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上海市青浦区水产技术推广站2018年度单位预算

无

主动公开

无

青浦区农业委员会

2018.02.12

目  录
 
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

水产站主要职能

本单位的主要职责是为全区水产养殖业生产提供技术服务。提供水产品养殖种苗、优质养殖病害防治药物；成熟的特种水产养殖技术；渔业水域环境监测；饲料渔药质量鉴定；技术培训、咨询；提供高产、高效、优质养殖模式。

水产站机构设置

本单位是一个独立核算单位。本单位人员编制数30人，年末实有人数24人。本单位无下设机构。

 

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
        （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
        （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
       （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明
 
    2018年，水产站预算支出总额为751.35万元，其中：财政拨款支出预算751.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算751.35万元，比上年执行数减少84.14万元，主要原因是项目支出减少了。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目110.8万元，主要用于缴纳社会养老金支出及离退休费人员经费。
    2. “医疗卫生和计划生育支出”科目39.38万元，主要用于医疗保险金支出。
    3. “农林水支出”科目581.99万元，主要用于农业事业支出。
    4. “住房保障支出”科目19.18万元，主要用于缴纳住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表
             
     
             
编制单位：上海市青浦区水产技术推广站 单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 7,513,500 八、社会保障和就业支出 1,062,502 1,062,502 　 　
1. 一般公共预算资金 7,513,500 九、医疗卫生与计划生育支出 325,270 325,270 　 　
2. 政府性基金 　 十二、农林水支出 5,933,977 4,011,067 1,039,200 883,710
二、事业收入 　 十九、住房保障支出 191,751 191,751 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 7,513,500 支出总计 7,513,500 5,590,590 1,039,200 883,710

 

2018年单位收入预算总表
        单位：元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,062,502 1,062,502 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,062,502 1,062,502 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 103,840 103,840 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 684,750 684,750 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 273,912 273,912 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 325,270 325,270 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 325,270 325,270 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 325,270 325,270 　 　 　
213 　 　 农林水支出 5,933,977 5,933,977 　 　 　
213 01 　 农业 5,933,977 5,933,977 　 　 　
213 01 04 事业运行 5,050,267 5,050,267 　 　 　
213 01 35 农业资源保护与利用 883,710 883,710 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 191,751 191,751 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 191,751 191,751 　 　 　
221 02 01 住房公积金 191,751 191,751 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
 合计 7,513,500 7,513,500 　 　 　

 

 

 

2018年单位支出预算总表
    单位：元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,062,502 1,062,502 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,062,502 1,062,502 　
208 05 02 事业单位离退休 103,840 103,840 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 684,750 684,750 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 273,912 273,912 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 325,270 325,270 　
210 11 　 行政事业单位医疗 325,270 325,270 　
210 11 02 事业单位医疗 325,270 325,270 　
213 　 　 农林水支出 5,933,977 5,050,267 883,710
213 01 　 农业 5,933,977 5,050,267 883,710
213 01 04 事业运行 5,050,267 5,050,267 　
213 01 35 农业资源保护与利用 883,710 　 883,710
221 　 　 住房保障支出 191,751 191,751 　
221 02 　 住房改革支出 191,751 191,751 　
221 02 01 住房公积金 191,751 191,751 　
　 　 　 　 　 　 　
 合计 7,513,500 6,629,790 883,710

 

 

 

 

2018年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 7,513,500 八、社会保障和就业支出 1,062,502 1,062,502 　
二、政府性基金 　 九、医疗卫生与计划生育支出 325,270 325,270 　
　 　 十二、农林水支出 5,933,977 5,933,977 　
　 　 十九、住房保障支出 191,751 191,751 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 7,513,500 支出总计 7,513,500 7,513,500 　

 

 

 

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    单位：元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,062,502 1,062,502 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,062,502 1,062,502 　
208 05 02 事业单位离退休 103,840 103,840 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 684,750 684,750 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 273,912 273,912 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 325,270 325,270 　
210 11 　 行政事业单位医疗 325,270 325,270 　
210 11 02 事业单位医疗 325,270 325,270 　
213 　 　 农林水支出 5,933,977 5,050,267 883,710
213 01 　 农业 5,933,977 5,050,267 883,710
213 01 04 事业运行 5,050,267 5,050,267 　
213 01 35 农业资源保护与利用 883,710 　 883,710
221 　 　 住房保障支出 191,751 191,751 　
221 02 　 住房改革支出 191,751 191,751 　
221 02 01 住房公积金 191,751 191,751 　
 合计 7,513,500 6,629,790 883,710

 

 

 

 

 

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
注：2018年单位政府性基金无预算支出，故本表无数据。      

 

 

 

 

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 5,484,950 5,484,950 　
301 01 基本工资 914,736 914,736 　
301 02 津贴补贴 207,408 207,408 　
301 06 伙食补助费 137,088 137,088 　
301 07 绩效工资 2,303,546 2,303,546 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 684,750 684,750 　
301 09 职业年金缴费 273,912 273,912 　
301 10 职工基本医疗保险缴费 325,270 325,270 　
301 12 其他社会保障缴费 112,309 112,309 　
301 13 住房公积金 191,751 191,751 　
301 99 其他工资福利支出 334,180 334,180 　
302 　 商品和服务支出 1,017,200 　 1,017,200
302 01 办公费 291,234 　 291,234
302 02 印刷费 20,000 　 20,000
302 04 手续费 20,000 　 20,000
302 05 水费 50,000 　 50,000
302 06 电费 50,000 　 50,000
302 07 邮电费 30,000 　 30,000
302 09 物业管理费 　 　 　
302 11 差旅费 100,000 　 100,000
302 13 维修（护）费 40,000 　 40,000
302 15 会议费 　 　 　
302 16 培训费 50,000 　 50,000
302 17 公务接待费 10,000 　 10,000
302 20 委托业务费 30,000 　 30,000
302 21 工会经费 64,366 　 64,366
302 22 福利费 86,400 　 86,400
302 39 其他交通费用 175,200 　 175,200
302 99 其他商品和服务支出 　 　 　
303 　 对个人和家庭的补助 105,640 　 　
303 01 离休费 　 　 　
303 02 退休费 103,840 103,840 　
303 99 其他对个人和家庭的补助 1,800 1,800 　
310 　 其他资本性支出 22,000 　 22,000
310 2 办公设备购置 22,000 　 22,000
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
合计 6,629,790 5,588,790 1,039,200

 

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.5 　 0.5 　 　 　 　

 

其他相关情况说明
 
一、2018年“三公”经费预算情况说明 
    2018年“三公”经费预算数为0.5万元，与2017年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。
（三）公务接待费0.5万元。与2017年预算持平，主要原因是厉行节约。
  二、机关运行经费预算
      本单位无机关运行经费。
  三、政府采购情况
      2018年度本单位政府采购预算2.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
  四、绩效目标设置情况
      2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金88.371万元。  
          
         

 

 

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区水产技术推广站
项目名称 科技入户
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目√
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 在加大宣传、指导科学生态养殖过程中，倡导生态高效生物制剂使用，确保水产品质量安全。
立项依据 上海市水产技术推广站文件 沪水技站【2013】7号
项目设立的必要性 水产行业的规范科学生产，需要解决最后一公里，必须用科技入户形式，做到水产业生产力的稳定与提升。
保证项目实施的制度、措施 水产行业的规范科学生产，需要解决最后一公里，必须用科技入户形式，做到水产业生产力的稳定与提升。
项目总预算（元） 75720 项目当年预算（元） 75720
同名项目上年预算额（元） 75720 同名项目上年预算执行数（元） 100
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 消毒药物采购 75720
　 　
　 　
项目实施计划 养殖高峰期科技指导到塘，物资发放到人。
项目总目标 示范户150户，生物制剂两种以上
年度绩效目标 站科技人员每月入户3-5次或电话联系，物资确保发放到户。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
资金到位率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
预算执行率 =100.00%
资金到位及时性 及时
项目管理制度执行的有效性 有效
项目管理制度的健全性 健全
产出目标 专款专用率 =1.00
　 　
　 　
效果目标 预算执行率 =1.00
　 　
　 　
影响力目标 项目立项的规范性 规范
人员到位率 =100.00%
长效管理制度建设 完善
备注 　

 

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区水产技术推广站
项目名称 档案渔业
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目√
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 全区水产养殖渔塘生产日志、用药记录本、登记费及各镇、街道农业中心水产站工作经费。
立项依据 上海市水产办公室文件沪水产办【2008】39号 
项目设立的必要性 水产品安全是保护人类健康生活的基础，提高水产品安全性、 可追溯性， 防治流通领域安全隐患及提高水产品安全控制能力。
保证项目实施的制度、措施 根据我区实际渔塘面积发放登记费，农委水产办、 推广站组织全年两次检查、 考核。
项目总预算（元） 449800 项目当年预算（元） 449800
同名项目上年预算额（元） 449800 同名项目上年预算执行数（元） 100
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 生产日志 195350
用药记录 34450
建设经费 160000
重点水产镇 60000
项目实施计划 3月份，发放登记册；6月份上半年数据汇总区推广站，上传市推广站；12月份，全年数据汇总上报
项目总目标 全区完成发放登记本1155本，监管面积25000亩。
年度绩效目标 监管养殖渔塘3283个，养殖户990户。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
资金到位率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
预算执行率 =100.00%
资金到位及时性 及时
项目管理制度执行的有效性 有效
项目管理制度的健全性 健全
产出目标 财务制度健全性 =1.00
资金到位率 =1.00
　 　
效果目标 资金到位及时性 =1.00
　 　
　 　
影响力目标 项目立项的规范性 规范
人员到位率 =100.00%
长效管理制度建设 完善
备注 　

 

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区水产技术推广站
项目名称 病害防治
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目√
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 全区星级水产合作社养殖过程中，药物防控、倡导规范、科学用药。确保本区无重大水生动物疫情发生。
立项依据 上海市水产技术推广站 沪水技站【2000】字第10号
项目设立的必要性 水产养殖过程中，以防为主的理念是根本。
保证项目实施的制度、措施 确定采购厂家、数量、品种、发放对象，做到全程有记录，包括照片、台帐、签收人、联系方式。
项目总预算（元） 68090 项目当年预算（元） 68090
同名项目上年预算额（元） 68090 同名项目上年预算执行数（元） 100
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 综合防控示范点 68090
　 　
　 　
项目实施计划 每年在全区养殖户生产过程中发放。
项目总目标 药物防控、倡导规范、科学用药，确保水产品生产安全
年度绩效目标 高全区星级水产合作社及养殖户在养殖生产过程中，科学规范用药确保水产品生产安全。
发放渔药物资覆盖全区星级水产合作社及养殖户达到85%以上。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
资金到位率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
预算执行率 =100.00%
资金到位及时性 及时
项目管理制度执行的有效性 有效
项目管理制度的健全性 健全
产出目标 长效管理制度建设 =1.00
　 　
　 　
效果目标 专款专用率 =1.00
　 　
　 　
影响力目标 项目立项的规范性 规范
人员到位率 =100.00%
长效管理制度建设 完善
备注 　

 

 

 

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区水产技术推广站
项目名称 青虾产业体系
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目√
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 青虾养殖为我区特色品种，为了稳定养殖该品种的规模、产量，本部门制定1家市级引种场、3家扩繁场生产优质青虾苗种，每年亲本提纯复收、储备，向全区供种。
立项依据 上海市水产工作会议
项目设立的必要性 青虾是我区具有代表性的养殖品种，深受市民欢迎，为丰富菜篮子工程和养殖户增产增收所必须。
保证项目实施的制度、措施 站制定工作任务，形成二级合同，年终考察。
项目总预算（元） 190100 项目当年预算（元） 190100
同名项目上年预算额（元） 190100 同名项目上年预算执行数（元） 100
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 苗种繁殖、生态养殖 190100
　 　
　 　
项目实施计划 年初制定计划、会议落实、签订工作目标要求、行业主管部门考核。
项目总目标 落实市办“三虾一蟹”产业布局，培育、推广优质苗种，为农民增产增收打下良好基础。
年度绩效目标 生产优质青虾苗84万，确保我区养殖面积（包括混育）不低于2千亩，效益2千元/亩。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
资金到位率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
预算执行率 =100.00%
资金到位及时性 及时
项目管理制度执行的有效性 有效
项目管理制度的健全性 健全
产出目标 专款专用率 =1.00
资金到位率 =1.00
　 　
效果目标 项目管理制度的健全性 =1.00
　 　
　 　
影响力目标 项目立项的规范性 规范
人员到位率 =100.00%
长效管理制度建设 完善
备注 　

 

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区水产技术推广站
项目名称 新品种引种试验
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目√
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 在全区水产养殖场或合作社考察、审议当年度有新养殖品种或先进的养殖模式，专项资金配套，以鼓励开发新品种 新技术。
立项依据 上海市渔业渔政工作会议
项目设立的必要性 水产行业产业结构调整需要。
保证项目实施的制度、措施 专业技术人员现场考察，形成材料，邀请主管部门专家评、议决定。
项目总预算（元） 100000 项目当年预算（元） 100000
同名项目上年预算额（元） 100000 同名项目上年预算执行数（元） 100
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 名特优品种试验 100000
　 　
　 　
项目实施计划 上半年度考察、下半年度落实。
项目总目标 通过鼓励开发水产品新品种、新技术，不断优化水产行业产业结构。
年度绩效目标 试验面积不低于10亩，亩产效益不低于2500元/亩。 　
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
资金到位率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
预算执行率 =100.00%
资金到位及时性 及时
项目管理制度执行的有效性 有效
项目管理制度的健全性 健全
产出目标 资金到位率 =1.00
项目管理制度执行的有效性 =1.00
　 　
效果目标 资金到位率 =1.00
　 　
　 　
影响力目标 项目立项的规范性 规范
人员到位率 =100.00%
长效管理制度建设 完善
备注