
（三）公务接待费22.755万元。比2017年预算增加2.825万元，主要原因是部分单位2017年未做预算安排。
  二、机关运行经费预算
 2018年上海市青浦区农业委员会下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为659.398万元。
  三、政府采购情况
   2018年本部门政府采购预算1285.92万元，其中：政府采购货物预算616.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算669.16万元。
   2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1285.92万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1285.92万元。     
  四、绩效目标设置情况
    按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门8个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目64个，涉及项目预算资金30721.98万元。
            

水稻、小麦病虫害农药补贴项目经费情况说明 
 
 一、项目概述
全区水稻计划种植面积12万亩，水稻主要病虫害药剂全部免费统一供应。为经常性专项业务。
 二、立项依据
 立项根据《关于调整本区粮食生产补贴政策的通知》（青农委【2014】23号）。
 三、实施主体
 由青浦区农业技术推广服务中心具体实施。高效低毒低残留农药使用，完成化学农药减量任务；不发生重大病虫害危害。
 四、实施方案
按照预算执行进度，及时拨付结算资金。按照水稻种植面积发放补贴农药数量，委托第三方中介代理机构及早进行水稻种植面积核查，以便等水稻种植面积核查结果出来以后及时拨付结算资金。
 五、实施周期
 从2018年1月开始到12月结束。
 六、年度预算安排
 项目总预算7134200元，其中绿色防控杀虫剂270000元，绿色防控杀菌剂195000元，水稻杀虫剂4533200元，水稻杀菌剂2136000元。
 七、绩效目标
（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

上海市青浦区财政支出项目绩效目标
(2018年 )
项目名称 水稻、小麦病虫害农药补贴
项目总目标 高效低毒低残留农药使用，完成化学农药减量任务；不发生重大病虫害危害；水稻单产在550公斤。
年度绩效目标 重大病虫害总体防治处置率达到95%以上，总体防治效果达到85%以上，病虫害总体危害损失率控制在4%以内。
分解目标
一级指标 二级指标 三级指标 指标目标值
产出目标 数量目标 水稻单产550公斤 95%
　 　
　 　
质量目标 　 　
　 　
　 　
效果目标 经济效益目标 　 　
社会效益目标 病虫害总体危害损失率 控制在4%以内
重大病虫害总体处置率 达到95%以上
环境效益目标 　 　
　 　
可持续目标 总体防治效果 达到85%以上
　 　
影响力目标 满意度目标 立项依据的充分性 充分