上海市青浦区水产技术推广站2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区农业委员会
2017.10.27
第一部分 上海市青浦区水产技术推广站概况
一、主要职能
本单位的主要职责是为全区水产养殖业生产提供技术服务。提供水产品养殖种苗、优质养殖病害防治药物；成熟的特种水产养殖技术；渔业水域环境监测；饲料渔药质量鉴定；技术培训、咨询；提供高产、高效、优质养殖模式。
。
二、机构设置
本单位是一个独立核算单位。本单位人员编制数30人，年末实有人数24人。本单位无下设机构。
第二部分 上海市青浦区水产技术推广站2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
648.88
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
76.26
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.86
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
26.43
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
643.13
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
17.43
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
725.14
|
本年支出合计
|
687.85
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
28.02
|
年末结转和结余
|
65.31
|
|
总计
|
753.16
|
总计
|
753.16
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
725.14
|
648.88
|
76.26
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.86
|
0.86
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.86
|
0.86
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.86
|
0.86
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
26.43
|
26.43
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
26.43
|
26.43
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
26.43
|
26.43
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
680.42
|
604.16
|
76.26
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
680.42
|
604.16
|
76.26
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
592.05
|
515.79
|
76.26
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
88.37
|
88.37
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
17.43
|
17.43
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
17.43
|
17.43
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
17.43
|
17.43
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
687.85
|
560.51
|
127.34
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.86
|
0.86
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.86
|
0.86
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.86
|
0.86
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
26.43
|
26.43
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
26.43
|
26.43
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
26.43
|
26.43
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
643.13
|
515.79
|
127.34
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
643.13
|
515.79
|
127.34
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
554.76
|
515.79
|
38.97
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
88.37
|
|
88.37
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
17.43
|
17.43
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
17.43
|
17.43
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
17.43
|
17.43
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
648
．88
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0
．86
|
0．86
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
26．43
|
26．43
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
604．16
|
604
．16
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
17
．43
|
17
．43
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
648
．88
|
本年支出合计
|
648
．88
|
648
．88
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
648
．88
|
总计
|
648
．88
|
648
．88
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0
．86
|
0
．86
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0
．86
|
0
．86
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0
．86
|
0
．86
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
26
．43
|
26
．43
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
26
．43
|
26
．43
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
26
．43
|
26
．43
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
604
．16
|
515
．79
|
88
．37
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
604
．16
|
515
．79
|
88
．37
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
515
．79
|
515
．79
|
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
88
．37
|
|
88
．37
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
17
．43
|
17
．43
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
17
．43
|
17
．43
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
17
．43
|
17
．43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
648
．88
|
560
．51
|
88
．37
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
508.22
|
508.22
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
83.33
|
83.33
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
243.8
|
243.8
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
35.97
|
35.97
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
36.42
|
36.42
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
13.94
|
13.94
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
51.49
|
51.49
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
43.27
|
43.27
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
28.26
|
|
28.26
|
|
302
|
01
|
办公费
|
2.05
|
|
2.05
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.13
|
|
0.13
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.06
|
|
0.06
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.49
|
|
0.49
|
|
302
|
06
|
电费
|
1.2
|
|
1.2
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
2.11
|
|
2.11
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
6.41
|
|
6.41
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.77
|
|
0.77
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.11
|
|
0.11
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.16
|
|
0.16
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
0.4
|
|
0.4
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
4.98
|
|
4.98
|
|
302
|
29
|
福利费
|
6.41
|
|
6.41
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
0.19
|
|
0.19
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2.79
|
|
2.79
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
19.41
|
19.41
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.86
|
0.86
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
0.9
|
0.9
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.18
|
0.18
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
17.43
|
17.43
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.04
|
0.04
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
4.62
|
|
4.62
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
4.62
|
|
4.62
|
|
合计
|
560.51
|
527.63
|
32.88
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5
|
0.16
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区水产技术推广站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区水产技术推广站2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区水产技术推广站
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区水产技术推广站
2016
年度收入总计为753.16万元、支出总计为687.85万元。与2015年度相比，收入总计增加52.43万元，支出减少59.28万元。主要原因：财政拨款加大导致收入增加，项目支出减少88.43万元，导致支出减少。
二、关于
上海市青浦区水产技术推广站
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区水产技术推广站
2016
年度收入合计753.16万元，其中：财政拨款收入648.88万元，占86.15%；上级补助收入76.26万元，占13.85%。
三、关于
上海市青浦区水产技术推广站
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区水产技术推广站
2016
年度支出合计687.85万元，其中：基本支出560.51万元，占81.49%；项目支出127.34万元，占18.51%。
四、关于
上海市青浦区水产技术推广站
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区水产技术推广站
2016
年度财政拨款收入总决算648.88万元，支出总决算599.48万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.15万元和58.28万元，增长4.5%和8.86%。主要原因：人员经费增加。
五、关于
上海市青浦区水产技术推广站
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区水产技术推广站
2016
年度一般公共预算财政拨款支出560.51万元，占本年支出合计的81.49%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.15万元，增长5.49%。主要原因：人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区水产技术推广站
2016
年度一般公共预算财政拨款支出560.51万元，主要用于以下方面：工资福利支出508.22万元，商品和服务支出28.26万元，对各人和家庭的补助19.41万元，其他资本性支出4.62万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区水产技术推广站
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为600.09万元，支出决算为687.85万元，完成年初预算的114.62%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员经费增加。其中：
1
、人员经费527.63万元。主要用于：工资福利。
2
、公用经费32.88万元。主要用于商品和服务支出和资本性支出。
3
、项目支出38.97万元。
六、关于
上海市青浦区水产技术推广站
预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区水产技术推广站
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出560.51万元，包括人员经费527.63万元，公用经费32.88万元。基本支出中：
1
、工资福利支出508.22万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金
……
2
、商品和服务支出28.26万元，主要用于：办公费、印刷费
……
3
、对个人和家庭的补助19.41万元，主要用于：离退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金
……
4
、其他资本性支出4.62万元，主要用于购置办公设备
……
按上述格式依次说明。
七、关于上海市青浦区水产技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区水产技术推广站
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.16万元，完成预算的32%，其中：公务接待费支出决算为0.16万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.07万元，增长77.78%，其中：公务接待费支出决算增加0.07万元，增长77.78%。公务接待费支出增加的主要原因是客餐增加。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.16万元，占100%。其中：国内公务接待支出0.16万。主要用于12批80人次的客餐费。
八、关于
上海市青浦区水产技术推广站基金
财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区水产技术推广站
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
无国有资本经营预算拨款支出的单位，作下述说明：
上海市青浦区水产技术推广站
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市青浦区水产技术推广站机关运行经费支出无。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）4.62万元，其中：货物采购金额4.62万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日
，
上海市青浦区水产技术推广站共有车辆
0
辆，单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区水产技术推广站2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释
本单位无专业名词解释。