上海市青浦区农业委员会2016年度单位决算
无
主动公开
无
青浦区农业委员会
2017.10.27
第一部分 上海市青浦区农业委员会概况
一、主要职能
1.
贯彻执行有关农业和农村经济工作的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究制定农业和农村经济社会发展相关意见和措施，并组织实施。
2.
根据本区国民经济和社会发展总体规划和农业组团规划，按照本区现代农业发展的要求，会同有关部门开展农业区划工作，制定种植业、畜牧业、渔业、农业旅游等布局规划并组织实施。
3.
负责完善本区农村基本经营制度，提出稳定和完善农村基本经营管理制度的建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷管理，建立和完善管理平台；指导农村财务管理和农村经济收益分配，做好农村经济收益分配的统计工作；监督、指导本区农村集体资产管理工作，指导有关农村集体经济组织、农业合作经济组织的建设；指导、监督减轻农民负担工作。
4.
组织实施本区农业向规模经营集中、农业产业化经营、农村合作经济组织、农民专业合作组织和农业中介服务组织发展；协调推进农业社会化服务体系、农产品加工体系和农产品营销体系的建设和发展；组织实施农业综合开发，促进农业产加销一体化建设。
5.
根据国家农业产业政策和上海建设现代农业的要求，结合本区实际，研究提出本区农业现代化发展战略和现代农业发展中长期规划的建议；制定种植业、畜牧业、渔业发展的规划、计划并按有关政策组织实施，推进农业产业结构调整和农业机械推广应用；贯彻实施国家、本市和区关于涉农财政扶持、农产品价格、农村金融保险、农产品进出口等政策。
6.
负责农业生产的管理，指导农业结构和布局调整优化，促进产前、产中、产后一体化发展；指导与推进粮田、菜田基础设施、花卉、水产、畜牧等生产示范基地建设；研究提出耕地保护、补偿与改良有关政策、措施和规划并监督实施；组织农业技术攻关项目和技术推广项目的实施。
7.
组织农业科技、农业信息化、农技推广、新型农民培训的规划实施；负责农业科技创新体系和农技推广体系建设，实施科教兴农战略，开展科技兴农重点攻关项目、农业科技成果转化、技术引进、吸收、推广项目的遴选和实施。
8.
组织协调农业资源合理配置和农业可持续发展工作；参与基本农田保护管理的有关工作；协调指导生态农业、循环农业的保护和管理；推进畜禽污染、化肥农药减量等农业面源污染治理工作;指导农业机械化发展；参与水产品养殖、捕捞的行业管理；负责水生野生动物保护；参与指导农田水利基本建设工作；加强对生态农业、循环农业的指导服务和监督管理，促进农业资源合理配置和农业可持续发展。
9.
负责农产品质量安全监管；开展农产品质量安全风险评估、信息发布；组织实施农产品、绿色食品及转基因动植物产品的质量监督、认证和农业动植物品种的保护；承担畜禽屠宰监管职责，负责动物产品进入加工和流通环节前的质量安全监管；负责生鲜乳生产、收购环节的质量安全监管；组织开展兽药、饲料质量和兽药残留检测；组织协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农业各产业产品和农业转基因生物生产加工的许可、质量监测、鉴定和监督管理工作；协助市、区有关部门处理由食用农产品引起的食品安全事件。
10.
组织监督和管理动植物的防疫、检疫工作；负责重大动植物疫情控制和动植物疫情应急处置；负责兽医医政和药政管理、动物产品安全监督管理、官方兽医和职业兽医管理、兽医实验室生物安全管理；指导农机安全监理；指导渔政安全管理。
11.
参与指导农村经济的结构调整、资源配置，负责指导增加农民收入工作，协调处理涉及农民利益的来信来访工作，维护农村稳定。
12.
牵头协调推进美丽乡村建设和农村村庄改造；参与协调推进镇行政区划调整、小城镇建设及城镇化发展相关工作；参与农村规划相关工作；参与推进农民宅基地置换工作；协助指导管理农村基础设施和生态环境建设。
13.
会同有关部门使用、管理和监督农业各类专项资金、扶持农村和农民发展建设的有关资金，发挥其应有的作用和效益。
14.
做好设施农用地的计划安排、材料审核、监督检查工作。
15.
负责行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
16.
承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区农业委员会（本级）设8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、种植业科（增挂蔬菜办公室牌子）、畜牧水产科、产业发展科、农村集体资产管理科、新农村建设发展科。
第二部分 上海市青浦区农业委员会2016年度单位决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
17214.68
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
4239.89
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
1484.69
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
726.44
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
25.36
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
6105.3
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
15694.94
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
30.67
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
18699.36
|
本年支出合计
|
22582.72
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
5917.11
|
年末结转和结余
|
2033.75
|
|
总计
|
24616.47
|
总计
|
24616.47
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
18699.36
|
17214.68
|
|
|
|
|
1484.68
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
626.44
|
626.44
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
51.44
|
51.44
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
51.44
|
51.44
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
22
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
575
|
575
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
22
|
02
|
基础设施建设和经济发展
|
575
|
575
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
25.36
|
25.36
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
25.36
|
25.36
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
25.36
|
25.36
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
3664.89
|
3664.89
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
3664.89
|
3664.89
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入排的支出
|
3664.89
|
3664.89
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
14352
|
12867.32
|
|
|
|
|
1484.68
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
13292.67
|
11807.39
|
|
|
|
|
1484.68
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
947.01
|
947.01
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
06
|
科技转化和推广服务
|
39
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
20
|
稳定农民收入补贴
|
2800.75
|
2800.75
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
4641.69
|
3558.45
|
|
|
|
|
1083.24
|
|
|
213
|
01
|
24
|
农业组织化与产业化经营
|
1754.14
|
1754.14
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
48
|
成品油价格改革对渔业的补贴
|
154.4
|
154.4
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
2955.68
|
2554.24
|
|
|
|
|
401.44
|
|
|
213
|
08
|
|
普惠金融发展支出
|
931.39
|
931.39
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
08
|
03
|
农业保险保费补贴
|
931.39
|
931.39
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
99
|
|
其他农林水支出
|
127.94
|
127.94
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
99
|
99
|
其他农林水支出
|
127.94
|
127.94
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
30.67
|
30.67
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
30.67
|
30.67
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
30.67
|
30.67
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
22582.72
|
1032.08
|
21550.63
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
736.44
|
51.44
|
675
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
51.44
|
51.44
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
51.44
|
51.44
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
22
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
675
|
|
675
|
|
|
|
|
|
|
208
|
22
|
02
|
基础设施建设和经济发展
|
675
|
|
675
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
25.36
|
25.36
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
25.36
|
25.36
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
25.36
|
25.36
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
6105.3
|
|
6105.3
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
6105.3
|
|
6105.3
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入排的支出
|
6105.3
|
|
6105.3
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
15694.94
|
924.61
|
14770.33
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
14599.64
|
924.61
|
13675.03
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
965.6
|
924.61
|
41.29
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
06
|
科技转化和推广服务
|
39
|
|
39
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
20
|
稳定农民收入补贴
|
2800.75
|
|
2800.75
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
5158.29
|
|
5158.29
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
24
|
农业组织化与产业化经营
|
2037.42
|
|
2037.42
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
14.1
|
|
14.1
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
48
|
成品油价格改革对渔业的补贴
|
154.4
|
|
154.4
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
3429.77
|
|
3429.77
|
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
36.06
|
|
36.06
|
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
99
|
其他林业支出
|
36.06
|
|
36.06
|
|
|
|
|
|
|
213
|
08
|
|
普惠金融发展支出
|
931.39
|
|
931.39
|
|
|
|
|
|
|
213
|
08
|
03
|
农业保险保费补贴
|
931.39
|
|
931.39
|
|
|
|
|
|
|
213
|
99
|
|
其他农林水支出
|
127.84
|
|
127.84
|
|
|
|
|
|
|
213
|
99
|
99
|
其他农林水支出
|
127.84
|
|
127.84
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
30.67
|
30.67
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
30.67
|
30.67
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
30.67
|
30.67
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
12974.79
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
4239.89
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
726.44
|
51.44
|
675
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
25.36
|
25.36
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
6105.3
|
|
6105.3
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
14305.86
|
14305.86
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
30.67
|
30.67
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
17214.68
|
本年支出合计
|
21193.63
|
14413.33
|
6780.3
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
5764.82
|
年末财政拨款结转和结余
|
1785.86
|
1279.67
|
506.19
|
|
一般公共预算财政拨款
|
2718.21
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
3046.61
|
|
|
|
|
|
总计
|
22979.5
|
总计
|
22979.5
|
15693
|
7286.5
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
51.44
|
51.44
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
51.44
|
51.44
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
51.44
|
51.44
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
25.36
|
25.36
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
25.36
|
25.36
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
25.36
|
25.36
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
14305.86
|
924.61
|
13381.25
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
13210.56
|
924.61
|
12285.95
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
965.9
|
924.61
|
41.29
|
|
213
|
01
|
06
|
科技转化与推广服务
|
39
|
|
39
|
|
213
|
01
|
20
|
稳定农民收入补贴
|
2800.75
|
|
2800.75
|
|
213
|
01
|
22
|
农业生产支持补贴
|
4075.05
|
|
4075.05
|
|
213
|
01
|
24
|
农业组织化与产业化经营
|
2037.42
|
|
2037.42
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
14.1
|
|
14.1
|
|
213
|
01
|
48
|
成品油价格改革对渔业的补贴
|
154.4
|
|
154.4
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
3123.93
|
|
3123.93
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
36.06
|
|
36.06
|
|
213
|
02
|
99
|
其他林业支出
|
36.06
|
|
36.06
|
|
213
|
08
|
|
普惠金融发展支出
|
931.39
|
|
931.39
|
|
213
|
08
|
03
|
农业保险保费补贴
|
931.39
|
|
931.39
|
|
213
|
99
|
|
其他农林水支出
|
127.84
|
|
127.84
|
|
213
|
99
|
99
|
其他农林水支出
|
127.84
|
|
127.84
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
30.67
|
30.67
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
30.67
|
30.67
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
30.67
|
30.67
|
|
|
合计
|
14413.33
|
1032.08
|
13381.25
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
708.23
|
708.23
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
80.01
|
80.01
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
347.94
|
347.94
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
170.8
|
170.8
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
34.82
|
34.82
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
18.98
|
18.98
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
49.25
|
49.25
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
6.43
|
6.43
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
188.71
|
|
188.71
|
|
302
|
01
|
办公费
|
2.1
|
|
2.1
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.21
|
|
0.21
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.84
|
|
0.84
|
|
302
|
06
|
电费
|
9.82
|
|
9.82
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.4
|
|
0.4
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
128.99
|
|
128.99
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.81
|
|
0.81
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
6.16
|
|
6.16
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
3.8
|
|
3.8
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
3.94
|
|
3.94
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
3.16
|
|
3.16
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
5.26
|
|
5.26
|
|
302
|
29
|
福利费
|
7.78
|
|
7.78
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
13.79
|
|
13.79
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
1.66
|
|
1.66
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
127.45
|
127.45
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
35.71
|
35.71
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
15.73
|
15.73
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
43.66
|
43.66
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
1.48
|
1.48
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.14
|
0.14
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
30.67
|
30.67
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.06
|
0.06
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
7.69
|
|
7.69
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
7.69
|
|
7.69
|
|
合计
|
1032.08
|
835.68
|
196.4
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
196.41
|
|
13
|
9.32
|
7
|
6.16
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
3.16
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
675
|
|
675
|
|
208
|
22
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
675
|
|
675
|
|
208
|
22
|
02
|
基础设施建设和经济发展
|
675
|
|
675
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
6105.3
|
|
6105.3
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
6105.3
|
|
6105.3
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
6105.3
|
|
6105.3
|
|
合计
|
6780.3
|
|
6780.3
|
|||
第三部分 上海市青浦区农业委员会2016年度单位决算情况说明
一、关于
上海市青浦区农业委员会
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区农业委员会
2016
年度收入总计为24616.47万元、支出总计为24616.47万元。与2015年度相比，收入支出各减少21908.47万元。主要原因：林业等项目减少。
二、关于
上海市青浦区农业委员会
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区农业委员会
2016
年度收入合计18699.36万元，其中：财政拨款收入17214.68万元，占92.06%；其他收入1484.68万元，占7.94% 。
三、关于
上海市青浦区农业委员会
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区农业委员会
2016
年度支出合计22582.72万元，其中：基本支出1032.08万元，占4.57%；项目支出21550.63万元，占95.43%。
四、关于
上海市青浦区农业委员会
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区农业委员会2016年度财政拨款收支总决算22979.49万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少18890.73万元，减少45.18%。主要原因：林业等项目减少。
五、关于
上海市青浦区农业委员会
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区农业委员会
2016
年度一般公共预算财政拨款支出14413.33万元，占本年支出合计的63.82%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9161.26万元，降低38.86%。主要原因：项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区农业委员会
2016
年度一般公共预算财政拨款支出14413.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）51.44万元，占0.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）25.36万元，占0.18%；农林水支出（类）14305.86万元，占99.25%；住房保障支出（类）30.67万元，占0.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区农业委员会
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22269.28万元，支出决算为14413.33万元，完成年初预算的64.72%。决算数小于预算数的主要原因：有项目结转。其中：
1
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）51.44万元。主要用于：单位离退休人员补贴等。年初预算为59.96万元，支出决算为51.44万元，完成年初预算的85.79%。决算数小于预算数的主要原因：本年度退休人员的减少。
2
、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）25.36万元。主要用于：单位缴纳职工医疗保险费。年初预算为34.16万元，支出决算为25.36万元，完成年初预算的74.24%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
3
、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）965.9万元。主要用于：发放行政单位职工工资、津贴等经费及一般日常公用等基本支出，以及农工商托管人员的经费支出。年初预算为754.41万元，支出决算为965.9万元，完成年初预算的128.03%。决算数大于预算数的主要原因：住房补贴、增发奖金等。
4
、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）39万元。主要用于：蔬菜安全监管、标准园等经费。年初预算为0万元，调整后预算为39万元，支出决算为39万元，完成调整后预算的100%。
5
、农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）2800.75万元。主要用于：各项强农惠农补贴转移支付。年初预算为0万元，调整后预算为2800.75万元。支出决算为2800.75万元，完成调整后预算的100%。
6
、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）4070.05万元。主要用于：农机服务组织和粮食烘干、水稻农资综合直补等补贴。年初预算为5706万元，支出决算为4070.05万元，完成年初预算的71.33%。决算数小于预算数的主要原因：补贴标准等变动。
7
、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）2037.42万元。主要用于：规模化经营、农业产业结构调整、农业旅游等补贴。年初预算为3405.76万元，支出决算为2037.42万元，完成年初预算的59.82%。决算数小于预算数的主要原因：项目进度等原因导致本年不具备拨付条件。
8
、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）14.1万元。主要用于：水产养殖场配套。年初预算为135.2万元，支出决算为14.1万元，完成年初预算的10.43%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未能立项。
9
、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）154.4万元。主要用于：对渔业的石油补贴。年初预算为0万元，调整后预算为154.4万元。支出决算为154.4万元，完成调整后预算的100%。
10
、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）3123.93万元。主要用于：美丽乡村奖补、家庭粮食农场、农业宣传等经费。年初预算为2942.14万元，支出决算为3123.93万元，完成年初预算的106.18%。决算数大于预算数的主要原因：有部分项目追加预算。
11
、农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）0万元。主要用于：经济果林补贴等。年初预算为29.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：因职能转变，项目移交其他单位。
12
、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）36.06万元。主要用于：林业建设等。年初预算为7818万元，支出决算为36.06万元，完成年初预算的0.5%。决算数小于预算数的主要原因：因职能转变，项目移交其他单位。
13
、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）931.39万元。主要用于：蔬菜、水产、粮食等农业保险补贴。年初预算为1066万元，支出决算为931.39万元，完成年初预算的87.37%。决算数小于预算数的主要原因：补贴标准等有变动。
14
、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）127.84万元。主要用于：农业园区建设项目经费。年初预算为300万元，支出决算为127.84万元，完成年初预算的42.61%。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。
15
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.67万元。主要用于：在职人员缴纳住房公积金。年初预算为18.4万元，支出决算为30.67万元，完成年初预算的166.68%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及增加补充公积金。
六、关于
上海市青浦区农业委员会
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区农业委员会
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出1032.08万元，包括人员经费835.67万元，公用经费196.41万元。基本支出中：
1
、工资福利支出708.23万元，主要用于：发放职工工资、津贴、各种奖金及社会保障缴费等。
2
、商品和服务支出188.71万元，主要用于：购置一般日常办公用品、水电费、及保障单位正常运行而支付的一切公用支出
3
、对个人和家庭的补助127.45万元，主要用于：离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等支出。
4
、其他资本性支出7.69万元，主要用于：办公设备购置
七、关于上海市青浦区农业委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区农业委员会
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为13万元，支出决算为9.32万元，完成预算的71.69%，其中：因公出国（境）费决算为6.16万元，完成预算的88%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为3.16万元，完成预算的52.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定精神，厉行节约。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少4.27万元，降低31.42%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.22万元，降低40.66%；公务用车购置及运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算减少0.05万元，降低1.56%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是节约开支。公务用车购置及运行维护费支出无变化的主要原因是无支出。公务接待费支出减少的主要原因是节约开支。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.16万元，占66.09%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.16万元，占33.91%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出6.16万元。全年安排因公出国（境）团组2个、累计2人次
。开支内容包括：签证保险费、机票、住宿费。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
0
万元。
2016
年，上海市青浦区农业委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
0
辆。
3
、公务接待费支出3.16万元。其中：
国内公务接待支出3.16万（含外宾接待支出0万元）。主要用于国内食宿接待等费用支出。2016年公务接待共33批次554人次。
八、关于
上海市青浦区农业委员会
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区农业委员会
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出总计6780.3万元，具体情况如下：
1
、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）675万元。主要用于：大中型水库移民后期扶持。年初预算为0万元，调整后预算为1581万元，支出决算为675万元，完成调整后预算的42.69%。决算数小于预算数的主要原因：项目未能在本年度内支付。
2
、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）6105.3万元。主要用于：经济薄弱村帮扶、规模化养殖退养、奶牛场减排、生态补偿等支出。年初预算为7547.52万元，支出决算为6105.3万元，完成年初预算的80.89%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目因职能转变移交至其他单位。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区农业委员会
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市青浦区农业委员会机关运行经费支出196.41万，比2015年度减少52.11万元，降低20.97%。主要原因是：切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）26.86万元，其中：货物采购金额8.86万元、工程采购金额0万元、服务采购金额18万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额26.86万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额26.86万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日
，
上海市青浦区农业委员会共有车辆
0
辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区农业委员会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设加强；工作机制建设稳步推进；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额3214万元，平均得分82.41分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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2014-2015
年青浦区农业旅游扶持项目
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预算金额
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1210
万元
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评价分值
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80
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评价结论
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战略目标明确、立项依据充分、绩效目标合理可量化。受补助单位的负责人的满意度达到了92%，有效地促进了农业旅游项目扶持工作的开展。
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主要绩效
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1
、政策上的支持，是农业旅游专项资金扶持项目开展的动力
2
、职责明确、流程完整，为以后项目提供制度借鉴
3
、“先建后补”的补贴原则避免资金被随意乱用
4
、引入审价管理方式，保证支出真实合理
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存在问题
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1
、项目未按计划执行，工程进度滞后
2
、对工程项目的监督力度不够到位，缺乏约束机制
3
、项目预算执行率底，资金闲置
4
、目前当地受益于农业旅游专项资金扶持项目的力度还较低，效果不明显
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整改建议
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1
、实行滚动预算管理，提高预算的准确性和合理性
2
、建立事前论证机制，保障项目按时完工
3
、加强事中监督机制建设，建立约束机制
4
、提高验收工作的灵活性，加快资金支付进度
5
、规范农事节庆活动经费的使用
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整改情况
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各项整改均稳步落实
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项目名称
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2015
年青浦区规模畜牧养殖场退养项目
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预算金额
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2004
万元
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评价分值
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84.82
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评价结论
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战略目标明确、立项依据充分、绩效目标合理可量化。养殖场退养有效改善了周边整体环境、空气质量和水质，为青浦区实现建设国家生态区的目标作出贡献。
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主要绩效
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1
、组织健全，责任明确，按计划完成退养工作目标
2
、退养项目环境改善效果明显，居民满意度高
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存在问题
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1
、项目预算编制不够细化，测算不够准确
2
、补贴范围与政策要求不完全一致
3
、补贴发放的及时性有待提高
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整改建议
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1
、细化预算编制，提高预算的准确性，避免资金闲置
2
、按政策要求进行补贴，提高补贴的规范性和公平性
3
、强化预算执行管理，进一步提高补贴发放的及时性
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整改情况
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各项整改均稳步落实
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第四部分 名词解释
本单位无专业名词解释。