上海市青浦区农业委员会2015年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区农业委员会
2016.10.31
第一部分 上海市青浦区农业委员会概况
一、 主要职责
（一） 中共青浦区委农村工作办公室主要职责
1.贯彻执行中央、市委和区委关于“三农”工作的路线、方针和政策，协助区委研究制定本区农村经济社会中长期发展规划。研究起草“三农”工作有关规范性文件和综合性材料。
2.负责开展本区农村改革发展中新农村建设和农村集体经济发展重点、难点、热点问题的调查研究，提出政策意见和工作措施，供区委决策。
3.统筹、协调、督促本区新农村建设工作，协调推进新农村建设，促进农村社会全面进步。
4.指导本区农村集体经济相关改革，促进集体经济健康有序发展；配合指导农民民主管理，维护农民合法权益，维护农村地区社会稳定。
5.负责督促检查中央“三农”政策和市委、区委“三农”工作重大举措的贯彻落实情况。
6.承办区委交办的其他事项。
（二）青浦区农业委员会主要职责
1.贯彻执行有关农业和农村经济工作的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究制定农业和农村经济社会发展相关意见和措施，并组织实施。
2.根据本区国民经济和社会发展总体规划和农业组团规划，按照本区现代农业发展的要求，会同有关部门开展农业区划工作，制定种植业、畜牧业、渔业、农业旅游等布局规划并组织实施。
3.负责完善本区农村基本经营制度，提出稳定和完善农村基本经营管理制度的建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷管理，建立和完善管理平台；指导农村财务管理和农村经济收益分配，做好农村经济收益分配的统计工作；监督、指导本区农村集体资产管理工作，指导有关农村集体经济组织、农业合作经济组织的建设；指导、监督减轻农民负担工作。
4.组织实施本区农业向规模经营集中、农业产业化经营、农村合作经济组织、农民专业合作组织和农业中介服务组织发展；协调推进农业社会化服务体系、农产品加工体系和农产品营销体系的建设和发展；组织实施农业综合开发，促进农业产加销一体化建设。
5.根据国家农业产业政策和上海建设现代农业的要求，结合本区实际，研究提出本区农业现代化发展战略和现代农业发展中长期规划的建议；制定种植业、畜牧业、渔业发展的规划、计划并按有关政策组织实施，推进农业产业结构调整和农业机械推广应用；贯彻实施国家、本市和区关于涉农财政扶持、农产品价格、农村金融保险、农产品进出口等政策。
6.负责农业生产的管理，指导农业结构和布局调整优化，促进产前、产中、产后一体化发展；指导与推进粮田、菜田基础设施、花卉、水产、畜牧等生产示范基地建设；研究提出耕地保护、补偿与改良有关政策、措施和规划并监督实施；组织农业技术攻关项目和技术推广项目的实施。
7.组织农业科技、农业信息化、农技推广、新型农民培训的规划实施；负责农业科技创新体系和农技推广体系建设，实施科教兴农战略，开展科技兴农重点攻关项目、农业科技成果转化、技术引进、吸收、推广项目的遴选和实施。
8.组织协调农业资源合理配置和农业可持续发展工作；参与基本农田保护管理的有关工作；协调指导生态农业、循环农业的保护和管理；推进畜禽污染、化肥农药减量等农业面源污染治理工作;指导农业机械化发展；参与水产品养殖、捕捞的行业管理；负责水生野生动物保护；参与指导农田水利基本建设工作；加强对生态农业、循环农业的指导服务和监督管理，促进农业资源合理配置和农业可持续发展。
9.负责农产品质量安全监管；开展农产品质量安全风险评估、信息发布；组织实施农产品、绿色食品及转基因动植物产品的质量监督、认证和农业动植物品种的保护；承担畜禽屠宰监管职责，负责动物产品进入加工和流通环节前的质量安全监管；负责生鲜乳生产、收购环节的质量安全监管；组织开展兽药、饲料质量和兽药残留检测；组织协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农业各产业产品和农业转基因生物生产加工的许可、质量监测、鉴定和监督管理工作；协助市、区有关部门处理由食用农产品引起的食品安全事件。
10.组织监督和管理动植物的防疫、检疫工作；负责重大动植物疫情控制和动植物疫情应急处置；负责兽医医政和药政管理、动物产品安全监督管理、官方兽医和职业兽医管理、兽医实验室生物安全管理；指导农机安全监理；指导渔政安全管理。
11.参与指导农村经济的结构调整、资源配置，负责指导增加农民收入工作，协调处理涉及农民利益的来信来访工作，维护农村稳定。
12.牵头协调推进美丽乡村建设和农村村庄改造；参与协调推进镇行政区划调整、小城镇建设及城镇化发展相关工作；参与农村规划相关工作；参与推进农民宅基地置换工作；协助指导管理农村基础设施和生态环境建设。
13.会同有关部门使用、管理和监督农业各类专项资金、扶持农村和农民发展建设的有关资金，发挥其应有的作用和效益。
14.做好设施农用地的计划安排、材料审核、监督检查工作。
15.负责行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
16.承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区农业委员会部门决算包括：上海市青浦区农业委员会本级决算、下属事业单位决算。
纳入上海市青浦区农业委员会2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区农业委员会（本级）
|
|
|
2
|
青浦区农业委员会执法大队
|
|
|
3
|
青浦区农村合作经济经营管理站
|
|
|
4
|
青浦区农业技术推广服务中心
|
|
|
5
|
青浦区农业机械管理站
|
|
|
6
|
青浦区水产技术推广站
|
|
|
7
|
青浦区动物疫病预防控制中心
|
|
|
8
|
青浦区林业站
|
|
|
9
|
青浦区蔬菜技术推广站
|
|
第二部分 上海市青浦区农业委员会2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
38,672.50
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
6,144.93
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
11,535.73
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
4,915.09
|
|
二、上级补助收入
|
1,687.47
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
1,229.83
|
|
三、事业收入
|
16.56
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
40,830.81
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
40,830.81
|
|
六、其他收入
|
3,484.61
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
2,025.75
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
197.28
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
8,589.12
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
36,014.53
|
基本支出和项目支出合计
|
46,975.73
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
4,194.42
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
2,169.06
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
720.67
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
149.06
|
其他资本性支出
|
39,891.58
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
43,861.14
|
本年支出合计
|
46,975.73
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
4.57
|
||
|
年初结转和结余
|
13,036.04
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
1.83
|
||
|
项目支出结转和结余
|
13,036.04
|
转入事业基金
|
2.74
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
9,916.88
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
34.57
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
9,882.31
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
56,897.18
|
总计
|
56,897.18
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
30,230.88
|
6,132.93
|
24,097.95
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
460.75
|
460.75
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
460.75
|
460.75
|
|
||
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
286.55
|
286.55
|
|
||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
174.19
|
174.19
|
|
||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
197.28
|
197.28
|
|
||
|
21005
|
医疗保障
|
197.28
|
197.28
|
|
||
|
2100501
|
行政单位医疗
|
53.49
|
53.49
|
|
||
|
2100502
|
事业单位医疗
|
143.79
|
143.79
|
|
||
|
213
|
农林水支出
|
29,423.79
|
5,325.85
|
24,097.95
|
||
|
21301
|
农业
|
23,356.28
|
5,045.19
|
18,311.09
|
||
|
2130101
|
行政运行
|
2,249.49
|
2,144.03
|
105.46
|
||
|
2130104
|
事业运行
|
2,706.33
|
2,706.33
|
|
||
|
2130106
|
科技转化与推广服务
|
819.43
|
|
819.43
|
||
|
2130108
|
病虫害控制
|
664.33
|
|
664.33
|
||
|
2130109
|
农产品质量安全
|
33.49
|
|
33.49
|
||
|
2130110
|
执法监管
|
752.50
|
|
752.50
|
||
|
2130120
|
稳定农民收入补贴
|
318.29
|
|
318.29
|
||
|
2130122
|
农业生产资料与技术补贴
|
3,867.69
|
|
3,867.69
|
||
|
2130123
|
农业生产保险补贴
|
850.00
|
|
850.00
|
||
|
2130124
|
农业组织化与产业化经营
|
6,556.06
|
|
6,556.06
|
||
|
2130135
|
农业资源保护修复与利用
|
895.49
|
|
895.49
|
||
|
2130147
|
农资综合补贴
|
985.37
|
|
985.37
|
||
|
2130148
|
石油价格改革对渔业的补贴
|
189.40
|
|
189.40
|
||
|
2130188
|
其他农业支出
|
2,468.42
|
194.83
|
2,273.59
|
||
|
21302
|
林业
|
5,061.51
|
280.66
|
4,780.85
|
||
|
2130204
|
林业事业机构
|
280.66
|
280.66
|
|
||
|
2130205
|
森林培育
|
1.28
|
|
1.28
|
||
|
2130208
|
森林资源监测
|
2.00
|
|
2.00
|
||
|
2130211
|
动植物保护
|
1.00
|
|
1.00
|
||
|
2130223
|
信息管理
|
17.76
|
|
17.76
|
||
|
2130234
|
林业防灾减灾
|
44.56
|
|
44.56
|
||
|
2130299
|
其他林业支出
|
4,714.25
|
|
4,714.25
|
||
|
21306
|
农业综合开发
|
0.00
|
|
|
||
|
2130602
|
土地治理
|
0.00
|
|
|
||
|
21307
|
农村综合改革
|
346.00
|
|
346.00
|
||
|
2130701
|
对村级一事一议的补助
|
346.00
|
|
346.00
|
||
|
21399
|
其他农林水支出
|
660.00
|
|
660.00
|
||
|
2139999
|
其他农林水支出
|
660.00
|
|
660.00
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
149.06
|
149.06
|
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
149.06
|
149.06
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
149.06
|
149.06
|
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
|||
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
301
|
工资福利支出小计
|
4,186.58
|
4,186.58
|
|
|
30101
|
基本工资
|
776.74
|
776.74
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1,411.51
|
1,411.51
|
|
|
30103
|
奖金
|
402.70
|
402.70
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
660.31
|
660.31
|
|
|
30105
|
伙食费
|
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
143.92
|
143.92
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
786.53
|
786.53
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
4.89
|
4.89
|
|
|
302
|
商品和服务支出小计
|
1,205.18
|
|
1,205.18
|
|
30201
|
办公费
|
68.28
|
|
68.28
|
|
30202
|
印刷费
|
1.23
|
|
1.23
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.61
|
|
0.61
|
|
30205
|
水费
|
20.38
|
|
20.38
|
|
30206
|
电费
|
37.35
|
|
37.35
|
|
30207
|
邮电费
|
32.91
|
|
32.91
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
417.89
|
|
417.89
|
|
30211
|
差旅费
|
48.18
|
|
48.18
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
10.38
|
|
10.38
|
|
30213
|
维修（护）费
|
20.40
|
|
20.40
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
0.16
|
|
0.16
|
|
30216
|
培训费
|
29.14
|
|
29.14
|
|
30217
|
公务接待费
|
5.11
|
|
5.11
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
0.53
|
|
0.53
|
|
30227
|
委托业务费
|
0.40
|
|
0.40
|
|
30228
|
工会经费
|
38.23
|
|
38.23
|
|
30229
|
福利费
|
77.12
|
|
77.12
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
32.15
|
|
32.15
|
|
30239
|
其他交通费用
|
284.70
|
|
284.70
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
80.03
|
|
80.03
|
|
303
|
对个人和家庭的补助小计
|
719.29
|
719.29
|
|
|
30301
|
离休费
|
79.18
|
79.18
|
|
|
30302
|
退休费
|
381.56
|
381.56
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
71.57
|
71.57
|
|
|
30305
|
生活补助
|
3.41
|
3.41
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
31.37
|
31.37
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
2.40
|
2.40
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
149.06
|
149.06
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.75
|
0.75
|
|
|
309
|
基本建设支出小计
|
|
|
|
|
30901
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
30902
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
30903
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
30905
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
30906
|
大型修缮
|
|
|
|
|
30907
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
30908
|
物资储备
|
|
|
|
|
30913
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
30919
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
30999
|
其他基本建设支出
|
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出小计
|
21.88
|
|
21.88
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
16.61
|
|
16.61
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
31020
|
产权参股
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
5.27
|
|
5.27
|
|
304
|
对企事业单位的补贴小计
|
|
|
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
307
|
债务利息支出小计
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
|
|
399
|
其他支出小计
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
|
39907
|
贷款转贷
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
合计
|
6,132.93
|
4,905.87
|
1,227.06
|
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
586.35
|
|
87.77
|
47.64
|
0
|
10.38
|
30.8
|
32.15
|
|
|
30.8
|
32.15
|
56.97
|
5.11
|
|
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,565.00
|
|
1,565.00
|
|
20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
1,565.00
|
|
1,565.00
|
|
2082202
|
基础设施建设和经济发展
|
1,565.00
|
|
1,565.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
8,589.12
|
|
8,589.12
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
8,297.03
|
|
8,297.03
|
|
2120899
|
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
8,297.03
|
|
8,297.03
|
|
21211
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
|
292.09
|
|
292.09
|
|
2121100
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
|
292.09
|
|
292.09
|
|
|
合计
|
10,154.12
|
|
10,154.12
|
第三部分 上海市青浦区农业委员会2015年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区农业委员会2015年度部门决算收入情况说明
上海市青浦区农业委员会2015年度部门决算收入总计43861.14万元，其中：财政拨款收入38672.5万元，占88.17%；事业收入16.56万元，占0.04%；上级补助收入1687.47万元，占3.85%；其他收入3484.61万元，占7.94%。
二、关于上海市青浦区农业委员会2015年度部门决算支出情况说明
上海市青浦区农业委员会2015年度部门决算支出总计46975.73万元，其中：基本支出6144.93万元，占13.08%；项目支出40830.81万元，占86.92%。
三、关于上海市青浦区农业委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区农业委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计30230.88万元，具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出
“归口管理的行政单位离退休”286.55万元，“事业单位离退休”174.19万元，主要用于单位离退休人员补贴等。
（二）医疗卫生与计划生育支出
“行政单位医疗”53.49万元，“事业单位医疗”143.79万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险费。
（三）农林水支出
1.“行政运行”2249.49万元，主要用于发放行政及参公事业单位职工工资、津贴等经费及一般日常公用等基本支出，以及农工商托管人员和西郊国际人员的经费支出。
2.“事业运行”2706.33万元，主要用于发放事业单位职工工资、津贴等经费及一般日常公用等基本支出。
3.“科技转化与技术推广”819.43万元，主要用于蔬菜安全监管、标准园、示范基地、新品种筛选、病虫测报、技术推广等经费。
4.“病虫害控制”664.33万元，主要用于水稻病虫害防治补贴。
5.“执法监管”752.5万元，主要用于重大动物疫病防疫经费等。
6.“农产品质量安全”33.49万元，主要用于病死猪无害化处理。
7.“稳定农民收入补贴”318.29万元，主要用于各项强农惠农补贴转移支付。
8.“农业生产资料与技术补贴”3867.69万元，主要用于农机购置、良种补贴、绿肥种植、机插秧等补贴。
9.“农业生产保险补贴”850万元，主要用于蔬菜、水产、粮食等农业保险补贴。
10.“农业组织化与产业化经营”6556.06万元，主要用于规模化经营、农业产业结构调整、农业旅游等补贴。
11.“农业资源保护与利用”895.49万元，主要用于食用菌棚舍整治、秸秆综合利用等补贴。
12.“农资综合补贴”985.37万元，主要用于水稻农资综合补贴。
13.“石油价格改革对渔业的补贴”189.4万元，主要用于对渔业的石油补贴。
14.“其他农业支出”2468.42万元，主要用于土地承包、农业宣传、农业园区体验园等经费。
15.“林业事业机构”280.66万元，主要用于林业事业单位的基本支出。
16.“森林培育”1.28万元，主要用于公益林养护管理。
17.“森林资源监测”2万元，主要用于森林资源清查经费。
18.“动植物保护”1万元，主要用于国家林业局开展植物二调经费。
19.“信息管理”17.76万元，主要用于遥感解译数据核实经费。
20. “林业防灾减灾”44.56万元，主要用于林业有害生物测报、防控应急物资储备等。
21.“其他林业支出”4714.25万元，主要用于公益林建设等
22.“对村级一事一议的补助”346万元，主要用于村级公益事业财政奖补。
23.其他农林水支出660万元，主要用于农业园区建设项目经费。
（四）住房保障支出
“住房公积金”149.06万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。
四、关于上海市青浦区农业委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区农业委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6132.93万元，具体情况如下：
1.工资福利支出4186.58万元，主要用于发放职工工资、津贴、各种奖金及社会保障缴费等。
2.商品和服务支出1205.18万元，主要用于购置一般日常办公用品、水电费、及保障单位正常运行而支付的一切公用支出。
3.对个人和家庭的补助719.29万元，主要用于离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等支出。
4.其他资本性支出21.88万元，主要用于办公设备购置。
五、关于上海市青浦区农业委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区农业委员会2015年度“三公”经费决算数47.64万元，比预算节约40.13万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行八项规定精神，厉行节约。其中：
因公出国（境）费决算10.38万元，年初预算为0，年中调整预算10.38万元，主要用于出访日韩、波兰等地经费，2015年因公出国（境）团组数0个、人次数4人。
公务用车购置及运行维护费决算32.15万元，年初预算30.8万元，年中调整为32.2万元，比预算节约0.05万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费32.15万元。主要用于公用车辆的燃油费、修理费、保险费等支出。2015年末公务用车保有量共12辆。
公务接待费决算5.11万元，比预算节约51.86万元，主要用于国内食宿接待等费用支出。2015年公务接待共115批次1238人次。
六、关于上海市青浦区农业委员会2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区农业委员会2015年度机关运行经费决算数586.35万元。
七、关于上海市青浦区农业委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区农业委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计10154.12万元，具体情况如下：
1、“大中型水库移民后期扶持基金支出”1565万元，其中：“基础设施建设和经济发展”1565万元，主要用于：大中型水库移民后期扶持。
2、“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”8297.03万元，其中：“其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”8297.03万元，主要用于：经济薄弱村帮扶、规模化养殖退养、奶牛场减排、生态补偿等支出。
3、“农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出”292.09万元，其中：“农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出”292.09万元，主要用于：高水平粮田建设。
八、关于上海市青浦区农业委员会2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额1917.42万元，其中：政府采购货物预算执行1912.42万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行5万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于上海市青浦区委员会2015年度预算绩效情况
2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目34个，涉及预算金额23957万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额2076万元，平均得分84分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
2014
年农业保险
|
|
预算金额
|
2076
万元
|
|
评价分值
|
84
分
|
|
评价结论
|
良
|
|
主要绩效
|
1.
建立完善的农业保险服务体系，形成了区、镇、村三级农业保险基层服务网络，有利于全面提升青浦农业保险服务水平和农民参保积极性。
2
．通过多种形式的宣传方法，使农业保险补贴政策深入到各地，使广大农业组织和农户能够了解到相关的补贴信息。
|
|
存在问题
|
1.
绩效目标不够具体。
2.
个别子项目预算执行偏差较大。
3.
对项目的审核、监管不足。
4.
项目补贴资金未及时清算。
5.
加强农业保险的理赔管理。
|
|
整改建议
|
1.
加强绩效目标管理，提高项目管理水平。
2.
加强预算编制的严谨性，及时调整预算，提高准确性。
3.
加强项目的审核、监管。
4.
项目按照规定时间进行清算。
5.
规范理赔管理和时效性。
|
|
整改情况
|
1.
2016
年编制已完善绩效目标。
2.
加强与街镇农服中心沟通，对预算执行有偏差的项目在2016年预算中予以纠正。
3.
加强项目监管审核。严格按照《青浦区农业保险服务体系建设实施方案》的要求，明确责任，加强考核，并应用GIS等手段加强项目审核。
4.
加强与市农委沟通，做好资金及时清算工作。
安信总公司已制定并逐年完善“农业保险承保理赔业务管理实施细则”，各个环节均有明确的操作流程及时间节点规定，本着公平合理的原则处理理赔纠纷。
|
十、关于上海市青浦区农业委员会2015年度国有资产占有使用情况
截至
2015年12月31日
，上海市青浦区农业委员会各单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要包括采样等工作用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。