上海市青浦区蔬菜技术推广站2018年度部门决算 _上海市青浦区蔬菜技术推广站_上海市青浦区农业农村委员会_政府部门_部门预决算_财政资金_政务公开

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上海市青浦区蔬菜技术推广站2018年度部门决算

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公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区农业委员会

发布日期： 2019.08.23

目录

第一部分上海市青浦区蔬菜技术推广站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区蔬菜技术推广站2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市青浦区蔬菜技术推广站2018年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区蔬菜技术推广站概况

一、主要职能

担负全区蔬菜生产现代化技术的研究、指导、推广、普及和技术培训等。开展新品种、新农药、新材料、新技术的试验与应用。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区蔬菜技术推广站设 7 个内设机构，包括：办公室、：办公室、财务室、蔬菜种子、蔬菜栽培、蔬菜植保、蔬菜检测、蔬菜培训。

第二部分上海市青浦区蔬菜技术推广站2018年度决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3048.58	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入	147.75	三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	61.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.61
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	3052.30
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.43
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	3196.33	本年支出合计	3148.40
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	49.28	年末结转和结余	97.21
总计	3245.61	总计	3245.61

2018 年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	3196.33	3048.58	147.75
208			社会保障和就业支出	61.06	61.06
208	05		行政事业单位离退休	61.06	61.06
208	05	02	事业单位离退休	1.36	1.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52
210			医疗卫生与计划生育支出	19.61	19.61
210	11		行政事业单位医疗	19.61	19.61
210	11	02	事业单位医疗	19.61	19.61
213			农林水支出	3100.22	2952.47	147.75
213	01		农业	3100.22	2952.47	147.75
213	01	04	事业运行	384.86	384.86
213	01	06	科技转化与推广服务	823.39	675.64	147.75
213	01	99	其他农业支出	1891.97	1891.97
221			住房保障支出	15.43	15.43
221	02		住房改革支出	15.43	15.43
221	02	01	住房公积金	15.43	15.43

2018 年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	3148.40	480.65	2667.75
208			社会保障和就业支出	61.06	61.06
208	05		行政事业单位离退休	61.06	61.06
208	05	02	事业单位离退休	1.36	1.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52
210			医疗卫生与计划生育支出	19.61	19.61
210	11		行政事业单位医疗	19.61	19.61
210	11	02	事业单位医疗	19.61	19.61
213			农林水支出	3052.30	384.55	2667.75
213	01		农业	3052.30	384.55	2667.75
213	01	04	事业运行	384.55	384.55
213	01	06	科技转化与推广服务	775.78		775.78
213	01	99	其他农业支出	1891.97		1891.97
221			住房保障支出	15.43	15.43
221	02		住房改革支出	15.43	15.43
221	02	01	住房公积金	15.43	15.43

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3048.58	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	61.06	61.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.61	19.61
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	2952.16	2952.16
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.43	15.43
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	3048.58	本年支出合计	3048.26	3048.26
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.32	0.32
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	3048.58	总计	3048.58	3048.58

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
208			社会保障和就业支出	61.06	61.06
208	05		行政事业单位离退休	61.06	61.06
208	05	02	事业单位离退休	1.36	1.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52
210			医疗卫生与计划生育支出	19.61	19.61
210	11		行政事业单位医疗	19.61	19.61
210	11	02	事业单位医疗	19.61	19.61
213			农林水支出	2952.16	384.55	2567.61
213	01		农业	2952.16	384.55	2567.61
213	01	04	事业运行	384.55	384.55
213	01	06	科技转化与推广服务	675.64		675.64
213	01	99	其他农业支出	1891.97		1891.97
221			住房保障支出	15.43	15.43
221	02		住房改革支出	15.43	15.43
221	02	01	住房公积金	15.43	15.43
合计				3048.26	480.65	2567.61

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
类	款	科目名称
301		工资福利支出	372.99	372.99
301	01	基本工资	61.60	61.60
301	02	津贴补贴	112.95	112.95
301	03	奖金
301	06	伙食补助费	9.47	9.47
301	07	绩效工资	90.85	90.85
301	08	机关事业单位基本养老保险费	43.18	43.18
301	09	职业年金缴费	16.52	16.52
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.61	19.61
301	11	公务员医疗补助缴费
301	12	其他社会保障缴费	3.38	3.38
301	13	住房公积金	15.43	15.43
301	14	医疗费
301	99	其他工资福利支出
302		商品和服务支出	103.96		103.96
302	01	办公费	4.35		4.35
302	02	印刷费	0.55		0.55
302	03	咨询费
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	2.71		2.71
302	07	邮电费	1.59		1.59
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	49.59		49.59
302	11	差旅费	5.68		5.68
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	15.26		15.26
302	14	租赁费
302	15	会议费
302	16	培训费	0.16		0.16
302	17	公务接待费	0.27		0.27
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	0.02		0.02
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	4.48		4.48
302	29	福利费	5.69		5.69
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用	12.53		12.53
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	1.65	1.65
303	01	离休费
303	02	退休费	1.36	1.36
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费补助
303	08	助学金
303	09	奖励金	0.20	0.20
303	10	个人农业生产补贴
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.09	0.09
310		资本性支出	2.05		2.05
310	02	办公设备购置	2.05		2.05
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	22	无形资产购置
310	99	其他资本性支出
合计			480.65	374.64	106.01

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.50

0.27

0.50

0.27

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称




合计

注：上海市青浦区蔬菜技术推广站2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表
			金额单位：万元
	数量		价值
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	279.50	255.92
（一）流动资产	——	——	177.30	162.77
（二）固定资产	——	——	102.20	93.15
其中：1.房屋（平方米）
2. 通用设备（台/套/辆）
（1）车辆
一般公务用车
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
3. 专用设备（台/套）
单价100万元以上专用设备
4. 其他固定资产	——	——	102.20	93.15
减：累计折旧及减值准备	——	——
（三）长期投资	——	——
（四）在建工程	——	——
（五）无形资产	——	——
减：累计摊销	——	——
（六）其他资产	——	——
二、负债合计	——	——	99.18	36.72
三、净资产合计	——	——	180.32	219.20

第三部分上海市青浦区蔬菜技术推广站2018年度决算情况说明

一、关于 上海市青浦区蔬菜技术推广站 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区蔬菜技术推广站 2018 年度收入总计为3245.61万元、支出总计为3245.61万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加31.79万元。主要原因：项目经费增加。

二、关于 上海市青浦区蔬菜技术推广站 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计3196.33万元，其中：财政拨款收入3048.58万元，占95.38%；上级补助收入147.75万元，占4.62%。

三、关于 上海市青浦区蔬菜技术推广站 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计3148.40万元，其中：基本支出480.65万元，占15.27%；项目支出2667.75万元，占84.73%。

四、关于 上海市青浦区蔬菜技术推广站 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区蔬菜技术推广站 2018 年度财政拨款收支总决算3048.58万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加460.19万元，增长17.78%。主要原因：项目经费增加。

五、关于 上海市青浦区蔬菜技术推广站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区蔬菜技术推广站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出3048.26万元，占本年支出合计的96.82%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加460.07万元，增长17.78%。主要原因：项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区蔬菜技术推广站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出3048.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）61.06万元，占2.00%；医疗卫生与计划生育支出（210）19.61万元，占0.64%；农林水支出（213）2952.16万元，占96.85%；住房保障支出15.43万元，占0.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区蔬菜技术推广站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1213.64万元，支出决算为3048.26万元，完成年初预算的251.17%。决算数大于小于预算数的主要原因：市拨项目经费未纳入年初预算。其中：

1 、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）。主要用于：退休职工体检费等。年初预算为2.36万元，支出决算为1.36万元。决算数小于预算数的主要原因：退休职工活动减少。

2 、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。主要用于：在职职工养老保险单位承担部分。年初预算为47.93万元，支出决算为43.18万元。决算数小于预算数的主要原因：离职1人。

3 、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。主要用于：在职职工职业年金单位承担部分。年初预算为19.17万元，支出决算为16.52万元。决算数小于预算数的主要原因：离职1人。

4 、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。主要用于：在职职工医疗保险单位承担部分。年初预算为22.77万元，支出决算为19.61万元。决算数小于预算数的主要原因：离职1人。

5 、农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）。主要用于：人员经费以及公用经费的支出。年初预算为395.46万元，支出决算为384.55万元。决算数小于预算数的主要原因：离职1人。

6 、农林水支出（213）农业（01）科技转化与推广服务（06）。主要用于：区级预算内的项目支出。年初预算为712.60万元，支出决算为675.64万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。

7 、农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（06）。主要用于：市拨专款的项目支出。年初预算为0.00万元，支出决算为1891.97万元。决算数大于预算数的主要原因：市拨项目预算未纳入年初预算。

8 、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。主要用于：在职职工住房公积金单位承担部分。年初预算数为13.34万元，支出决算数为15.43万元。决算数大于预算数的主要原因：年中缴纳基数调整。

六、关于 上海市青浦区蔬菜技术推广站 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区蔬菜技术推广站 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出480.65万元，包括人员经费374.64万元，公用经费106.01万元。基本支出中：

1 、工资福利支出372.99万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2 、商品和服务支出103.96万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3 、对个人和家庭的补助1.65万元，主要用于：退休费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

4 、资本性支出2.05万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区蔬菜技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区蔬菜技术推广站 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.27万元，完成预算的54.00%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的0.27%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待人数减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.27万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.27万元。公务接待费支出增加的主要原因是2018年度有公务接待费开支。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.27万元，占100%。具体情况如下：

1 、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无内容。

2 、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。 2018 年，上海市青浦区蔬菜技术推广站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3 、公务接待费支出0.27万元。其中：

国内公务接待支出0.27万。主要用于客饭费用等，公务接待批次50次、人次100人。

八、关于 上海市青浦区蔬菜技术推广站 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区蔬菜技术推广站 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区蔬菜技术推广站 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区蔬菜技术推广站 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区蔬菜技术推广站2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为1374.97万元，其中：货物采购金额1374.97万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区蔬菜技术推广站 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区蔬菜技术推广站2018年度预算绩效管理工作开展情况如下： 2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额139.28万元；2018年度开展的绩效评价项目0个。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。