上海市青浦区农业委员会执法大队2017年度单位预算_上海市青浦区农业农村委员会执法大队_上海市青浦区农业农村委员会_政府部门_部门预决算_财政资金_政务公开

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上海市青浦区农业委员会执法大队2017年度单位预算

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公开类型：主动公开

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公开主体：青浦区农业委员会

发布日期： 2017.01.26

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区农业委员会执法大队2017年“三公”经费财政拨款预算为24.6万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：
    公务接待费预算5万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。
    公务用车购置及运行费预算19.6万元（其中，公务用车运行费19.6万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。
    二、机关运行经费预算
    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区农业委员会执法大队2017年度机关运行经费财政拨款预算300.7481万元。
    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算88.45万元，其中：政府采购货物预算88.45万元。
    四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额858.131万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业委员会执法大队
项目名称	病死猪无害化处理补助
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
项目负责人	袁明龙	联系人	施明军		联系电话	13621760345
开始时间	2017/1/1		结束时间		2017/12/31
项目概况	对完成初次免疫并佩戴免疫标识的病死猪进行无害化处理的，按每头80元标准给予生猪养殖场（户）补助。对未完成初次免疫或未佩戴免疫标识的仔猪进行无害化处理的，按每头40元标准给予生猪养殖场（户）补助。
立项依据	沪农委[2014]69号
项目设立的必要性	养猪场病死猪必须按规定进行无害化处理

保证项目实施的制度、措施	《青浦区病死动物无害化处理规程》。收集人员及时收集养殖、流通环节的病死动物，送往市无害化处理中心做无害化处理，收集同时做好消毒、统计和汇总工作。
项目总预算（元）		92000		项目当年预算（元）		92000
同名项目上年预算额（元）		302840		同名项目上年预算执行数（元）		302480
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	大猪				72000
	小猪				20000

项目实施计划	全年
项目总目标	控制重大动物疫病，防止病死猪流入市场
年度绩效目标	根据市农委文件及时发放
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务管理			资金使用合规、财务制度健全
	资金投入管理			资金到位及时
	项目实施管理			项目管理制度健全、项目管理制度执行有效
产出目标	质量			项目立项规范


效果目标	社会效益			资金到位及时


影响力目标	人力资源			人员到位率100%
	长效管理			长效管理制度建设完善
	立项决策			项目立项规范
备注
填报单位负责人（签名）：袁明龙填报人：王黎敏填报日期：2017.01.22

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业委员会执法大队
项目名称	车辆更新
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目■
	经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
项目负责人	袁明龙	联系人	秦祎		联系电话	59856497
开始时间	2017/1/1		结束时间		2017/12/31
项目概况	一辆车行驶公里数已经超过规定数、一辆车使用年限已超过。
立项依据	根据机关局有关精神要求，申请更新车辆。
项目设立的必要性	保证执法车辆的安全出行。

保证项目实施的制度、措施	旧车按有关程序进行报废，新车需进政府采购平台进行政府采购。
项目总预算（元）		395000		项目当年预算（元）		395000
同名项目上年预算额（元）		160000		同名项目上年预算执行数（元）		129400
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	途安				180000
	荣威				150000
	车辆购置税及上牌费等				65000
项目实施计划	全年
项目总目标
年度绩效目标
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务管理			资金使用合规、财务制度健全
	资金投入管理			资金到位及时
	项目实施管理			项目管理制度健全、项目管理制度执行有效
产出目标	质量			项目立项规范


效果目标	社会效益			资金到位及时


影响力目标	人力资源			人员到位率100%
	长效管理			长效管理制度建设完善
	立项决策			项目立项规范
备注
填报单位负责人（签名）：袁明龙填报人：王黎敏填报日期：2017.01.22

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业委员会执法大队
项目名称	动物检疫电子出证建设费用
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
项目负责人	袁明龙	联系人	施明军		联系电话	13621760345
开始时间	2017/1/1		结束时间		2017/12/31
项目概况	根据农业部关于动物检疫监管工作部署和动物检疫合格证明电子出证工作要求，我区13个动物检疫申报点需要配备电脑、打印机和网络等硬件设施设备，确保全面开展动物检疫合格证明电子出证工作。
立项依据	沪农委〔2016〕48号
项目设立的必要性	实行动物检疫电子出证进一步规范动物检疫合格证明出证行为，提高动物卫生监管水平，保障本市各类检疫监管信息按时、完整、准确上报农业部中央数据库平台，实现全国监管数据共享目标。
保证项目实施的制度、措施	《上海市动物检疫合格证明电子出证工作实施方案》、《上海市动物检疫合格证明电子出证工作实施细则》、《动物检疫规程》等。
项目总预算（元）		77350		项目当年预算（元）		77350
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	打印机				22750
	电脑				54600

项目实施计划	6月1日起，正式开展检疫合格证明电子出证工作；7月1日起，停止手工签发各类动物检疫合格证明。

项目总目标	全面实现全市动物产地和屠宰检疫监管数据共享和动物及动物产品相关信息可追溯管理目标，不断提高动物卫生信息化监管水平。

年度绩效目标	我区13个动物检疫申报点全面实现动物及动物产品检疫电子出证工作。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务管理			资金使用合规、财务制度健全
	资金投入管理			资金到位及时
	项目实施管理			项目管理制度健全、项目管理制度执行有效
产出目标	质量			项目立项规范


效果目标	社会效益			资金到位及时


影响力目标	人力资源			人员到位率100%
	长效管理			长效管理制度建设完善
	立项决策			项目立项规范
备注
填报单位负责人（签名）：袁明龙填报人：王黎敏填报日期：2017.01.22

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业委员会执法大队
项目名称	防护用品
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
项目负责人	袁明龙	联系人	施明军		联系电话	13621760345
开始时间	2017/1/1		结束时间		2017/12/31
项目概况	采购防护用品用于执法人员监督检查中做好卫生防护措施。
立项依据	青农〔2013〕50号
项目设立的必要性	执法人员在动物防、检疫工作和监督检查时的做好人员防护措施，同时防止动物疫病交叉感染。

保证项目实施的制度、措施	执法人员在监督检查过程中必须做好防护工作，防止人感染人畜共患病，防止养殖场之间病原体交叉感染。
项目总预算（元）		34500		项目当年预算（元）		34500
同名项目上年预算额（元）		34500		同名项目上年预算执行数（元）		34500
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	接触性防护				30000
	吸入性防护				4500

项目实施计划	本年度6—10月份完成
项目总目标	控制本区重大动物疫病的发生
年度绩效目标	确保养殖业健康发展
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务管理			资金使用合规、财务制度健全
	资金投入管理			资金到位及时
	项目实施管理			项目管理制度健全、项目管理制度执行有效
产出目标	质量			项目立项规范


效果目标	社会效益			资金到位及时


影响力目标	人力资源			人员到位率100%
	长效管理			长效管理制度建设完善
	立项决策			项目立项规范
备注
填报单位负责人（签名）：袁明龙填报人：王黎敏填报日期：2017.01.22

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业委员会执法大队
项目名称	服装费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
项目负责人	袁明龙	联系人	秦祎		联系电话	59856497
开始时间	2017/1/1		结束时间		2017/12/31
项目概况	为推进农业执法规范化建设，提升农业执法队伍形象，规范和统一农业执法人员着装管理。
立项依据	沪农委[2016]123号
项目设立的必要性	统一着装、体现执法严肃性和威慑力，统一识别服是日常执法和办公需要，提升执法外观形象。

保证项目实施的制度、措施	采用分散招标委托社会中介招标。使用单位配合做好有关工作。
项目总预算（元）		77050		项目当年预算（元）		77050
同名项目上年预算额（元）		409000		同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	夏季长袖衬衫				12730
	夏季短袖衬衫				18090
	夏季长裤				46230
项目实施计划	2017年4-5月份委托社会中介机构，2017年6月制作。
项目总目标	完成夏季服装更换
年度绩效目标	5月前中介机构招标情况，6月份制作完成。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务管理			资金使用合规、财务制度健全
	资金投入管理			资金到位及时
	项目实施管理			项目管理制度健全、项目管理制度执行有效
产出目标	质量			项目立项规范


效果目标	社会效益			资金到位及时


影响力目标	人力资源			人员到位率100%
	长效管理			长效管理制度建设完善
	立项决策			项目立项规范
备注
填报单位负责人（签名）：袁明龙填报人：王黎敏填报日期：2017.01.22

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业委员会执法大队
项目名称	农产品质量安全监管
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
项目负责人	袁明龙	联系人	庄祥弟		联系电话	13918559862
开始时间	2017/1/1		结束时间		2017/12/31
项目概况	开展农产品质量安全监管工作，包括监管人员的培训、农产品质量安全宣传贯彻、农业档案表格的印刷等
立项依据	青农委[2016]74号
项目设立的必要性	综合协调本区农产品质量安全相关工作，提升本区农产品质量安全水平

保证项目实施的制度、措施	《农产品质量安全法》及《上海市人民政府办公厅关于加强本市农产品质量安全工作的通知》
项目总预算（元）		100000		项目当年预算（元）		100000
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	农业档案建设				40000
	监督检查				40000
	安全监管宣传贯彻				20000
项目实施计划	根据市农委监管处工作要求制定本区农产品监管工作质量并组织实施
项目总目标	确保本区农产品质量安全
年度绩效目标	本区不发生重大农产品质量安全事故
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务管理			资金使用合规、财务制度健全
	资金投入管理			资金到位及时
	项目实施管理			项目管理制度健全、项目管理制度执行有效
产出目标	质量			项目立项规范


效果目标	社会效益			资金到位及时


影响力目标	人力资源			人员到位率100%
	长效管理			长效管理制度建设完善
	立项决策			项目立项规范
备注
填报单位负责人（签名）：袁明龙填报人：王黎敏填报日期：2017.01.22

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业委员会执法大队
项目名称	农委执法大队农业生态与农产品安全专项补助
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
项目负责人	袁明龙	联系人	袁明龙		联系电话	59856805
开始时间	2017/1/1		结束时间		2017/12/31
项目概况	1、农产品档案追溯 2、病死猪无害化处理
立项依据	沪农委[2014]69号沪农委（2016）212号
项目设立的必要性	1、养猪场病死猪必须按规定进行无害化处理
	2、推进纸质农业档案管理
保证项目实施的制度、措施	1、《青浦区病死动物无害化处理规程》。收集人员及时收集养殖、流通环节的病死动物，送往市无害化处理中心做无害化处理，收集同时做好消毒、统计和汇总工作。2、《上海市食品安全信息追溯管理办法》、国务院办公厅《关于加快推进重要农产品追溯体系建设的意见》。
项目总预算（元）		1350000		项目当年预算（元）		1350000
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	病死猪无害化处理				600000
	农产品档案追溯				750000

项目实施计划	根据市农委监管处工作要求制定本区农产品监管工作质量并组织实施
项目总目标	确保本区农产品质量安全
年度绩效目标	本区不发生重大农产品质量安全事故
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务管理			资金使用合规、财务制度健全
	资金投入管理			资金到位及时
	项目实施管理			项目管理制度健全、项目管理制度执行有效
产出目标	质量			项目立项规范


效果目标	社会效益			资金到位及时


影响力目标	人力资源			人员到位率100%
	长效管理			长效管理制度建设完善
	立项决策			项目立项规范
备注
填报单位负责人（签名）：袁明龙填报人：王黎敏填报日期：2017.01.22

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业委员会执法大队
项目名称	农业档案追溯体系
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
项目负责人	袁明龙	联系人	庄祥弟		联系电话	13918559862
开始时间	2017/1/1		结束时间		2017/12/31
项目概况	通过农业档案追溯体系项目建设，强化农产品生产者的质量安全主体责任，实现生产有记录、信息可查询、流向可跟踪、档案可追溯，全面提升农产品质量安全水平。
立项依据	沪农委（2016）212号
项目设立的必要性	推进纸质农业档案管理

保证项目实施的制度、措施	《上海市食品安全信息追溯管理办法》、国务院办公厅《关于加快推进重要农产品追溯体系建设的意见》
项目总预算（元）		850000		项目当年预算（元）		850000
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	建立农业档案				7500000
	2016年度建立农业档案				100000

项目实施计划	建立农业档案15000份
项目总目标	实现农产品质量可追溯
年度绩效目标	农业投入品的品种、用量、使用时间记载清晰
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务管理			资金使用合规、财务制度健全
	资金投入管理			资金到位及时
	项目实施管理			项目管理制度健全、项目管理制度执行有效
产出目标	质量			项目立项规范


效果目标	社会效益			资金到位及时


影响力目标	人力资源			人员到位率100%
	长效管理			长效管理制度建设完善
	立项决策			项目立项规范
备注
填报单位负责人（签名）：袁明龙填报人：王黎敏填报日期：2017.01.22

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业委员会执法大队
项目名称	市境道卡经费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
项目负责人	袁明龙	联系人	施明军		联系电话	13621760345
开始时间	2017/1/1		结束时间		2017/12/31
项目概况	为控制、扑灭动物疫病，动物卫生监督机构应当派人在当地依法设立的现有检查站执行监督检查任务。我区现有2名工作人员在检查站工作
立项依据	历年操作
项目设立的必要性	运载动物、动物产品进入本市，应当凭检疫证明及相应的验讫印章、检疫标识、运载工具消毒证明，经市人民政府指定的道口，接受动物卫生监督机构查证、验物和消毒。运载的动物、动物产品在取得道口检查签章后，方可进入本市。非经市人民政府指定的道口，禁止运载动物、动物产品进入本市

保证项目实施的制度、措施	《动物防疫法》、《上海市市境公路道口动检工作职责》、《公路动物防疫监督检查站检查程序》等。
项目总预算（元）		1260000		项目当年预算（元）		126000
同名项目上年预算额（元）		134000		同名项目上年预算执行数（元）		102977.81
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	道卡人员工资、奖金及社会保障费等				124000
	道卡人员公用经费				10000

项目实施计划	全年
项目总目标	控制外源性疫病流入本市、保障引进的动物产品质量安全。
年度绩效目标	动物、动物产品检查受理率100%。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务管理			资金使用合规、财务制度健全
	资金投入管理			资金到位及时
	项目实施管理			项目管理制度健全、项目管理制度执行有效
产出目标	质量			项目立项规范


效果目标	社会效益			资金到位及时


影响力目标	人力资源			人员到位率100%
	长效管理			长效管理制度建设完善
	立项决策			项目立项规范
备注
填报单位负责人（签名）：袁明龙填报人：王黎敏填报日期：2017.01.22

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业委员会执法大队
项目名称	兽药、饲料、药残抽检
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
项目负责人	袁明龙	联系人	施明军		联系电话	13621760345
开始时间	2017/1/1		结束时间		2017/12/31
项目概况	为加强兽药、饲料等投入品质量安全监管，确保地产和屠宰场动物、动物产品质量安全，严厉打击添加“瘦肉精”等违禁药物的犯罪行为，开展兽药、饲料和违禁药物检测工作。
立项依据	青农〔2015〕50号
项目设立的必要性	实施本区兽药、饲料质量安全抽检计划和药残监控计划。

保证项目实施的制度、措施	兽药质量监督抽样规定（农业部令2001年第6号）、《饲料采样》GB/T14699.1-2005
项目总预算（元）		110700		项目当年预算（元）		110700
同名项目上年预算额（元）		93300		同名项目上年预算执行数（元）		80430
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	饲料抽检费				19500
	兽药抽检费				14400
	违禁药物抽检费
项目实施计划	根据市农委畜牧办、市动物卫生监督所年度抽样计划，制定本区抽样计划并具体实施。
项目总目标	确保本区兽药、饲料生产和经营企业投入品质量安全，确保地产和屠宰场动物、动物产品质量安全。
年度绩效目标	控制本区重大投入品安全事件发生。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务管理			资金使用合规、财务制度健全
	资金投入管理			资金到位及时
	项目实施管理			项目管理制度健全、项目管理制度执行有效
产出目标	质量			项目立项规范


效果目标	社会效益			资金到位及时


影响力目标	人力资源			人员到位率100%
	长效管理			长效管理制度建设完善
	立项决策			项目立项规范
备注
填报单位负责人（签名）：袁明龙填报人：王黎敏填报日期：2017.01.22

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业委员会执法大队
项目名称	水产品安全监管经费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
项目负责人	袁明龙	联系人	许桂忠		联系电话	13501714078
开始时间	2017/1/1		结束时间		2017/12/31
项目概况	我区为上海市最大淡水鱼养殖区，养殖总面积4万余亩，养殖户约2000多户，为确保地产水产品的质量安全，根据《食品安全法》及农业部“关于加强地产水产品质量抽检”的相关规定，对全区养殖水产品实行抽样检测。全年预计抽样数约400余份（农业部、市水产办、市渔政处、区食药监督局及节日突击抽样），样品费8.75万元（根据水产品品种不同确定样品价格，每份样品费150元至800元不等）。
立项依据	根据《食品安全法》及农业部“关于加强地产水产品质量抽检”的相关依据执行。
项目设立的必要性	为进一步加强我区对地产水产品质量监管，保障上市水产品质量安全。确保城乡居民身体健康，实行抽样检测。

保证项目实施的制度、措施	严格执行财务制度，对实施抽样的单位现场抽取样品，安排专人负责监管，对样品费发放委托各街道、镇农业服务中心尽心统一支付，并签订支付协议等相关手续，相关材料收集归档备查。
项目总预算（元）		87500		项目当年预算（元）		87500
同名项目上年预算额（元）		87500		同名项目上年预算执行数（元）		86600
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	放流及苗种样本				21000
	特种水产品样本				9000
	青虾样本				35000
	四大家鱼样本				22500
项目实施计划	2017年1月-2017年12月
项目总目标	全面完成各类抽样检测任务，确保我区养殖水产品质量安全
年度绩效目标	按实际抽样数结算样品费发放，抽样率达到80%（场/户）
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务管理			资金使用合规、财务制度健全
	资金投入管理			资金到位及时
	项目实施管理			项目管理制度健全、项目管理制度执行有效
产出目标	质量			项目立项规范


效果目标	社会效益			资金到位及时


影响力目标	人力资源			人员到位率100%
	长效管理			长效管理制度建设完善
	立项决策			项目立项规范
备注
填报单位负责人（签名）：袁明龙填报人：王黎敏填报日期：2017.01.22

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业委员会执法大队
项目名称	无害化处理费用
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
项目负责人	袁明龙	联系人	施明军		联系电话	13621760345
开始时间	2017/1/1		结束时间		2017/12/31
项目概况	动物养殖场（户）、动物隔离场所的病死动物由动物卫生监督机构负责组织统一收集，并送交指定的无害化处理场所集中处理。我区现有2辆无害化收集专用车辆，配备专职收集人员4名。
立项依据	青农〔2013〕50号
项目设立的必要性	病死动物统一收集并做无害化处理能有效控制动物疫病的扩散，防止病死动物流入市场事件的发生。

保证项目实施的制度、措施	《青浦区病死动物无害化处理规程》。收集人员及时收集养殖、流通环节的病死动物，送往市无害化处理中心做无害化处理，收集同时做好消毒、统计和汇总工作。
项目总预算（元）		586810		项目当年预算（元）		586810
同名项目上年预算额（元）		596468		同名项目上年预算执行数（元）		430938.75
项目当年投入资金构成	子项目名称				预算金额（元）
	人工费用				187680
	油费				120060
	人员防护费				7600
	过路费				53820
	无害化处理消毒				80000
	维修费用				36800
	流通环节处理费				44850
	无害化收集材料				56000
项目实施计划	每天到收集点收集，及时处置流通环节和其他执法部门移交的需处理的动物及动物产品。
项目总目标	控制本区重大动物疫病的发生，保障市民吃上“放心肉”。
年度绩效目标	病死动物100%按规定进行无害化处理
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务管理			资金使用合规、财务制度健全
	资金投入管理			资金到位及时
	项目实施管理			项目管理制度健全、项目管理制度执行有效
产出目标	质量			项目立项规范


效果目标	社会效益			资金到位及时


影响力目标	人力资源			人员到位率100%
	长效管理			长效管理制度建设完善
	立项决策			项目立项规范
备注
填报单位负责人（签名）：袁明龙填报人：王黎敏填报日期：2017.01.22

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业委员会执法大队
项目名称	西郊国际农产品交易中心
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
项目负责人	袁明龙	联系人	施明军		联系电话	13621760345
开始时间	2017/1/1		结束时间		2017/12/31
项目概况	动物卫生监督机构应当根据检疫工作需要，合理设置动物检疫申报点，并向社会公布动物检疫申报点、检疫范围和检疫对象
立项依据	2010年6月10日区人保局批复，分管区长签字
项目设立的必要性	经检疫合格的动物产品到达目的地后，需要直接在当地分销的，货主可以向输入地动物卫生监督机构申请换证。经检疫合格的动物产品到达目的地后，贮藏后需继续调运或者分销的，货主可以向输入地动物卫生监督机构重新申报检疫。西郊国际农产品交易中心是我市大型的农产品批发市场，每天有大量的动物产品分销，根据检疫工作需要，在西郊国际农产品交易中心设置动物检疫申报点。

保证项目实施的制度、措施	《动物检疫管理办法》、《动物检疫规程》等
项目总预算（元）		536000		项目当年预算（元）		536000
同名项目上年预算额（元）		504000		同名项目上年预算执行数（元）		392887.52
项目当年投入资金构成	子项目名称				预算金额（元）
	西郊国际农产品交易中心检疫员工资、奖金及社会保障费等				496000
	西郊国际农产品交易中心检疫员公用经费				40000
项目实施计划	全年
项目总目标	保障动物产品质量安全
年度绩效目标	动物产品换证检疫受理率100%
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务管理			资金使用合规、财务制度健全
	资金投入管理			资金到位及时
	项目实施管理			项目管理制度健全、项目管理制度执行有效
产出目标	质量			项目立项规范


效果目标	社会效益			资金到位及时


影响力目标	人力资源			人员到位率100%
	长效管理			长效管理制度建设完善
	立项决策			项目立项规范
备注
填报单位负责人（签名）：袁明龙填报人：王黎敏填报日期：2017.01.22

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业委员会执法大队
项目名称	协管员
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
项目负责人	袁明龙	联系人	许桂忠		联系电话	59859119
开始时间	2017/1/1		结束时间		2017/12/31
项目概况	协助渔业行政执法开展辅助工作
立项依据	青农委[2006]28号文关于本区实施渔政协管员项目的实施方案
项目设立的必要性	协助渔政行政执法开展辅助工作

保证项目实施的制度、措施	协管员工资、间接费、管理费、社会保障费及公用经费等
项目总预算（元）		1440000		项目当年预算（元）		1440000
同名项目上年预算额（元）		1392000		同名项目上年预算执行数（元）		1302301.4
项目当年投入资金构成	子项目名称				预算金额（元）
	协管员工资及社会保障费等				496000
	协管员公用经费				40000
项目实施计划	全年配合渔政开展辅助工作
项目总目标	维护全区渔业捕捞秩序、保障渔民合法权益
年度绩效目标	维护全区渔业捕捞秩序、保障渔民合法权益
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务管理			资金使用合规、财务制度健全
	资金投入管理			资金到位及时
	项目实施管理			项目管理制度健全、项目管理制度执行有效
产出目标	质量			项目立项规范


效果目标	社会效益			资金到位及时


影响力目标	人力资源			人员到位率100%
	长效管理			长效管理制度建设完善
	立项决策			项目立项规范
备注
填报单位负责人（签名）：袁明龙填报人：王黎敏填报日期：2017.01.22

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业委员会执法大队
项目名称	协管员服装费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
项目负责人	袁明龙	联系人	许桂忠		联系电话	59859119
开始时间	2017/1/1		结束时间		2017/12/31
项目概况	目前有协助渔政执法人员24人，道口执法人员2人，共有26人
立项依据	青农委[2006]28号
项目设立的必要性	协助执法时须配备标识性服装

保证项目实施的制度、措施	按照有关规定进行采购
项目总预算（元）		11700		项目当年预算（元）		11700
同名项目上年预算额（元）		10800		同名项目上年预算执行数（元）		10800
项目当年投入资金构成	子项目名称				预算金额（元）
	协管员标识性服装				11700

项目实施计划	每年度采购一次
项目总目标	每人配备一套服装，共26套
年度绩效目标	执法时穿着
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务管理			资金使用合规、财务制度健全
	资金投入管理			资金到位及时
	项目实施管理			项目管理制度健全、项目管理制度执行有效
产出目标	质量			项目立项规范


效果目标	社会效益			资金到位及时


影响力目标	人力资源			人员到位率100%
	长效管理			长效管理制度建设完善
	立项决策			项目立项规范
备注
填报单位负责人（签名）：袁明龙填报人：王黎敏填报日期：2017.01.22

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业委员会执法大队
项目名称	鱼种放流费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
项目负责人	袁明龙	联系人	许桂忠		联系电话	13501714078
开始时间	2017/1/1		结束时间		2017/12/31
项目概况	青浦区农业委员会执法大队根据《上海市渔业资源增殖放流办法》及《上海市青浦区水源保护区渔业生产管理办法》的有关规定，为保护和改善我区渔业水域或水质生态环境，增加渔民的收入。预算总投入资金150万元，淀山湖水域放流122.4万元，其中放流品种有：鲢鱼种2万公斤、鳙鱼种2万公斤、鲫鱼种2公斤、鲤鱼种1.5万公斤、翘嘴鲌2.5万公斤、暗纹东方鲀4万尾、花骨鱼0.5万公斤、夏片400万尾；河道及城区水域放流27.6万元，其中放流品种有：鲢鱼种0.5万公斤、鳙鱼种1万公斤、鲫鱼种0.5万公斤、鲤鱼种1万公斤、翘嘴鲌0.225万公斤。
立项依据	按照《中华人民共和国渔业法》、《上海市渔业资源增殖放流办法》及《上海市青浦区水源保护区渔业生产管理办法实施细则》的有关规定，结合我区渔业水域、水质及渔业资源状况，为保护和改善渔业水域水质生态环境、增加渔民的收入、促进渔业可持续发展、特制定本年度渔业水域渔业增殖放流计划。
项目设立的必要性	我区为上海地区最大的内陆水域，淀山湖为我市最大内陆湖泊，俗称鱼米之乡。近年来随着工业城市化发展，给渔业资源造成一定的破坏，我区渔民居多，就业困难，通过人工增殖放流，补充鱼群。既解决渔民生存，又丰富了市场吃野生鱼的需求。同时对水质净化起到关键作用。

保证项目实施的制度、措施	根据《上海市渔业资源增殖放流办法》规定，成立放流小组，制定我区渔业资源放流操作规程及年度放流计划书，并按规定向具有苗种资质的养殖单位签订苗种放流购买合同，组织专人对放流品种、数量、金额等进行有效操作，严格控管，并接受社会监督。放流结束后及时组织总结材料入档。
项目总预算（元）		1500000		项目当年预算（元）		1500000
同名项目上年预算额（元）		1500000		同名项目上年预算执行数（元）		1493620
项目当年投入资金构成	子项目名称				预算金额（元）
	淀山湖水域				1224000
	河道及城区水域				276000
项目实施计划	2017年2月-5月
项目总目标	人工增殖资源、保护和改善渔业水域或水质生态环境、增加渔民的收入、促进渔业可持续发展、丰富市场需求。
年度绩效目标	我区60%渔民从事野处捕捞作业，放流安排在2月-5月禁鱼期内完成，使投放的鱼苗有一个稳定的生长期。次年产出比例约增加300%左右，完成市区对增殖放流的总目标。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务管理			资金使用合规、财务制度健全
	资金投入管理			资金到位及时
	项目实施管理			项目管理制度健全、项目管理制度执行有效
产出目标	质量			项目立项规范


效果目标	社会效益			资金到位及时


影响力目标	人力资源			人员到位率100%
	长效管理			长效管理制度建设完善
	立项决策			项目立项规范
备注
填报单位负责人（签名）：袁明龙填报人：王黎敏填报日期：2017.01.22

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业委员会执法大队
项目名称	渔政执法经费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
项目负责人	袁明龙	联系人	许桂忠		联系电话	13501714078
开始时间	2017/1/1		结束时间		2017/12/31
项目概况	青浦区农业委员会执法大队根据《上海市渔业资源增殖放流办法》及《上海市青浦区水源保护区渔业生产管理办法》的有关规定，为保护和改善我区渔业水域或水质生态环境，增加渔民的收入。预算总投入资金150万元，淀山湖水域放流122.4万元，其中放流品种有：鲢鱼种2万公斤、鳙鱼种2万公斤、鲫鱼种2公斤、鲤鱼种1.5万公斤、翘嘴鲌2.5万公斤、暗纹东方鲀4万尾、花骨鱼0.5万公斤、夏片400万尾；河道及城区水域放流27.6万元，其中放流品种有：鲢鱼种0.5万公斤、鳙鱼种1万公斤、鲫鱼种0.5万公斤、鲤鱼种1万公斤、翘嘴鲌0.225万公斤。
立项依据	按照《中华人民共和国渔业法》、《上海市渔业资源增殖放流办法》及《上海市青浦区水源保护区渔业生产管理办法实施细则》的有关规定，结合我区渔业水域、水质及渔业资源状况，为保护和改善渔业水域水质生态环境、增加渔民的收入、促进渔业可持续发展、特制定本年度渔业水域渔业增殖放流计划。
项目设立的必要性	我区为上海地区最大的内陆水域，淀山湖为我市最大内陆湖泊，俗称鱼米之乡。近年来随着工业城市化发展，给渔业资源造成一定的破坏，我区渔民居多，就业困难，通过人工增殖放流，补充鱼群。既解决渔民生存，又丰富了市场吃野生鱼的需求。同时对水质净化起到关键作用。

保证项目实施的制度、措施	根据《上海市渔业资源增殖放流办法》规定，成立放流小组，制定我区渔业资源放流操作规程及年度放流计划书，并按规定向具有苗种资质的养殖单位签订苗种放流购买合同，组织专人对放流品种、数量、金额等进行有效操作，严格控管，并接受社会监督。放流结束后及时组织总结材料入档。
项目总预算（元）		408100		项目当年预算（元）		408100
同名项目上年预算额（元）		392500		同名项目上年预算执行数（元）		249316.9
项目当年投入资金构成	子项目名称				预算金额（元）
	渔政执法船、艇维修保养费用				200000
	渔政执法船、艇日常巡逻费用				192500
	执法装备				15600
项目实施计划	2017年1月-12月
项目总目标	为确保全区渔业执法、防汛重大水上救助及上级安排的各项重大任务。根据《中华人民共和国渔业法》及相关法律、法规，为确保我渔业执法工作顺利开展，为执法船、艇正常运转提供相关保障。
年度绩效目标	水上巡逻需要，单年按使用实数估算，多余金额上缴财政，实行每年清帐；驾驶船、艇人员需有相关驾驶资格。加强日常检查和保养维修，日常注意清洁卫生，落实操作程序，使船、艇始终保持在良好状态。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务管理			资金使用合规、财务制度健全
	资金投入管理			资金到位及时
	项目实施管理			项目管理制度健全、项目管理制度执行有效
产出目标	质量			项目立项规范


效果目标	社会效益			资金到位及时


影响力目标	人力资源			人员到位率100%
	长效管理			长效管理制度建设完善
	立项决策			项目立项规范
备注
填报单位负责人（签名）：袁明龙填报人：王黎敏填报日期：2017.01.22

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业委员会执法大队
项目名称	植物检疫
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
项目负责人	袁明龙	联系人	金林		联系电话	13032107255
开始时间	2017/1/1		结束时间		2017/12/31
项目概况	开展植物检疫性有害生物的普查，重大植物疫情阻截带监测防控，植物疫情预警体系检测调查，植物有害生物的控制、扑灭等。开展农产品农药残留检测，制作农资生产经营台帐。
立项依据	根据《植物检疫案例》、《农业部关于印发重大植物疫情阻截带建设方案的通知》、《农药管理条例》、《上海市农药经营使用管理规定》、《种子法》等法律、法规执行。
项目设立的必要性	随着农产品贸易的发展，许多重大植物疫情传入蔓延，给我区的农业生产造成严重的损失，摸清我区植物检疫性有害生物种类、分布、掌握其动态变化，加强阻截带建设预警体系建设，达到阻截疫情传入，遏制疫情扩散的目的。为了确保农产品质量安全，确保农资经营的可追溯性，开展农药残留检测工作。

保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度，植物检疫项目由区、镇（街道）共同完成，经费由区与镇（街道）签订合同后一次性下拨。
项目总预算（元）		424600		项目当年预算（元）		424600
同名项目上年预算额（元）		360000		同名项目上年预算执行数（元）		360000
项目当年投入资金构成	子项目名称				预算金额（元）
	农药残留检测费				50000
	植物有害生物控制扑灭费				100000
	植物检疫普查费				110000
	预警体系检测鉴定费				40000
	植物有害生物监测调查费				110000
	农资经营购销台账制作费				14600
项目实施计划	镇（街道）每月上报普查、监测情况，区级完成半年度、全年工作总结。
项目总目标	阻截带内无新增重大检疫性有害生物
年度绩效目标	阻截带内无新增重大检疫性有害生物
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务管理			资金使用合规、财务制度健全
	资金投入管理			资金到位及时
	项目实施管理			项目管理制度健全、项目管理制度执行有效
产出目标	质量			项目立项规范


效果目标	社会效益			资金到位及时


影响力目标	人力资源			人员到位率100%
	长效管理			长效管理制度建设完善
	立项决策			项目立项规范
备注
填报单位负责人（签名）：袁明龙填报人：王黎敏填报日期：2017.01.22

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区农业委员会执法大队
项目名称	中心屠宰场经费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
项目负责人	袁明龙	联系人	施明军		联系电话	13621760345
开始时间	2017/1/1		结束时间		2017/12/31
项目概况	动物卫生监督机构应当根据检疫工作需要，合理设置动物检疫申报点，并向社会公布动物检疫申报点、检疫范围和检疫对象。我农委执法大队向上海雨润肉食品加工场派驻6名动物检疫员实施检疫。
立项依据	历年操作
项目设立的必要性	县级动物卫生监督机构依法向屠宰场派驻官方兽医实施检疫，出场的动物产品应当经官方兽医检疫合格，加施检疫标志，并附有《动物检疫合格证明》。

保证项目实施的制度、措施	《动物检疫管理办法》、《动物检疫规程》等。
项目总预算（元）		366000		项目当年预算（元）		366000
同名项目上年预算额（元）		300000		同名项目上年预算执行数（元）		294341.63
项目当年投入资金构成	子项目名称				预算金额（元）
	屠宰场检疫员工资及社会保障费等				336000
	屠宰场检疫员公用经费				30000
项目实施计划	全年
项目总目标	保障动物产品质量安全。
年度绩效目标	动物屠宰检疫受理率100%。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务管理			资金使用合规、财务制度健全
	资金投入管理			资金到位及时
	项目实施管理			项目管理制度健全、项目管理制度执行有效
产出目标	质量			项目立项规范


效果目标	社会效益			资金到位及时


影响力目标	人力资源			人员到位率100%
	长效管理			长效管理制度建设完善
	立项决策			项目立项规范
备注
填报单位负责人（签名）：袁明龙填报人：王黎敏填报日期：2017.01.22

2017年上海市青浦区农业委员会执法大队财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区农业委员会执法大队			单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	28,403,629	一、一般公共服务支出	28,403,629
1. 一般公共预算资金	28,403,629	二、…
2. 政府性基金		三、
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入







收入总计	28,403,629	支出总计	28,403,629

2017年上海市青浦区农业委员会执法大队收入预算总表

编制单位：上海市青浦区农业委员会执法大队								单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
208			社会保障和就业支出	1546746	1,546,746
208	05		行政事业单位离退休	32000	32,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	32000	32,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1514746	1514746
210			医疗卫生	908847	908847
210	05		医疗保障	908847	908847
210	05	01	行政单位医疗	908847	908,847
213			农林水支出	25039188	25039188
213	01		农业	25039188	25039188
213	01	01	行政运行	16941628	16941628
213	01	10	执法监管	6,101,960	6,101,960
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1,995,600	1,995,600
221			住房保障支出	908,848	908,848
221	02		住房改革支出	908,848	908,848
221	02	01	住房公积金	908,848	908,848

合计				28,403,629	28,403,629

2017年上海市青浦区农业委员会执法大队支出预算总表

编制单位：上海市青浦区农业委员会执法大队						单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	1,546,746	1,546,746
208	05		行政事业单位离退休	32,000	32,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	32,000	32,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,514,746	1,514,746
210			医疗卫生	908,847	908,847
210	05		医疗保障	908,847	908,847
210	05	01	行政单位医疗	908,847	908,847
213			农林水支出	25,039,188	16,457,878	8581310
213	01		农业	25,039,188	16,457,878	8581310
213	01	01	行政运行	16,941,628	16,457,878	483,750
213	01	10	执法监管	6,101,960		6,101,960
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1,995,600		1,995,600
221			住房保障支出	908,848	908,848
221	02		住房改革支出	908,848	908,848
221	02	01	住房公积金	908,848	908,848
合计				28,403,629	19,822,319	8,581,310

2017年上海市青浦区农业委员会执法大队财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区农业委员会执法大队					单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	28,403,629	一、一般公共服务支出	28403629	28403629












收入总计	28,403,629	支出总计	28403629	28403629

2017年上海市青浦区农业委员会执法大队一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区农业委员会执法大队						单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	1546746	1,546,746
208	05		行政事业单位离退休	32000	32,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	32000	32,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1514746	1514746
210			医疗卫生	908847	908847
210	05		医疗保障	908847	908847
210	05	01	行政单位医疗	908847	908847
213			农林水支出	25,039,188	16,457,878	8,581,310
213	01		农业	25,039,188	16,457,878	8,581,310
213	01	01	行政运行	16,941,628	16,457,878	483,750
213	01	10	执法监管	4,661,960		6,101,960
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1,995,600		1,995,600
221			住房保障支出	908,848	908,848
221	02		住房改革支出	908,848	908,848
221	02	01	住房公积金	908,848	908,848

合计				28,403,629	19,822,319	8,581,310

2017年上海市青浦区农业委员会执法大队政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区农业委员会执法大队						单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

2017年上海市青浦区农业委员会执法大队一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区农业委员会执法大队					单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	15859950	15859950
301	01	基本工资	1821216	1821216
301	02	津贴补贴	7909586	7909586
	03	奖金	2517768	2517768
	04	社会保障费	2616600	2616600
	05	伙食补助费	633600	633600
	06	应休未休假	361180	361180
302		商品和服务支出	3007481		3007481
302	01	办公费	190000		190000
	02	印刷费	50000		50000
	03	水费	65500		65500
	04	电费	155000		155000
	05	邮电费	45000		45000
	06	差旅费	50000		50000
	07	维修（护）费	100000		100000
	08	会议费	45000		45000
	09	培训费	50000		50000
	10	公务接待费	50000		50000
	11	其他商品和服务支出	100000		100000
	12	办公设备购置费	89500		89500
	13	交通费	196000		196000
	14	车改后公务交通补贴	514800		514800
	15	物业管理费	804000		804000
	16	工会经费	151,475		151,475
	17	职工教育经费	113,606		113,606
	18	福利费	237,600		237,600
303		对个人和家庭的补助	954888	954888
303	01	退休费	32000	32000
		住房公积金	908848	908848
	02	奖励金	10440	10440
10	09	子女幼托费	3600	3600
合计			19822319	16814838	3,007,481

2017年上海市青浦区农业委员会执法大队“三公”经费和机关运行经费预算情况表
						单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
合计	因公出国(境)费	公务接待费	那	购置费	运行费
24.6		5	19.6	0	19.6	300.7481