上海市青浦区水产技术推广站2017年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区农业委员会
2017.01.26
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区水产技术推广站是全额拨款的事业单位。
主要职能包括：
为全区水产养殖业生产提供技术服务。提供水产品养殖种苗、优质养殖病害防治药物；成熟的特种水产养殖技术；渔业水域环境监测；饲料渔药质量鉴定；技术培训、咨询；提供高产、高效、优质养殖模式 。
上海市青浦区水产技术推广站机构设置上海市青浦区水产技术推广站人员编制数30人，年末实有人数23人，其中：男19人，女4人。文化程度：硕士3人，本科5人，大专11人、高中4人；专业人员12人（其中：高级职称2人、中级职称6人、初级职称4人），行政编制7人，工人编制4人（其中：高级工1人，普通工3人）合计在职人员23人。年末退休人员22人。
主要职能包括：
为全区水产养殖业生产提供技术服务。提供水产品养殖种苗、优质养殖病害防治药物；成熟的特种水产养殖技术；渔业水域环境监测；饲料渔药质量鉴定；技术培训、咨询；提供高产、高效、优质养殖模式 。
上海市青浦区水产技术推广站机构设置上海市青浦区水产技术推广站人员编制数30人，年末实有人数23人，其中：男19人，女4人。文化程度：硕士3人，本科5人，大专11人、高中4人；专业人员12人（其中：高级职称2人、中级职称6人、初级职称4人），行政编制7人，工人编制4人（其中：高级工1人，普通工3人）合计在职人员23人。年末退休人员22人。
上海市青浦区水产技术推广站2017年部门预算编制说明
2017年，青浦区水产技术推广站预算支出总额为680.7916万元，其中：财政拨款支出预算680.7916万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算680.7916万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目90.5609万元，主要用于缴纳社会保险费、职业年金及退休费人员经费。
2. “医疗卫生和计划生育”科目29.2003万元，主要用于医疗保险金支出。
3. “农林水支出”科目540.5902万元，主要用于农业事业支出。
4.“住房保障”科目20.4402万元，主要用于缴纳住房公积金。
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2017
年上海市青浦区水产技术推广站财务收支预算总表
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编制单位：上海市青浦区水产技术推广站
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单位：元
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本年收入
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本年支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款收入
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6,807,916
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一、一般公共服务支出
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6,807,916
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1.
一般公共预算资金
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6,807,916
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二、…
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2.
政府性基金
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三、
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二、事业收入
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三、事业单位经营收入
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四、其他收入
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收入总计
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6,807,916
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支出总计
|
6,807,916
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2017
年上海市青浦区水产技术推广站收入预算总表
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编制单位：上海市青浦区水产技术推广站
|
单位：元
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项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
905,609
|
905,609
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
88,000
|
88,000
|
|
|
|
|
208
|
05
|
04
|
事业单位离退休
|
88,000
|
88,000
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
584,006
|
584,006
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
233,603
|
233,603
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生
|
292,003
|
292,003
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
292,003
|
292,003
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
292,003
|
292,003
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
5,405,902
|
5,405,902
|
|
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
5,405,902
|
5,405,902
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
4,132,192
|
4,132,192
|
|
|
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
1,243,710
|
1,243,710
|
|
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
30,000
|
30,000
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
204,402
|
204,402
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
204,402
|
204,402
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
204,402
|
204,402
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
6,807,916
|
6,807,916
|
|
|
|
|||
|
2017
年上海市青浦区水产技术推广站支出预算总表
|
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|
编制单位：上海市青浦区水产技术推广站
|
单位：元
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|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
905,609
|
905,609
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
88,000
|
88,000
|
|
|
208
|
05
|
04
|
事业单位离退休
|
88,000
|
88,000
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
584,006
|
584,006
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
233,603
|
233,603
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生
|
292,003
|
292,003
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
292,003
|
292,003
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
292,003
|
292,003
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
5,405,902
|
4,162,192
|
1,243,710
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
5,405,902
|
4,162,192
|
1,243,710
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
4,132,192
|
4,132,192
|
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
1,243,710
|
|
1,243,710
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
30,000
|
30,000
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
204,402
|
204,402
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
204,402
|
204,402
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
204,402
|
204,402
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
6,807,916
|
5,564,206
|
1,243,710
|
|||
|
2017
年预算单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
编制单位：上海市青浦区水产技术推广站
|
单位：元
|
||||
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
6,807,916
|
一、一般公共服务支出
|
6,807,916
|
6,807,916
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
6,807,916
|
支出总计
|
6,807,916
|
6,807,916
|
|
|
2017
年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
编制单位：上海市青浦区水产技术推广站
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
905,609
|
905,609
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
88,000
|
88,000
|
|
|
208
|
05
|
04
|
事业单位离退休
|
88,000
|
88,000
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
584,006
|
584,006
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
233,603
|
233,603
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生
|
292,003
|
292,003
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
292,003
|
292,003
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
292,003
|
292,003
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
5,405,902
|
4,162,192
|
1,243,710
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
5,405,902
|
4,162,192
|
1,243,710
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
4,132,192
|
4,132,192
|
|
|
213
|
01
|
35
|
农业资源保护修复与利用
|
1,243,710
|
|
1,243,710
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
30,000
|
30,000
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
204,402
|
204,402
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
204,402
|
204,402
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
204,402
|
204,402
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
6,807,916
|
5,564,206
|
1,243,710
|
|||
|
2017
年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
编制单位：上海市青浦区水产技术推广站
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
|
2017
年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
|
|||||
|
编制单位：上海市青浦区水产技术推广站
|
单位：元
|
||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
4557963
|
4557963
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
747264
|
747264
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
2440240
|
2440240
|
|
|
|
03
|
奖金
|
2400
|
2400
|
|
|
|
04
|
社会保障费
|
1219547
|
1219547
|
|
|
|
05
|
伙食补助费
|
148512
|
148512
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
694,601
|
|
694,601
|
|
302
|
01
|
办公费
|
70,000
|
|
70,000
|
|
|
02
|
印刷费
|
5,000
|
|
5,000
|
|
|
04
|
手续费
|
2,000
|
|
2,000
|
|
|
05
|
水费
|
32,000
|
|
32,000
|
|
|
06
|
电费
|
32,000
|
|
32,000
|
|
|
07
|
邮电费
|
30,000
|
|
30,000
|
|
|
09
|
职工教育经费
|
43,800
|
|
43,800
|
|
|
10
|
交通费
|
202,800
|
|
202,800
|
|
|
11
|
差旅费
|
50,000
|
|
50,000
|
|
|
13
|
维修（护）费
|
30,000
|
|
30,000
|
|
|
15
|
会议费
|
5,000
|
|
5,000
|
|
|
16
|
培训费
|
5,000
|
|
5,000
|
|
|
17
|
招待费
|
5,000
|
|
5,000
|
|
|
28
|
工会经费
|
58,401
|
|
58,401
|
|
|
29
|
福利费
|
93,600
|
|
93,600
|
|
|
30
|
其他公用经费
|
30,000
|
|
30,000
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
295642
|
295642
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
88000
|
88000
|
|
|
|
09
|
奖励金
|
1440
|
1440
|
|
|
|
11
|
住房公积金
|
204402
|
204402
|
|
|
|
99
|
其他对个人和家庭的补助
|
1800
|
1800
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
30,000
|
|
16,000
|
|
310
|
2
|
办公设备购置
|
16,000
|
|
16,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
5564206
|
4853605
|
710,601
|
||
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2017
年上海市青浦区水产技术推广站“三公”经费和机关运行经费预算情况表
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单位:万元
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“三公”经费预算数
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机关运行经费预算数
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合计
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因公出国(境)费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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小计
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购置费
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运行费
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0.5
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0.5
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相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区水产技术推广站单位2017年“三公”经费财政拨款预算为0.5万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。
公务接待费预算0.5万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。
公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。
（上海市青浦区水产技术推广站2017年度未安排机关运行经费预算。）
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元。
四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额124.371万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | ||||||
| (2017年 ) | ||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区水产技术推广站 | ||||||
| 项目名称 | 新品种引种试验 | |||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | |||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | ||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ | |||||
| 项目负责人 | 怀向军 | 联系人 | 怀向军 | 联系电话 | 021-59856932 | |
| 开始时间 | 2017/1/1 | 结束时间 | 2017/12/31 | |||
| 项目概况 | 在全区水产养殖场或合作社考察、审议当年度有新养殖品种或先进的养殖模式，专项资金配套，以鼓励开发新品种 新技术。 | |||||
| 立项依据 | 上海市渔业渔政工作会议 | |||||
| 项目设立的必要性 | 水产行业产业结构调整需要。 | |||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 专业技术人员现场考察，形成材料，邀请主管部门专家评、议决定。 | |||||
| 项目总预算（元） | 100000 | 项目当年预算（元） | 100000 | |||
| 同名项目上年预算额（元） | 100000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 100000 | |||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | |||||
| 项目当年投入资金构成 | 名特优品种试验 | 100000 | ||||
| 项目实施计划 | 上半年度考察、下半年度落实。 | |||||
| 项目总目标 | 通过鼓励开发水产品新品种、新技术，不断优化水产行业产业结构。 | |||||
| 年度绩效目标 | 试验面积不低于10亩，亩产效益不低于2500元/亩。 | |||||
| 分解目标 | ||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | ||||
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 资金使用合规、财务制度健全 | ||||
| 资金投入管理 | 资金到位及时、预算执行率100% | |||||
| 项目实施管理 | 项目管理制度健全、项目管理制度执行有效 | |||||
| 产出目标 | 质量 | 财政投入乘数=1.00 | ||||
| 效果目标 | 社会效益 | 服务对象满意度100% | ||||
| 影响力目标 | 人力资源 | 人员到位率100% | ||||
| 长效管理 | 长效管理制度建设完善 | |||||
| 立项决策 | 项目立项的规范 | |||||
| 备注 | ||||||
| 填报单位负责人（签名）：怀向军 填报人：顾斌 填报日期：2017-1-22 | ||||||
|
上海市财政支出项目绩效目标申报表
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(2017
年 )
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申报单位名称：（盖章）上海市青浦区水产技术推广站
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项目名称
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亲虾产业体系
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|
项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
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|
经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
|
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|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
|
||||||
|
项目负责人
|
怀向军
|
联系人
|
怀向军
|
联系电话
|
021-59856932
|
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|
开始时间
|
2017-1-1
|
结束时间
|
2017-12-31
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项目概况
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青虾养殖为我区特色品种，为了稳定养殖该品种的规模、产量，本部门制定1家市级引种场、3家扩繁场生产优质青虾苗种，每年亲本提纯复收、储备，向全区供种。
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立项依据
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上海市水产工作会议
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项目设立的必要性
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青虾是我区具有代表性的养殖品种，深受市民欢迎，为丰富菜篮子工程和养殖户增产增收所必须。
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|
保证项目实施的制度、措施
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站制定工作任务，形成二级合同，年终考察。
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项目总预算（元）
|
205470
|
项目当年预算（元）
|
205470
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同名项目上年预算额（元）
|
205470
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同名项目上年预算执行数（元）
|
205470
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|
子项目名称
|
预算金额（元）
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项目当年投入资金构成
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繁种基地种植面积租金
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205470
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项目实施计划
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年初制定计划、会议落实、签订工作目标要求、行业主管部门考核。
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项目总目标
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落实市办“三虾一蟹”产业布局，培育、推广优质苗种，为农民增产增收打下良好基础。
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年度绩效目标
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生产优质青虾苗84万，确保我区养殖面积（包括混育）不低于2千亩，效益2千元/亩。
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|
分解目标
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|
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
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|
投入和管理目标
|
财务管理
|
资金使用合规、财务制度健全
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|
资金投入管理
|
资金到位及时、预算执行率100%
|
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|
项目实施管理
|
项目管理制度健全、项目管理制度执行有效
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|
产出目标
|
质量
|
财政投入乘数=1.00
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|
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|
效果目标
|
社会效益
|
服务对象满意度100%
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|
影响力目标
|
人力资源
|
人员到位率100%
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|
长效管理
|
长效管理制度建设完善
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|
立项决策
|
项目立项的规范
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|
备注
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填报单位负责人（签名）：怀向军 填报人：顾斌 填报日期：2017-1-22
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|
上海市财政支出项目绩效目标申报表
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(2017
年 )
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申报单位名称：（盖章）上海市青浦区水产技术推广站
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|
项目名称
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科技入户
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|
项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
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||||||
|
经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
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|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
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|
项目负责人
|
怀向军
|
联系人
|
怀向军
|
联系电话
|
021-59856932
|
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|
开始时间
|
2017-1-1
|
结束时间
|
2017-12-31
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项目概况
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在加大宣传、指导科学生态养殖过程中，倡导生态高效生物制剂使用，确保水产品质量安全。
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立项依据
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上海水产技术推广站文件 沪水技站【2013】7号
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项目设立的必要性
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水产行业的规范科学生产，需要解决最后一公里，必须用科技入户形式，做到水产业生产力的稳定与提升。
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|
保证项目实施的制度、措施
|
班子讨论，形成会议纪要，工作过程留记录，示范户签收，联系电话等。
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|
项目总预算（元）
|
75720
|
项目当年预算（元）
|
75720
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|
同名项目上年预算额（元）
|
75720
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
75720
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|
子项目名称
|
预算金额（元）
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|
项目当年投入资金构成
|
物化补贴
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75720
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项目实施计划
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养殖高峰期科技指导到塘，物资发放到人。
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项目总目标
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示范户150户，生物制剂两种以上。
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年度绩效目标
|
站科技人员每月入户3-5次或电话联系，物资确保发放到户。
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|
分解目标
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|
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
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|
投入和管理目标
|
财务管理
|
资金使用合规、财务制度健全
|
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|
资金投入管理
|
资金到位及时、预算执行率100%
|
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|
项目实施管理
|
项目管理制度健全、项目管理制度执行有效
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|
产出目标
|
质量
|
财政投入乘数=1.00
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|
|
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|
效果目标
|
社会效益
|
服务对象满意度100%
|
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|
影响力目标
|
人力资源
|
人员到位率100%
|
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|
长效管理
|
长效管理制度建设完善
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|
立项决策
|
项目立项的规范
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|
备注
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填报单位负责人（签名）：怀向军 填报人：顾斌 填报日期：2017-1-22
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|
上海市财政支出项目绩效目标申报表
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(2017
年 )
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申报单位名称：（盖章）上海市青浦区水产技术推广站
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|
项目名称
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地产农产品质量安全追溯体系建设市拨专款
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|
项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
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|
经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
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|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
|
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|
项目负责人
|
怀向军
|
联系人
|
怀向军
|
联系电话
|
021-59856932
|
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|
开始时间
|
2017-3-1
|
结束时间
|
2017-5-1
|
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|
项目概况
|
根据国务院办公厅《关于加快推进重要农产品追溯体系建设的意见》（国办发【2015】95号），通过农产品质量安全追溯体系项目建设，强化农产品生产者的质量安全主体责任，实现生产有记录、信息可查询、流向可跟踪、质量可追溯，全面提升农产品质量安全水平。
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||||||
|
立项依据
|
"
上海市农业委员会 上海市财政局文件 沪农委【2016】212号" |
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|
项目设立的必要性
|
通过农产品质量安全追溯体系项目建设，强化农产品生产者的质量安全主体责任，实现生产有记录、信息可查询、流向可跟踪、质量可追溯，全面提升农产品质量安全水平。
|
||||||
|
保证项目实施的制度、措施
|
考核以书面汇报和实地抽查相结合的方式进行。
|
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|
项目总预算（元）
|
180000
|
项目当年预算（元）
|
180000
|
||||
|
同名项目上年预算额（元）
|
0
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
0
|
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|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
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|
项目当年投入资金构成
|
地产农产品质量安全追溯体系建设市拨
|
180000
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|
|
|
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|
|
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|
项目实施计划
|
1
、继续推进纸质农业档案管理 2、稳步推进农业档案电子化管理 3、试点推进少量农产品的全程追溯 |
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|
项目总目标
|
完成本区养殖水面积追溯体系建设工作，包括集中宣传、追溯信息采集和网上申报。
|
||||||
|
年度绩效目标
|
完成本区15000亩养殖水面积追溯体系建设工作及15000亩养殖水面积奖补资金发放。
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|
分解目标
|
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|
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
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|
投入和管理目标
|
财务管理
|
资金使用合规、财务制度健全
|
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|
资金投入管理
|
资金到位及时、预算执行率100%
|
||||||
|
项目实施管理
|
项目管理制度健全、项目管理制度执行有效
|
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|
产出目标
|
质量
|
财政投入乘数=1.00
|
|||||
|
|
|
||||||
|
效果目标
|
社会效益
|
服务对象满意度100%
|
|||||
|
|
|
||||||
|
影响力目标
|
人力资源
|
人员到位率100%
|
|||||
|
长效管理
|
长效管理制度建设完善
|
||||||
|
立项决策
|
项目立项的规范
|
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|
备注
|
|
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|
填报单位负责人（签名）：怀向军 填报人：顾斌 填报日期：2017-1-22
|
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|
|
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|
上海市财政支出项目绩效目标申报表
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|
(2017
年 )
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|
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区水产技术推广站
|
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|
项目名称
|
地产农产品质量安全追溯体系建设
|
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|
项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||||
|
经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
|
|||||||
|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类■ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
|
||||||
|
项目负责人
|
怀向军
|
联系人
|
怀向军
|
联系电话
|
021-59856932
|
||
|
开始时间
|
2017-1-1
|
结束时间
|
2017-12-31
|
||||
|
项目概况
|
根据国务院办公厅《关于加快推进重要农产品追溯体系建设的意见》（国办发【2015】95号），通过农产品质量安全追溯体系项目建设，强化农产品生产者的质量安全主体责任，实现生产有记录、信息可查询、流向可跟踪、质量可追溯，全面提升农产品质量安全水平。
|
||||||
|
立项依据
|
上海市农业委员会 上海市财政局文件 沪农委【2016】212号 |
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|
项目设立的必要性
|
通过农产品质量安全追溯体系项目建设，强化农产品生产者的质量安全主体责任，实现生产有记录、信息可查询、流向可跟踪、质量可追溯，全面提升农产品质量安全水平。
|
||||||
|
保证项目实施的制度、措施
|
考核以书面汇报和实地抽查相结合的方式进行。
|
||||||
|
项目总预算（元）
|
180000
|
项目当年预算（元）
|
180000
|
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|
同名项目上年预算额（元）
|
0
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
0
|
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|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
|||||
|
项目当年投入资金构成
|
建立水产品养殖户纸质及电子档案
|
180000
|
|||||
|
|
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|
|
|
||||||
|
项目实施计划
|
1
、继续推进纸质农业档案管理 2、稳步推进农业档案电子化管理 3、试点推进少量农产品的全程追溯 |
||||||
|
项目总目标
|
完成本区养殖水面积追溯体系建设工作，包括集中宣传、追溯信息采集和网上申报。
|
||||||
|
年度绩效目标
|
完成本区15000亩养殖水面积追溯体系建设工作及15000亩养殖水面积奖补资金发放。
|
||||||
|
分解目标
|
|||||||
|
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|||||
|
投入和管理目标
|
财务管理
|
资金使用合规、财务制度健全
|
|||||
|
资金投入管理
|
资金到位及时、预算执行率100%
|
||||||
|
项目实施管理
|
项目管理制度健全、项目管理制度执行有效
|
||||||
|
产出目标
|
质量
|
财政投入乘数=1.00
|
|||||
|
|
|
||||||
|
效果目标
|
社会效益
|
服务对象满意度100%
|
|||||
|
|
|
||||||
|
影响力目标
|
人力资源
|
人员到位率100%
|
|||||
|
长效管理
|
长效管理制度建设完善
|
||||||
|
立项决策
|
项目立项的规范
|
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|
备注
|
|
||||||
|
填报单位负责人（签名）：怀向军 填报人：顾斌 填报日期：2017-1-22
|
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|
|
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|
上海市财政支出项目绩效目标申报表
|
|||||||
|
(2017
年 )
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|
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区水产技术推广站
|
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|
项目名称
|
档案渔业
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|
项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||||
|
经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
|
|||||||
|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
|
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|
项目负责人
|
怀向军
|
联系人
|
怀向军
|
联系电话
|
021-59856932
|
||
|
开始时间
|
2017-1-1
|
结束时间
|
2017-12-31
|
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|
项目概况
|
全区水产养殖渔塘生产日志、用药记录本、登记费及各镇、街道农业中心水产站工作经费。
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|
立项依据
|
上海市水产办公室文件沪水产办【2008】39号
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项目设立的必要性
|
水产品安全是保护人类健康生活的基础，提高水产品安全性、 可追溯性， 防治流通领域安全隐患及提高水产品安全控制能力。
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保证项目实施的制度、措施
|
根据我区实际渔塘面积发放登记费，农委水产办、 推广站组织全年两次检查、 考核。
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|
项目总预算（元）
|
449800
|
项目当年预算（元）
|
449800
|
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|
同名项目上年预算额（元）
|
449800
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
449800
|
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|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
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|
项目当年投入资金构成
|
重点合作社建设经费
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160000
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用药记录
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34450
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生产日志
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195350
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重点水产镇
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60000
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项目实施计划
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3
月份 发放登记册 6月份 上半年数据汇总区推广站 上传市水产推广站 12月底 全年数据入库上报 |
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项目总目标
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全区完成发放登记本1155本，监管面积25000亩。
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|
年度绩效目标
|
监管养殖渔塘3283个，养殖户990户。
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|
分解目标
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|
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
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|
投入和管理目标
|
财务管理
|
资金使用合规、财务制度健全
|
|||||
|
资金投入管理
|
资金到位及时、预算执行率100%
|
||||||
|
项目实施管理
|
项目管理制度健全、项目管理制度执行有效
|
||||||
|
产出目标
|
质量
|
财政投入乘数=1.00
|
|||||
|
|
|
||||||
|
效果目标
|
社会效益
|
服务对象满意度100%
|
|||||
|
|
|
||||||
|
影响力目标
|
人力资源
|
人员到位率100%
|
|||||
|
长效管理
|
长效管理制度建设完善
|
||||||
|
立项决策
|
项目立项的规范
|
||||||
|
填报单位负责人（签名）：怀向军 填报人：顾斌 填报日期：2017-1-22
|
|||||||
|
|
|||||||
|
上海市财政支出项目绩效目标申报表
|
|||||||
|
(2017
年 )
|
|||||||
|
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区水产技术推广站
|
|||||||
|
项目名称
|
病害防治
|
||||||
|
项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||||
|
经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
|
|||||||
|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
|
||||||
|
项目负责人
|
怀向军
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联系人
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怀向军
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联系电话
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021-59856932
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开始时间
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2017-1-1
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结束时间
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2017-12-31
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项目概况
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全区星级水产合作社养殖过程中，药物防控、倡导规范、科学用药。确保本区无重大水生动物疫情发生。
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立项依据
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上海水产技术推广站 沪水技站【2000】字第10号
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项目设立的必要性
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水产养殖过程中，以防为主的理念是根本。 科学规范用药确保水产品生产安全。 |
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保证项目实施的制度、措施
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确定采购厂家、数量、品种、发放对象，做到全程有记录，包括照片、台帐、签收人、联系方式。
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项目总预算（元）
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68090
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项目当年预算（元）
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68090
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同名项目上年预算额（元）
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68090
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同名项目上年预算执行数（元）
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68090
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子项目名称
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预算金额（元）
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项目当年投入资金构成
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病虫害补贴
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68090
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项目实施计划
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每年在全区养殖户生产过程中发放。
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项目总目标
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药物防控、倡导规范、科学用药，确保水产品生产安全 |
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年度绩效目标
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提高全区星级水产合作社及养殖户在养殖生产过程中，科学规范用药确保水产品生产安全。 发放渔药物资覆盖全区星级水产合作社及养殖户达到85%以上。 |
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分解目标
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分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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投入和管理目标
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财务管理
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资金使用合规、财务制度健全
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资金投入管理
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资金到位及时、预算执行率100%
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项目实施管理
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项目管理制度健全、项目管理制度执行有效
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产出目标
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质量
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财政投入乘数=1.00
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效果目标
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社会效益
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服务对象满意度100%
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影响力目标
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人力资源
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人员到位率100%
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长效管理
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长效管理制度建设完善
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立项决策
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项目立项的规范
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备注
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填报单位负责人（签名）：怀向军 填报人：顾斌 填报日期：2017-1-22
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