上海市青浦区农业委员会执法大队2015年度决算
无
主动公开
无
青浦区农业委员会
2016.10.31
第一部分 上海市青浦区农业委员会执法大队概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和本市有关渔业监督管理的法律、法规、规章。负责保护和管理本区渔业资源、水生野生动植物资源；负责保护渔业生态环境，调查处理渔业污染事故；负责维护渔业生产秩序，调查处理各类渔业纠纷；负责对违反渔业法规、破坏渔业资源事件，行使经济制裁或行政处罚；负责核发渔业许可证，征收渔业资源增殖保护费；负责渔业船舶和渔港水域的监督管理。
（二）贯彻执行国家和本市有关动物卫生监督管理的法律、法规、规章。负责本区动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、兽药饲料与饲料添加剂、种畜禽、兽医实验室生物安全、乳品质量安全生产经营的监管与行政执法。
（3）贯彻执行国家和本市有关农机管理的法律、法规、和规章。负责本区农机安全监督管理、农机机械牌证管理、农机行政许可行政处罚等。
（四）贯彻执行国家和本市有关农药、种子、肥料管理、农业转基因生物安全、植物检疫的法律、法规和规章。负责本区植物检疫、农药、种子、肥料管理、农业转基因生物安全、植物新品种保护、农产品质量安全等。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区农业委员会执法大队设5个内设科室，即：办公室、案件审理室、一中队、二中队、三中队。
第二部分 上海市青浦区农业委员会执法大队2015年度决算表
2015
年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1962.31
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
1498.68
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
1160.86
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
337.82
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
540.75
|
|
六、其他收入
|
74.63
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
31.73
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
40.78
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1928.72
|
基本支出和项目支出合计
|
2039.43
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
1089.93
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
333.27
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
70.94
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
38.20
|
其他资本性支出
|
545.30
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2036.94
|
本年支出合计
|
2039.43
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
344.92
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
344.92
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
342.43
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
342.43
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
2381.86
|
总计
|
2381.86
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
31.73
|
31.73
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
31.73
|
31.73
|
|
||
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
31.73
|
31.73
|
|
||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
40.78
|
40.78
|
|
||
|
21005
|
医疗保障
|
40.78
|
40.78
|
|
||
|
2100501
|
行政单位医疗
|
40.78
|
40.78
|
|
||
|
213
|
农林水支出
|
1878.90
|
1387.97
|
490.93
|
||
|
21301
|
农业
|
1878.90
|
1387.97
|
490.93
|
||
|
2130101
|
行政运行
|
1420.84
|
1387.97
|
32.87
|
||
|
2130110
|
执法监管
|
260.99
|
|
260.99
|
||
|
2130135
|
农业资源保护修复与利用
|
197.07
|
|
197.07
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
38.2
|
38.20
|
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
38.2
|
38.20
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
38.2
|
38.20
|
|
||
|
合 计
|
1989.61
|
1498.68
|
490.93
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
1089.92
|
1089.92
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
120.81
|
120.81
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
645.03
|
645.03
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
160.74
|
160.74
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
127.50
|
127.50
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
35.84
|
35.84
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
333.27
|
|
333.27
|
|
302
|
01
|
办公费
|
9.28
|
|
9.28
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
1.23
|
|
1.23
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
5.18
|
|
5.18
|
|
302
|
06
|
电费
|
9.32
|
|
9.32
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
10.28
|
|
10.28
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
98.77
|
|
98.77
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
1.74
|
|
1.74
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
9.05
|
|
9.05
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
9.06
|
|
9.06
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.92
|
|
0.92
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
9.33
|
|
9.33
|
|
302
|
29
|
福利费
|
18.30
|
|
18.30
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
19.6
|
|
19.6
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
104.21
|
|
104.21
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
27.00
|
|
27.00
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
70.94
|
70.94
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
31.73
|
31.73
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.81
|
0.81
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
38.21
|
38.21
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.19
|
0.19
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
4.55
|
|
4.55
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
4.55
|
|
4.55
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
1498.68
|
1160.86
|
337.82
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
337.82
|
|
24.6
|
20.52
|
0
|
0
|
19.6
|
19.6
|
|
|
19.6
|
19.6
|
5
|
0.92
|
|
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区农业委员会执法大队2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 青浦区农业委员会执法大队2015年度决算情况说明
上海市青浦区农业委员会执法大队2015年度决算收入总计2036.94万元，其中：财政拨款收入1962.31万元，占96.34%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入74.63万元，占3.67%。
二、关于上海市青浦区农业委员会执法大队2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区农业委员会执法大队2015年度决算支出总计2039.43万元，其中：基本支出1498.68万元，占73.49%；项目支出540.75万元，占26.52%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海市青浦区农业委员会执法大队2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区农业委员会执法大队2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1989.61万元，具体情况如下：
1、“208（类）05（款）”31.73万元，其中：
“01（项）”31.73万元，主要用于：单位退休人员补贴等
2、“210（类）05（款）”40.78万元，其中：
“01（项）”40.78万元，主要用于：单位缴纳职工医疗保险费
3、“213（类）01（款）”1878.9万元，其中：
“01（项）”1420.84万元，主要用于：发放参公事业单位职工工资、津贴等经费及一般日常公用等基本支出，以及西郊国际农产品交易中心等检疫员的经费支出
“10（项）”260.99万元，主要用于：重大动物疫病预防监管经费等支出
“35（项）”197.07万元，主要用于：渔政鱼种放流等经费支出
4、“221（类）02（款）”38.20万元，其中：
“01（项）”38.20万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金
四、关于上海市青浦区农业委员会执法大队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区农业委员会执法大队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1498.68万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”1089.93万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、各种奖金及社会保障缴费等
2、“商品和服务支出”333.27万元，主要用于：办公费、水电费、公务用车运行维护费等
3、“对个人和家庭的补助”70.94万元，主要用于退休费、奖励金、住房公积金等支出
4、“其他资本性支出”4.55万元，主要用于办公设备购置
五、关于上海市青浦区农业委员会执法大队2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区农业委员会执法大队2015年度“三公”经费决算数20.52万元，比预算节约4.08万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待经费节约了。其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元，主要用于，说明中列明因公出国（境）团组数为0、人次数为0。
公务用车购置及运行维护费决算19.6万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.6万元。主要用于公用车辆的燃料费、修理费、保险费等支出，说明中列明公务用车购置数和年末公务用车保有量共7辆（其中2辆汽车固定资产在农机站和农业技术推广站）。
公务接待费决算0.92万元，比预算节约4.08万元，主要用于国内食宿接待等费用支出，2015年公务接待37批次、289人次。
六、关于上海市青浦区农业委员会执法大队2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区农业委员会执法大队2015年度机关运行经费决算数337.82万元。
七、关于上海市青浦区农业委员会执法大队2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区农业委员会执法大队2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区农业委员会执法大队2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额39.10万元，其中：政府采购货物预算执行39.10万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于上海市青浦区农业委员会执法大队2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额288万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算金额
|