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上海市青浦区蔬菜技术推广站2018年度单位预算

无

主动公开

无

青浦区农业委员会

2018.02.12

目  录
 
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

青浦区蔬菜技术推广站主要职能
    蔬菜技术推广站
    主要职能包括：
    上海市青浦区蔬菜技术推广站建于1984年，正科级全额拨款单位。青浦区是本市主要的蔬菜产区之一。区蔬菜技术推广站承担着本区蔬菜生技术的推广工作，担负全区蔬菜生产现代化技术的研究、指导、推广、普及和技术培训等和开展新品种、新农药、新材料、新技术的试验与应用等工作。
          

蔬菜技术推广站机构设置
    上海市青浦区蔬菜技术推广站是一个独立核算单位。本单位人员编制数20人，年末实有人数17人。内设7个条线和办室，包括：办公室、财务室、蔬菜种子、蔬菜栽培、蔬菜植保、蔬菜检测、蔬菜培训。

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

2018年单位预算编制说明
    2018年，蔬菜站预算支出总额为1213.64万元，其中：财政拨款支出预算1213.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1213.64万元，比上年执行数减少1336.66万元，主要原因是项目预算支出大幅减少。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目69.47万元，主要用于缴纳社会养老金支出及离退休费人员经费。
    2. “医疗卫生和计划生育支出”科目22.77万元，主要用于医疗保险金支出。
    3. “农林水支出”科目1108.06万元，主要用于农业事业支出。
    4. “住房保障支出”科目13.34万元，主要用于缴纳住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 12,136,400 八、社会保障和就业支出 694,669 694,669 　 　
1、一般公共预算资金 　 九、医疗卫生与计划生育支出 227,685 227,685 　 　
2、政府性基金 　 十二、农林水支出 11,080,603 2,724,483 1,230,120 7,126,000
二、事业收入 　 十九、住房保障支出 133,443 133,443 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 12,136,400 支出总计 12,136,400 3,780,280 1,230,120 7,126,000

2018年单位收入预算总表
        单位：元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 694,669 694,669 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 694,669 694,669 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 23,600 23,600 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 479,335 479,335 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 191,734 191,734 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 227,685 227,685 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 227,685 227,685 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 227,685 227,685 　 　 　
213 　 　 农林水支出 11,080,603 11,080,603 　 　 　
213 01 　 农业 11,080,603 11,080,603 　 　 　
213 01 04 事业运行 3,954,603 3,954,603 　 　 　
213 01 06 科技转化与推广服务 7,126,000 7,126,000 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 133,443 133,443 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 133,443 133,443 　 　 　
221 02 01 住房公积金 133,443 133,443 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
 合计 12,136,400 12,136,400 　 　 　

 

2018年单位支出预算总表
    单位：元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 694,669 694,669 　
208 05 　 行政事业单位离退休 694,669 694,669 　
208 05 02 事业单位离退休 23,600 23,600 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 479,335 479,335 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 191,734 191,734 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 227,685 227,685 　
210 11 　 行政事业单位医疗 227,685 227,685 　
210 11 02 事业单位医疗 227,685 227,685 　
213 　 　 农林水支出 11,080,603 3,954,603 7,126,000
213 01 　 农业 11,080,603 3,954,603 7,126,000
213 01 04 事业运行 3,954,603 3,954,603 　
213 01 06 科技转化与推广服务 7,126,000 　 7,126,000
221 　 　 住房保障支出 133,443 133,443 　
221 02 　 住房改革支出 133,443 133,443 　
221 02 01 住房公积金 133,443 133,443 　
　 　 　 　 　 　 　
 合计 12,136,400 5,010,400 7,126,000

 

2018年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 12,136,400 八、社会保障和就业支出 694,669 694,669 　
二、政府性基金 　 九、医疗卫生与计划生育支出 227,685 227,685 　
　 　 十二、农林水支出 11,080,603 11,080,603 　
　 　 十九、住房保障支出 133,443 133,443 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 12,136,400 支出总计 12,136,400 12,136,400 　

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    单位：元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 694,669 694,669 　
208 05 　 行政事业单位离退休 694,669 694,669 　
208 05 02 事业单位离退休 23,600 23,600 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 479,335 479,335 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 191,734 191,734 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 227,685 227,685 　
210 11 　 行政事业单位医疗 227,685 227,685 　
210 11 02 事业单位医疗 227,685 227,685 　
213 　 　 农林水支出 11,080,603 3,954,603 7,126,000
213 01 　 农业 11,080,603 3,954,603 7,126,000
213 01 04 事业运行 3,954,603 3,954,603 　
213 01 06 科技转化与推广服务 7,126,000 　 7,126,000
221 　 　 住房保障支出 133,443 133,443 　
221 02 　 住房改革支出 133,443 133,443 　
221 02 01 住房公积金 133,443 133,443 　
 合计 12,136,400 5,010,400 7,126,000

 

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
注：2018年单位政府性基金无预算支出，故本表无数据。      

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
      单位：元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 3,755,480 3,755,480 　
301 01 基本工资 607,104 607,104 　
301 02 津贴补贴 160,224 160,224 　
301 06 伙食补助费 97,104 97,104 　
301 07 绩效工资 1,631,679 1,631,679 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 479,335 479,335 　
301 09 职业年金缴费 191,734 191,734 　
301 10 职工基本医疗保险缴费 227,685 227,685 　
301 12 其他社会保障缴费 47,892 47,892 　
301 13 住房公积金 133,443 133,443 　
301 99 其他工资福利支出 179,280 179,280 　
302 　 商品和服务支出 1,198,520 　 1,198,520
302 01 办公费 179,424 　 179,424
302 02 印刷费 10,000 　 10,000
302 04 手续费 5,000 　 5,000
302 05 水费 40,000 　 40,000
302 06 电费 40,000 　 40,000
302 07 邮电费 20,000 　 20,000
302 09 物业管理费 485,520 　 485,520
302 11 差旅费 100,000 　 100,000
302 13 维修（护）费 20,000 　 20,000
302 15 会议费 　 　 　
302 16 培训费 40,000 　 40,000
302 17 公务接待费 5,000 　 5,000
302 20 委托业务费 15,000 　 15,000
302 28 工会经费 44,776 　 44,776
302 29 福利费 61,200 　 61,200
302 31 公务用车运行维护费 　 　 　
302 39 其他交通费用 132,600 　 132,600
302 99 其他商品和服务支出 　 　 　
303 　 对个人和家庭的补助 24,800 24,800 　
303 01 离休费 　 　 　
303 02 退休费 23,600 23,600 　
303 99 其他对个人和家庭的补助 1,200 1,200 　
310 　 其他资本性支出 31,600 　 31,600
310 02 办公设备购置 31,600 　 31,600
合计 5,010,400 3,780,280 1,230,120

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.5 　 0.5 　 　 　 　

其他相关情况说明
 一、2018年“三公”经费预算情况说明
 2018年“三公”经费预算数为0.5万元，与2017年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算持平，主要原因是无。
（三）公务接待费0.5万元。与2017年预算持平，主要原因是厉行节约。
  二、机关运行经费预算
      本单位无机关运行经费。
  三、政府采购情况
      2018年度本单位政府采购预算3.16万元，其中：政府采购货物预算3.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
  四、绩效目标设置情况
      2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金712.6万元。  
          
          

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区蔬菜技术推广站
项目名称 “夏淡”绿叶菜生产
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 为确保全区3余万亩“夏淡”绿叶菜种植任务的完成，保护菜农种菜积极性和增加菜农收益，对“夏淡”期间灾害性天气恢复生产专用肥区补40元/亩；对在“夏淡”期间种植绿叶菜的农户和农业生产经营组织进行补贴，市补80元/亩，区配套40元/亩。
立项依据 关于落实本市蔬菜生产相关补贴政策的通知》（沪农委【2011】77号）、《关于做好2017年蔬菜生产补贴资金使用的通知》（沪农委【2017】52 号）
项目设立的必要性 为确保全区3余万亩“夏淡”绿叶菜种植任务的完成，对生产必须的农资进行补贴，减轻菜农种植成本，调动菜农积极性。
保证项目实施的制度、措施 分解落实保有量种植面积，重点以设施基地及绿叶菜核心基地为主。 按照市年度相关文件进行配套，结合本区实际进行安排，力争确保绿叶菜保有量任务的完成。
项目总预算（元） 1395000 项目当年预算（元） 2465000
同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 蔬菜面积第三方核查 150000
“夏淡”绿叶菜专用肥补贴 1220000
“夏淡”绿叶菜专用肥单一来源采购委托代理费 25000
项目实施计划 一季度落实保有量任务；二、三季度抓推进和政府采购；三、四季度抓绿叶菜专用肥补贴资金的拨付和抓种植补贴的核拨。
项目总目标 完成夏淡3余万亩绿叶菜保有量种植任务。
年度绩效目标 完成夏淡3余万亩绿叶菜保有量种植任务和25万吨以上的绿叶菜上市量。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
资金到位率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
预算执行率 ≥90.00
资金到位及时性 及时
项目管理制度执行的有效性 有效
产出目标 补贴任务完成率 ≥90.00%
　 　
　 　
效果目标 种植户及生产组织满意度，绿叶菜价格基本稳定 ≥80.00%
　 　
　 　
影响力目标 项目立项的规范性 规范
立项依据的充分性 充分
　 　
备注 　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区蔬菜技术推广站
项目名称 蔬菜生产补贴农药
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 为提高上市商品蔬菜的质量，确保全区蔬菜生产源头可控，2017年继续实施蔬菜生产推广应用高效低毒低残留蔬菜农药补贴。对全区51229亩蔬菜种植面积中，种植10以上的农户和生产组织按市补50元/亩，区补40元/亩；种植10以下的种植户按区补90元/亩；农药的组织经费暂按10%预算。
立项依据 《关于落实本市蔬菜生产相关补贴政策的通知》（沪农委【2011】77号）、《关于做好2017年蔬菜生产补贴资金使用的通知》（沪农委【2017】52 号）
项目设立的必要性 以农药为重点的农业投入品对蔬菜产品的安全起着决定性作用，目前蔬菜农资市场管理尚欠规范，农药品种繁多，市场上复配、混配农药的情况比较普遍，且许多农药品种在蔬菜上限禁用，会对安全生产带来隐患。按照农产品质量安全法，为确保地产蔬菜质量食用安全，通过源头政策支撑保障蔬菜生产安全。
保证项目实施的制度、措施 按照每年市推荐推广的农药补贴品种范围，根据街镇选择上报的相关需求品种，由区蔬菜技术推广站负责统一组织政府采购后分发至各街镇或基地。
项目总预算（元） 3285000 项目当年预算（元） 3335000
同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 蔬菜生产推广使用市推荐推广的高效低毒低残留补贴农药组织工作经费 800000
蔬菜生产推广使用市推荐推广的高效低毒低残留补贴农药取财政补贴 2385000
蔬菜 生产不同农药单一来源采购委托代理费 100000
项目实施计划 对2018年全区蔬菜种植面积推广应用高效低毒低残留蔬菜农药进行补贴，按150元/亩，其中市、区财政补90元/亩，以确保全区蔬菜生产源头可控，提高上市商品蔬菜的质量和放心。
项目总目标 保证全区蔬菜生产源头可控，确保蔬菜质量安全放心
年度绩效目标 保证全区蔬菜生产源头可控，确保蔬菜质量安全放心。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
资金到位率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
预算执行率 ≥90.00
资金到位及时性 及时
项目管理制度执行的有效性 有效
产出目标 地产蔬菜农残合格率 ≥98.00%
　 　
　 　
效果目标 地产蔬菜农残合格率 ≥98.00%
　 　
　 　
影响力目标 项目立项的规范性 规范
立项依据的充分性 充分
长效管理制度建设 完善
备注 　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区蔬菜技术推广站
项目名称 蔬菜标准园创建
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 通过标准园创建，实行“五化、六统一”管理，全面提升重点基地果蔬质量安全水平，辐射全区蔬菜安全生产水平提高。2017—2018度蔬菜标准园计划创建区级2家，每家补贴标准50万元，共计100万元。
立项依据 《关于2016—2020年上海市园艺作物标准园创建工作的实施意见》（沪农委【2016】111号）
项目设立的必要性 通过以创建为抓手，全面提升农产品食用安全生产水平，带动辐射面上生产。
保证项目实施的制度、措施 推广生态栽培技术，推进标准化改造及配套设施建设，建立健全各项制度体系及创建优质品牌；购买防雾滴薄膜、防虫网、性诱剂、色板、有机肥、农药、实行蔬菜废弃物处理；推行蔬菜无公害认证，农残检测，蔬菜产品质量可追溯制度等。通过集成技术、集约项目、集中力量，推动发展方式转变和经营方式创新，实现规模化种植、标准化生产、商品化处理、品牌化销售和产业化经营，稳定提高蔬菜质量安全水平，提升产业发展竞争力的目的。　       1、加强组织领导。成立蔬菜标准园创建领导小组和实施小组，指导开展标准园创建工作，保证各项措施落实到位；                                                            2、加强培训和技术指导。围绕创建标准、关键技术规程和验收办法以及标准园创建技术和产品质量等相关内容对参与人员、种植户分期分批进行培训。同时邀请专家实地指导，按照规范要求创建标准园。
项目总预算（元） 1000000 项目当年预算（元） 1000000
同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 2家蔬菜标准园创建奖补专项 1000000
　 　
　 　
项目实施计划 2017——2018年计划创建区级蔬菜标准园2家。1—7月，标准园创建申报，方案制定，并成立蔬菜标准园创建领导小组，开展相关培训；8—12月，建立和完善各项制度体系建设及生态栽培技术应用，完成标准化改造及配套设施建设；2018年1月—9月，继续实施推进；10—12月开展蔬菜标准园创建自检；并做好蔬菜标准园创建总结、验收等。
项目总目标 通过标准园创建，实行“五化、六统一”管理，全面提升重点基地蔬菜质量安全水平，上市蔬菜农残100%符合食品安全国家标准，达到农药使用量减少30%，节本增效10%以上。
年度绩效目标 全面提升重点基地蔬菜质量安全水平，上市蔬菜农残100%符合食品安全国家标准，达到农药使用量减少30%，节本增效10%以上。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
资金到位率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
预算执行率 ≥90.00
资金到位及时性 及时
项目管理制度执行的有效性 有效
产出目标 补贴任务完成率 100%
上市蔬菜农残合格率 100%
　 　
效果目标 合作社满意度 ≥90.00%
农药使用量减少 30%
节本增效 8-10%
影响力目标 项目立项的规范性 规范
立项依据的充分性 充分
人员到位率 =100.00%
长效管理制度建设 完善
备注 　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区蔬菜技术推广站
项目名称 蔬菜安全监管及制度建设
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 强化安全监管制度建设，建立田间档案记载，实行质量安全例行监测，推行质量可追溯制度和信息化管理，确保本区地产蔬菜质量安全、放心。
立项依据 《农产品质量安全法和食品安全法》、《食品安全条例》等。
项目设立的必要性 通过质量安全监管制度建设，为本区地产蔬菜质量安全监管工作提供财力保障，为确保产品质量安全奠定基础。
保证项目实施的制度、措施 通过强化安全监管制度建设，建立田间档案记载，实行质量安全例行监测，推行质量可追溯制度和信息化管理，确保本区地产蔬菜质量安全，放心。
项目总预算（元） 　 项目当年预算（元） 　
同名项目上年预算额（元） 　 同名项目上年预算执行数（元） 　
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 蔬菜安全监管及制度专项 480000
　 　
　 　
项目实施计划 1—3月发放田间档案记载本并进行记录，对重点基地的农事操作进行上网，并每月对推进情况进行督促，确保监管制度的落实，年底按工作实绩进行补贴。
项目总目标 确保本区蔬菜质量安全放心。
年度绩效目标 确保蔬菜质量安全放心，实现蔬菜质量安全可追溯。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
资金到位率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
预算执行率 ≥90.00
资金到位及时性 ≥90.00
项目管理制度执行的有效性 有效
产出目标 补贴任务完成率 100%
地产蔬菜农残合格率 ≥98.00%
　 　
效果目标 农户及合作社满意度 ≥80.00%
地产蔬菜农残合格率 ≥98.00%
　 　
影响力目标 项目立项的规范性 规范
立项依据的充分性 充分
长效管理制度建设 完善
备注 　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区蔬菜技术推广站
项目名称 蔬菜病虫测报
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目√
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 由于绿叶菜生产周期短、茬口多，因此蔬菜病虫害发生频繁，通过建立蔬菜测报点，对蔬菜主要病虫的发生、消长进行预测，制订适时防治预案，为菜农适期防治蔬菜病虫提供技术支撑，为全区上市蔬菜安全提供基础保障。
立项依据 《农产品质量安全法》、《食品安全法》、《上海市食品安全条例》、《农药管理条例》、《青浦区处置重特大植物疫情事故应急预案》等
项目设立的必要性 蔬菜病虫害具有发生时间长、种类多、危害重、防治难度大等特点。无公害蔬菜病虫生产害防治的主要问题 第一,菜农难以及时掌握病虫害预测预报.在无公害蔬菜生产过程中及时防治病虫害对蔬菜安全生产具有非常重要的作用,但广大菜农对植保部门病虫害的预测预报 难以及时、准确掌握.病虫害防治不及时,不仅会造成防治效果的低下,无形中会使菜农增加用药次数,从而增加了农药用量,不仅使蔬菜中农药残留增加,同时会 使害虫产生抗药性,导致防效下降,进而又增加农药使用量,造成恶性循环。通过对地产蔬菜的病虫发生情况进行系统预测可掌握害虫发生规律，制定和发布防治技术意见，避免种植户因不知晓具体病虫而盲目用药的现象，帮助种植户适时科学用药，从而降低病虫害对蔬菜的危害，保障蔬菜食用安全放心。
保证项目实施的制度、措施 根据市技术部门的工作要求，通过各测报点每月定期对蔬菜主要病虫进行预测分析，并对测报点的诱虫材料、测报灯日常维护和运行方面予以一定的财力保障，保证工作正常开展。
项目总预算（元） 120000 项目当年预算（元） 120000
同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 测吧报观察圃 100000
测报耗材 20000
　 　
项目实施计划 各测报点按照蔬菜病虫测报要求组织项目实施，完成全年测报任务，并根据主要病虫发生规律，印发技术意见，指导菜农科学适时防治蔬菜病虫害。
项目总目标 通过测报和病虫防治意见的有机结合，保障菜农科学用药，提高防治效率，确保上市蔬菜质量安全。
年度绩效目标 地产蔬菜质量符合食品安全国家标准，速测合格率99%以上。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
资金到位率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
预算执行率 =100.00%
资金到位及时性 及时
实际风险事件有效控制率 =100.00%
项目管理制度执行的有效性 有效
产出目标 蔬菜防效 ≥90.00
蔬菜病虫防治技术意见 =0.00
　 　
效果目标 农户及合作社满意度 ≥80.00
地产蔬菜农残速测合格率 ≥99.00
　 　
影响力目标 项目立项的规范性 规范
立项依据的充分性 充分
人员到位率 =100.00%
长效管理制度建设 完善
备注 　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区蔬菜技术推广站
项目名称 农药速测
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目√
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 全年检测70000只样本，通过对上市的地产蔬菜进行农药残留速测，为全区上市蔬菜提供安全保障。
立项依据 《农产品质量安全法》《食品安全法》、《食品安全条例》
项目设立的必要性 蔬菜病虫害具有发生时间长、种类多、危害重、防治难度大等特点，我区是上海市绿叶菜主产区，绿叶菜种植面积3余万亩，年上市量25.5万吨。由于绿叶菜生产周期短、茬口多，因此蔬菜病虫害发生频繁，种植户对农药的使用相对频繁，通过对上市蔬菜进行农残速测，一方面对种植户安全用药起威慑作用，另一方面为上市蔬菜安全放心把好质量关。
保证项目实施的制度、措施 按照年度速测计划，通过每月定期对上市蔬菜进行速测取样和检测，并对速测样本进行一定的财力保障，保证上市蔬菜质量安全、放心。
项目总预算（元） 350000 项目当年预算（元） 0
同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 农药速测专项 350000
　 　
　 　
项目实施计划 每月安排速测数量，分解至各街镇，组织实施。全年完成70000只速测样本。
项目总目标 通过速测工作，为上市蔬菜安全放心提供保障，速测合格率99%以上。
年度绩效目标 地产蔬菜质量符合食品安全国家标准。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
资金到位率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
预算执行率 =100.00%
资金到位及时性 及时
项目管理制度执行的有效性 有效
产出目标 补贴任务完成率 100%
地产蔬菜农残合格率 ≥99.00%
　 　
效果目标 农户及合作社满意度 ≥80.00%
地产蔬菜农残速测合格率 ≥99.00%
　 　
影响力目标 项目立项的规范性 规范
立项依据的充分性 充分
人员到位率 =100.00%
长效管理制度建设 完善
备注 　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区蔬菜技术推广站
项目名称 蔬菜新品种引筛及推荐
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目√
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 在蔬菜生产方面，一方面因蔬菜种子市场欠规范，种子质量良莠不齐，菜农不愿冒风险更新优良品种的风险，所以对新品种更新少和慢。另一方面由于种植成本的连年上涨，种植户对新品种种植心中无底，担心受损失，故对蔬菜新品种的应用积极性不高。然而单一品种的长期持续种植，将会出现种性退化，在产量、品质还是抗病性都会出现一些问题。为缓解这一问题，通过建立蔬菜优良品种引筛示范基地，开展新优蔬菜品种的引筛示范工作，并进行技术培训，提高种植户对新品种的认识，保障蔬菜的周年生产和周年均衡供应。
立项依据 《市政府办公厅关于印发本市确保蔬菜生产保障市场供应工作责任制考核办法的通知 》（沪府办〔2013〕64号）、《中华人民共和国农业技术推广法》
项目设立的必要性 通过新优品种的引筛、试验，筛选出潜力品种，为后期的示范推广做技术储备，为农户解决新品种应用的后顾之忧。有针对性的进行绿叶菜新优品种的引进筛选，缩短新品种引进周期，降低品种更新的风险，促进农民增产增收。
保证项目实施的制度、措施 一方面开展品种结构调查工作，引进绿叶蔬菜等优良品种奠定基础，另一方面以区示范基地为重点开展新品种引筛工作，筛选出的潜力品种为今后品种丰富和更新提供技术保障。同时，依托市产业体系应用成果组织优良新品种示范推广，为生产服务。
项目总预算（元） 96000 项目当年预算（元） 0
同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 蔬菜新品种引进、试验、筛选 54000
潜力品种示范栽培 42000
　 　
项目实施计划 以区示范基地为重点开展新品种引筛工作，筛选出的潜力品种为今后品种丰富和更新提供技术保障。
项目总目标 通过新品种引筛、示范、推广和培训，实现蔬菜增产5%以上。
年度绩效目标 推广蔬菜优良品种3个以上，增产5%以上。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
资金到位率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
预算执行率 ≥90.00%
资金到位及时性 及时
实际风险事件有效控制率 ≥90.00%
项目管理制度执行的有效性 有效
产出目标 补贴任务完成率 100%
增产 ≥5.00%
　 　
效果目标 农户及合作社满意度 ≥80.00%
丰富品种结构 ≥3.00
　 　
影响力目标 项目立项的规范性 规范
立项依据的充分性 充分
人员到位率 =100.00%
长效管理制度建设 完善
备注 　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区蔬菜技术推广站
项目名称 试验示范
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目√
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 青浦区蔬菜综合试验基地既是为全区保障全区蔬菜高产、优质生态及安全，开展新品种、绿色防控技术、水肥一体化、机械化等的试验和示范应用基地，又是全蔬菜技术推广站技术人员锻炼自身业务能力的练兵阵地。通过依托区蔬菜综合试验基地，蔬菜新优品种引试种及展示、示范，重点展示、示范以市推荐的蔬菜主推品种和潜力品种，开展双绿”工程示范，水肥一体示范应用，机械化示范应用，蔬菜废弃物资源化利用示范及设施菜田障碍土壤的修复示范等，方便蔬菜园艺场和广大菜农近距离参观学习，进而提升蔬菜生产面新优品种和新优技术的应用，为我区的优质蔬菜生产提供强有力的品种资源保障，为安全、高效、生态提供技术支撑。
立项依据 《市政府办公厅关于印发本市确保蔬菜生产保障市场供应工作责任制考核办法的通知 》（沪府办〔2013〕64号）、《中华人民共和国农业技术推广法》
项目设立的必要性 通过新优品种的引筛、试验，筛选出潜力品种，为后期的示范推广做技术储备，为农户解决新品种应用的后顾之忧。有针对性的进行绿叶菜新优品种的引进筛选，缩短新品种引进周期，降低品种更新的风险，促进农民增产增收。通过开展双绿”工程示范，水肥一体示范应用，机械化示范应用，蔬菜废弃物资源化利用示范及设施菜田障碍土壤的修复示范等，更好地为蔬菜生产安全、高效、生态提供技术支撑。
保证项目实施的制度、措施 通过财力保障，完成市等有关部门下达的技术推广任务。
项目总预算（元） 400000 项目当年预算（元） 0
同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 示范试验基地 400000
　 　
　 　
项目实施计划 通过开展双绿”工程示范，水肥一体示范应用，机械化示范应用，蔬菜废弃物资源化利用示范及设施菜田障碍土壤的修复示范等，更好地为蔬菜生产安全、高效、生态提供技术支撑。
项目总目标 完成市有关技术推广任务和站推广计划。
年度绩效目标 开展优良品种试验示范15个以上，完成市绿色防控示范和土壤修复示范工作。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
资金到位率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
预算执行率 ≥90.00
资金到位及时性 及时
项目管理制度执行的有效性 有效
产出目标 蔬菜质量安全农残合格率 ≥98.00%
　 　
　 　
效果目标 丰富品种结构 ≥90.00
　 　
　 　
影响力目标 项目立项的规范性 规范
立项依据的充分性 充分
长效管理制度建设 完善
备注