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上海市青浦区农业委员会执法大队2017年度部门决算

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主动公开

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青浦区农业委员会

2018.08.28

 

目  录
 
第一部分 上海市青浦区农业委员会执法大队概况
一、    主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区农业委员会执法大队2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区农业委员会执法大队2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
 

第一部分    上海市青浦区农业委员会执法大队概况
 
一、主要职能
（一）贯彻执行国家和本市有关渔业监督管理的法律、法规、规章。负责保护和管理本区渔业资源、水生野生动植物资源；负责保护渔业生态环境，调查处理渔业污染事故；负责维护渔业生产秩序，调查处理各类渔业纠纷；负责对违反渔业法规、破坏渔业资源事件，行使经济制裁或行政处罚；负责核发渔业许可证，征收渔业资源增殖保护费；负责渔业船舶和渔港水域的监督管理。
（二）贯彻执行国家和本市有关动物卫生监督管理的法律、法规、规章。负责本区动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、兽药饲料与饲料添加剂、种畜禽、兽医实验室生物安全、乳品质量安全生产经营的监管与行政执法。
（三）贯彻执行国家和本市有关农机管理的法律、法规、和规章。负责本区农机安全监督管理、农机机械牌证管理、农机行政许可行政处罚等。
（四）贯彻执行国家和本市有关农药、种子、肥料管理、农业转基因生物安全、植物检疫的法律、法规和规章。负责本区植物检疫、农药、种子、肥料管理、农业转基因生物安全、植物新品种保护、农产品质量安全等。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区农业委员会执法大队设5个内设科室，即：办公室、案件审理室、一中队、二中队、三中队。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分  上海市青浦区农业委员会执法大队2017年度决算表
2017 年度收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2900.37
一、一般公共服务支出
 
　　其中：政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入
127.83
七、文化体育与传媒支出
 
　
 
八、社会保障和就业支出
161.37
　
 
九、医疗卫生与计划生育支出
71.85
　
 
十、节能环保支出
 
　
 
十一、城乡社区支出
 
　
 
十二、农林水支出
2496.66
　
 
十三、交通运输支出
 
　
 
十四、资源勘探信息等支出
 
　
 
十五、商业服务业等支出
 
　
 
十六、金融支出
 
　
 
十七、援助其他地区支出
 
　
 
十八、国土海洋气象等支出
 
　
 
十九、住房保障支出
314.64
　
 
二十、粮油物资储备支出
 
　
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
3028.20
本年支出合计
3044.52
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
207.23
年末结转和结余
190.92
总计
3235.44
总计
3235.44


2017 年度收入决算表
单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
类
款
项
合计
3028.20 　
2900.37 　
　
　
　
　
127.83 　
 
208
社会保障和就业支出
161.37 　
161.37
　
　
　
　
　
 
20805
行政事业单位离退休
161.37
161.37
 
 
 
 
 
 
2080501
归口管理的行政单位离退休
1.81
1.81
 
 
 
 
 
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
147.98
147.98
 
 
 
 
 
 
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
11.57
11.57
 
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
71.85 　
71.85 　
　
　
　
　
　
 
21005
医疗保障
71.85 　
71.85 　
 
 
 
 
 
 
2100501
行政单位医疗
71.85 　
71.85 　
 
 
 
 
 
 
213
农林水支出
2480.35
2352.52
 
 
 
 
127.83
 
21301
农业
2480.35
2352.52
 
 
 
 
127.83
 
2130101
  行政运行
1543.46
1543.46
 
 
 
 
 
 
2130110
  执法监管
504.53
504.53
　
　
　
　
28.36
 
2130135
  农业资源保护修复与利用
257.89
229.53
　
　
　
　
99.47 　
 
221
住房保障支出
314.64
314.64
　
　
　
　
　
 
22102
住房改革支出
314.64
314.64
　
　
　
　
　
 
2210201
  住房公积金
83.61
83.61
　
　
　
　
　
 
2210203
  购房补贴
231.03
231.03
 
 
 
 
 
 
                     
 
 

2017 年度支出决算表
单位：万元
 
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
 
 
类
款
项
合计
3044.52
2009.47
1035.05
　
　
　
 
 
208
社会保障和就业支出
161.37
161.37
 
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
161.37
161.37
 
 
 
 
 
 
2080501
归口管理的行政单位离退休
1.81
1.81
 
 
 
 
 
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
147.98
147.98
 
 
 
 
 
 
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
11.57
11.57
 
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
71.85
71.85
 
 
 
 
 
 
21005
行政事业单位医疗★
71.85
71.85
 
 
 
 
 
 
2100501
行政单位医疗
71.85
71.85
 
 
 
 
 
 
213
农林水支出
2496.66
1461.61
1035.05
 
 
 
 
 
21301
农业
2496.66
1461.61
1035.05
 
 
 
 
 
2130101
  行政运行
1544.63
 
83.02
 
 
 
 
 
2130110
  执法监管
510.65
 
510.65
 
 
 
 
 
2130135
  农业资源保护修复与利用
266.92
 
266.92
 
 
 
 
 
2130199
  其他农业支出
174.47
 
174.47
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
314.64
314.64
 
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
314.64
314.64
 
 
 
 
 
 
2210201
  住房公积金
83.61
83.61
 
 
 
 
 
 
2210203
  购房补贴
231.03
231.03
 
 
 
 
 
 
                     
 


2017 年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2900.37 　
一、一般公共服务支出
　
　
　
二、政府性基金预算财政拨款
　
二、外交支出
　
　
　
　
　
三、国防支出
　
　
　
　
　
四、公共安全支出
　
　
　
　
　
五、教育支出
　
　
　
　
　
六、科学技术支出
　
　
　
　
　
七、文化体育与传媒支出
　
　
　
　
　
八、社会保障和就业支出
　161.37
161.37 　
　
　
　
九、医疗卫生与计划生育支出
71.85 　
71.85 　
　
　
　
十、节能环保支出
　
　
　
　
　
十一、城乡社区支出
　
　
　
　
　
十二、农林水支出
2365.07 　
2365.07 　
　
　
　
十三、交通运输支出
　
　
　
　
　
十四、资源勘探信息等支出
　
　
　
　
　
十五、商业服务业等支出
　
　
　
　
　
十六、金融支出
　
　
　
　
　
十七、援助其他地区支出
　
　
　
　
　
十八、国土海洋气象等支出
　
　
　
　
　
十九、住房保障支出
　314.64
314.64 　
　
　
　
二十、粮油物资储备支出
　
　
　
　
　
二十一、其他支出
　
　
　
本年收入合计
2900.37 　
本年支出合计
2912.93 　
2912.93 　
　
年初财政拨款结转和结余
55.24 　
年末财政拨款结转和结余
42.68 　
42.68 　
　
      一般公共预算财政拨款
55.24 　
基本支出结转　
38.82 　
38.82 　
　
      政府性基金预算财政拨款
　
    项目支出结转和结余　
　3.86
　3.86
　
总计
2955.61 　
总计
2955.61 　
2955.61 　
　
 


2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
161.37
161.37
 
20805
行政事业单位离退休
161.37
161.37
 
2080501
归口管理的行政单位离退休
1.81
1.81
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
147.98
147.98
 
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
11.57
11.57
 
210
医疗卫生与计划生育支出
71.85
71.85
 
21005
医疗保障
71.85
71.85
 
2100501
行政单位医疗
71.85
71.85
 
213
农林水支出
2365.07
1461.61
 
21301
农业
2365.07
1461.61
 
2130101
  行政运行
1544.63
1461.61
83.02
2130110
  执法监管
504.53
 
504.53
2130135
  农业资源保护修复与利用
240.91
 
240.91
2130199
    其他农业支出
75.00
 
75.00
221
住房保障支出
314.64
314.64
 
22102
住房改革支出
314.64
314.64
 
2210201
  住房公积金
83.61
83.61
 
2210203
  购房补贴
231.03
231.03
 
合计
2912.93
2009.47
903.46
             

 
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位：万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
 
工资福利支出
1431.17
1431.17
 
301
01
  基本工资
223.88
223.88
 
301
02
  津贴补贴
653.27
653.27
 
301
03
  奖金
243.22
243.22
 
301
04
  其他社会保障缴费
86.28
86.28
 
301
06
  伙食补助费
64.96
64.96
 
301
07
  绩效工资
 
 
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
147.98
147.98
 
301
09
职业年金缴费
11.57
11.57
 
301
99
  其他工资福利支出
 
 
 
302
 
商品和服务支出
255.52
 
255.52
302
01
  办公费
9.17
 
9.17
302
02
  印刷费
1.07
 
1.07
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
 
 
 
302
05
  水费
5.48
 
5.48
302
06
  电费
11.78
 
11.78
302
07
  邮电费
3.82
 
3.82
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
80.40
 
80.40
302
11
  差旅费
0.90
 
0.90
302
12
  因公出国（境）费用
 
 
 
302
13
  维修（护）费
3.43
 
3.43
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
 
 
 
302
16
  培训费
 
 
 
302
17
  公务接待费
0.98
 
0.98
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
 
 
 
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
15.15
 
15.15
302
29
  福利费
23.76
 
23.76
302
31
  公务用车运行维护费
15.34
 
15.34
302
39
  其他交通费用
52.92
 
52.92
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
31.32
 
31.32
303
 
对个人和家庭的补助
317.52
317.52
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
1.81
1.81
 
303
03
  退职（役）费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
1.03
1.03
 
303
11
  住房公积金
83.61
83.61
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
231.03
231.03
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
0.04
0.04
 
310
 
其他资本性支出
5.26
 
5.26
310
02
  办公设备购置
5.26
 
5.26
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
2009.47
1748.69
260.78
 


2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
260.78
24.6
16.32
 
 
19.6
15.34
 
 
19.6
15.34
5
0.98
 


2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
229
　
　
其他支出
 
 
 
229
08
　
彩票发行销售机构业务费安排的支出
 
 
 
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
 
 
 
…
…
…
…
 
 
 
合计
 
 
 
注：上海市青浦区农业委员会执法大队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。


第三部分    上海市青浦区农业委员会执法大队2017年度决算情况说明
 
一、关于上海市青浦区农业委员会执法大队2017年度收入支出决算总体情况说明  
上海市青浦区农业委员会执法大队 2017 年度收入总计为3235.44万元、支出总计为3235.44万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加246.51万元。主要原因：本单位增人增资等因素（基本工资、津贴补贴和社会保障费等同比例上升及发放重大事项奖、伙食补贴、交通补贴、购房补贴等）及项目里也有增加，使得各项财政拨款也上升。
二、关于上海市青浦区农业委员会执法大队2017年度收入决算情况说明
上海市青浦区农业委员会执法大队本年 收入合计3028.20万元，其中：财政拨款收入2900.37万元，占95.78%；其他收入127.83万元，占4.22%。
三、关于上海市青浦区农业委员会执法大队2017年度支出决算情况说明
上海市青浦区农业委员会执法大队本年 支出合计3044.52万元，其中：基本支出2009.47万元，占66%；项目支出1035.05万元，占34%。
四、关于上海市青浦区农业委员会执法大队2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区农业委员会执法大队 2017 年度财政拨款收支总决算2955.61万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加195.7万元，增长7.09%。主要原因：本单位增人增资等因素（基本工资、津贴补贴和社会保障费等同比例上升及发放重大事项奖、伙食补贴、交通补贴、购房补贴等）及项目里也有增加，使得各项财政拨款也上升。
五、关于上海市青浦区农业委员会执法大队2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区农业委员会执法大队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出2912.93万元，占本年支出合计的98.56%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加310.36万元，增长11.93%。主要原因：本单位增人增资等因素（基本工资、津贴补贴和社会保障费等同比例上升及发放重大事项奖、伙食补贴、交通补贴、购房补贴等）及项目里也有增加，使得各项财政拨款也上升。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区农业委员会执法大队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出2912.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）161.37万元，占5.54%；医疗卫生与计划生育支出（类）71.85万元，占2.47%；农林水支出（类）2365.07万元，占81.19%；住房保障支出（类）314.64万元，占10.80%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区农业委员会执法大队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2840.36万元，支出决算为2900.37万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本单位增人增资等因素（基本工资、津贴补贴和社会保障费等同比例上升及发放重大事项奖、伙食补贴、交通补贴、购房补贴等）及项目里也有增加，使得各项财政拨款也上升。其中：
1 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员费用。年初预算为3.2万元，支出决算为1.81万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭；
2 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险缴费。年初预算为151.47万元，支出决算为147.98万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动（人员退休、人员辞职、人员调离、人员新增、社保调整）。
3 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费。年初预算为0，支出决算为11.57万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位人员退休清算职业年金。
4 、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：医疗保险缴费。年初预算为90.88万元，支出决算为71.85万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动（人员退休、人员辞职、人员调离、人员新增、社保调整）。
5 、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要用于：行政运行。年初预算为1693.41万元，支出决算为1544.64万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动（人员退休、人员辞职、人员调离、人员新增）、公用经费厉行节俭。
6 、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。主要用于：二、三中队执法经费。年初预算为610.96万元，支出决算为504.53万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。
7 、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要用于：一中队执法经费。年初预算为199.56万元，支出决算为240.91万元。决算数大于预算数的主要原因：动用上年结转资金。
8 、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要用于：农业生态与农产品安全监管经费。年初预算为0万元，支出决算为75万元。决算数大于预算数的主要原因：市拨经费。
9 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴纳。年初预算为90.88万元，支出决算为83.61万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动（人员退休、人员辞职、人员调离、人员新增、社保调整）。
10 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴。年初预算为0万元，支出决算为231.03万元。决算数大于预算数的主要原因：新增购房补贴。
六、关于上海市青浦区农业委员会执法大队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区农业委员会执法大队 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出2009.47万元，包括人员经费1748.69万元，公用经费260.78万元。基本支出中：
1 、工资福利支出1431.17万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。
2 、商品和服务支出260.78万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3 、对个人和家庭的补助支出317.52万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。
七、关于上海市青浦区农业委员会执法大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区农业委员会执法大队 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为24.6万元，支出决算为16.32万元，完成预算的66.34%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.34万元，完成预算的78.27%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的19.6%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少2.87万元，降低14.96%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.99万元，降低16.31%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长13.95%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节俭。公务接待费支出增加的主要原因是访客交流增加。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.34万元，占94.00%；公务接待费支出决算0.98万元，占6.00%。具体情况如下：
1 、因公出国（境）费支出0万元。
2 、公务用车购置及运行维护费支出15.34万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出 15.34 万元。主要用于 公务车辆维修费、保险费和燃料费 。 2017 年， 上海市青浦区农业委员会执法大队 开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。
3 、公务接待费支出0.98万元。其中：
国内公务接待支出0.98万（含外宾接待支出0万元）。主要用于来访交流用餐，公务接待32批次、285人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区农业委员会执法大队2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区农业委员会执法大队 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区农业委员会执法大队2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区农业委员会执法大队2017年度机关运行经费支出260.78万元，比2016年度增加23.41万元，增长9.86%。主要原因是公用经费增加支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区农业委员会执法大队2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为296.64万元，其中：货物采购金额290.90万元、工程采购金额0万元、服务采购金额5.74万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日 ， 上海市青浦区农业委员会执法大队 共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 艘渔政船158.90万元。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区农业委员会执法大队 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理制度和预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额149.61万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
 
第四部分    名词解释
 
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市拨项目经费收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
七、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。