上海市青浦区动物疫病预防控制中心2018年度单位预算

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公开类型：主动公开

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发文日期：

公开主体：青浦区农业委员会

发布日期： 2018.02.12

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2018年单位财务收支预算总表

2. 2018年单位收入预算总表

3. 2018年单位支出预算总表

4．2018年单位财政拨款收支预算总表

5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区动物疫病预防控制中心主要职能

上海市青浦区动物疫病预防控制中心主要职能是承担全区动物疫病检测、诊断、流行病学调查、防疫和畜牧生产技术培训、推广、指导。

上海市青浦区动物疫病预防控制中心机构设置

上海市青浦区动物疫病预防控制中心设4个内设机构，包括：办公室、财务室、防疫科、实验室。

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市青浦区动物疫病预防控制中心预算支出总额为1009.83万元，其中：财政拨款支出预算1009.83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1009.83万元，比上年执行数减少34.32万元，主要原因是项目经费预算减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目90.37万元，主要用于离退休经费、职工养老金和职业年金缴费支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目26.98万元，主要用于职工医疗缴费支出。

3. “农林水支出”科目874.52万元，主要用于农业事业运行。

4.“住房保障支出”科目17.96万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

2018年单位财务收支预算总表

						单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	10,098,300	一、社会保障和就业支出	903,746	903,746
1、一般公共预算资金	10,098,300	二、医疗卫生与计划生育支出	269,800	269,800
2、政府性基金		三、农林水支出	8,745,204	3,291,684	1,387,520	4,066,000
二、事业收入		四、住房保障支出	179,550	179,550
三、事业单位经营收入
四、其他收入





收入总计	10,098,300	支出总计	10,098,300	4,644,780	1,387,520	4,066,000

2018年单位收入预算总表

								单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
208			社会保障和就业支出	903,746	903,746
208	05		行政事业单位离退休	903,746	903,746
208	05	02	事业单位离退休	108,560	108,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,986	567,986
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	227,200	227,200
210			医疗卫生与计划生育支出	269,800	269,800
210	11		行政事业单位医疗	269,800	269,800
210	11	02	事业单位医疗	269,800	269,800
213			农林水支出	8,745,204	8,745,204
213	01		农业	8,745,204	8,745,204
213	01	04	事业运行	8,745,204	8,745,204
221			住房保障支出	179,550	179,550
221	02		住房改革支出	179,550	179,550
221	02	01	住房公积金	179,550	179,550
合计				10,098,300	10,098,300

2018年单位支出预算总表

						单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	903,746	903,746
208	05		行政事业单位离退休	903,746	903,746
208	05	02	事业单位离退休	108,560	108,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,986	567,986
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	227,200	227,200
210			医疗卫生与计划生育支出	269,800	269,800
210	11		行政事业单位医疗	269,800	269,800
210	11	02	事业单位医疗	269,800	269,800
213			农林水支出	8,745,204	4,679,204	4,066,000
213	01		农业	8,745,204	4,679,204	4,066,000
213	01	04	事业运行	8,745,204	4,679,204	4,066,000
221			住房保障支出	179,550	179,550
221	02		住房改革支出	179,550	179,550
221	02	01	住房公积金	179,550	179,550
合计				10,098,300	6,032,300	4,066,000

2018年单位财政拨款收支预算总表

					单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	10,098,300	一、社会保障和就业支出	903,746	903,746
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	269,800	269,800
		三、农林水支出	8,745,204	8,745,204
		四、住房保障支出	179,550	179,550









收入总计	10,098,300	支出总计	10,098,300	10,098,300

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	903,746	903,746
208	05		行政事业单位离退休	903,746	903,746
208	05	02	事业单位离退休	108,560	108,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567,986	567,986
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	227,200	227,200
210			医疗卫生与计划生育支出	269,800	269,800
210	11		行政事业单位医疗	269,800	269,800
210	11	02	事业单位医疗	269,800	269,800
213			农林水支出	8,745,204	4,679,204	4,066,000
213	01		农业	8,745,204	4,679,204	4,066,000
213	01	04	事业运行	8,745,204	4,679,204	4,066,000
221			住房保障支出	179,550	179,550
221	02		住房改革支出	179,550	179,550
221	02	01	住房公积金	179,550	179,550
合计				10,098,300	6,032,300	4,066,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：2018年单位政府性基金无预算支出，故本表无数据。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

					单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,356,070	4,356,070
301	01	基本工资	701,796	701,796
301	02	津贴补贴	471,870	471,870
301	04	社会保险缴费	353,358	353,358
301	06	伙食补助费	114,240	114,240
301	07	绩效工资	1,919,620	1,919,620
310	08	机关事业单位基本养老保险缴费	567,986	567,986
310	09	职业年金缴费	227,200	227,200
302		商品和服务支出	1,292,880		1,292,880
302	01	办公费	61,050		61,050
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	13,000		13,000
302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	485,520		485,520
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	招待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	51,310		51,310
302	29	福利费	72,000		72,000
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费	147,000		147,000
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
303		对个人和家庭的补助	288,710	288,710
303	02	退休费	108,560	108,560
303	11	住房公积金	179,550	179,550
303	99	其他对个人和家庭补助	600	600
310		其他资本性支出	94,640		94,640
310	02	办公设备购置	94,640		94,640
合计			6,032,300	4,644,780	1,387,520

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
						单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
4.5		1	3.5		3.5

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明
     2018年“三公”经费预算数为4.5万元，比2017年预算增加0.7万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费3.5万元，比2017年预算增加0.7万元，主要原因是预算指标增加。
（三）公务接待费1万元。与2017年预算持平。
二、机关运行经费预算
     本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
     2018年度本单位政府采购预算112.51万元，其中：政府采购货物预算111.01万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元。
四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金406.6万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区动物疫病预防控制中心
项目名称	重大动物疫病防控经费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费☑ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类☑
开始时间	2018年1月1日		结束时间		2018年12月31日
项目概况	有效控制重大动物疫病，确保本区不发生重大地产生猪产品质量安全事件，保障市民食肉安全，确保本区畜牧业安全生产，促进社会稳定。一、上海市青浦区高致病性禽流感和口蹄疫等主要疫病免疫：1、高致病性禽流感免疫；2、口蹄疫免疫；3、小反刍兽疫免疫；4、高致病性猪蓝耳病免疫；5、猪瘟免疫；6、新城疫免疫；7、狂犬病免疫；8、炭疽、猪流行性乙脑炎免疫二、上海市青浦区动物疫病监测与流行病学调查：（一）动物疫病监测：1、动物流感监测；2、口蹄疫监测；3、布鲁氏菌病监测4、小反刍兽疫监测；5、马传染性贫血、马鼻疽监测；6、血吸虫监测；7、高致病性猪蓝耳病监测；8、猪瘟监测；9、猪伪狂犬、猪圆环病毒监测；10、新城疫监测；11、牛结核病监测；12、狂犬病监测；13、非洲猪瘟监测（二）流行病学调查：1、禽群疫病定点调查；2、猪群疫病定点调查；3、牛群和羊群疫病定点调查；4、养殖场环境致病微生物污染状况定点调查。三、上海市青浦区地产生猪出栏前“瘦肉精”及其替代品监测：1、出栏前监测：监测克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、赛庚啶；2、飞行监督抽检，根据上海市动物疫病预防控制中心要求配合完成。
立项依据	为切实加强我区重大动物疫病和人畜共患病防控，保障我区畜牧业生产稳定和畜产品市场有效供应，根据市农委，市财政《关于调整本市重大动物疫病防治资金补助政策的通知》、《关于印发2017年上海市高致病性禽流感和口蹄疫等主要疫病免疫计划实施方案的通知》、《关于印发2017年上海市动物疫病监测与流行病学调查计划的通知》、《关于下达2017年上海市地产生猪出栏前“瘦肉精”及其替代品监测计划的通知》等文件，特申请重大动物疫病防治经费。
项目设立的必要性	动物疫病防治工作关系食品和公共卫生安全，关系社会和谐稳定，是各级政府社会管理和公共服务的重要职责，市农业农村工作的重要内容。抓好高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病以及狂犬病、结核病等人畜共患病的防治工作时保障畜牧业生产稳定、保障畜产品有效供应的重要基础。

保证项目实施的制度、措施	根据农业部及上海市农委工作要求，结合本区实际情况制定《青浦区高致病性禽流感和口蹄疫等主要动物疫病免疫计划实施方案》、《青浦区动物疫病监测与流行病学调查计划》、《青浦区地产生猪出栏前“瘦肉精”及其替代品监测计划》、《动物防疫物资管理制度》等。开展动物疫病防控工作督查、技术培训以及组织召开春秋防集中免疫工作会议等措施。

项目总预算（元）		4066000		项目当年预算（元）		4066000
同名项目上年预算额（元）		4893000		同名项目上年预算执行数（元）		4546159
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	防控物资经费				100000
	防疫废弃物处置经费				20000
	犬防控经费				110000
	主要动物疫病防疫经费				113000
	主要动物疫病检测经费				1655000
	消毒经费等				250000
	兽药实验室运转费				1205000
	重大动物疫病防疫经费				320000
	兽药残留检测经费				90000
	检测样品采样人工费				203000
项目实施计划	按照部、市、区三级工作要求与部署，制定本区春、秋季动物疫病的集中免疫和监测计划，组织实施全区免疫工作、采样与检测工作，确定重大动物疫病免疫工作，做到应免尽免，科学分析动物疫病免疫状况、流行规律和疫情动态。
项目总目标	确保我区重大动物疫病安全可控、地产生猪安全上市。
年度绩效目标	确保重大动物疫病免疫工作做到应免尽免，抗体合格率达到80%，地产生猪“瘦肉精”等违禁药物检测做到上市前全覆盖，保障我区畜牧业生产稳定。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金到位率			=100%
	专款专用率			=100%
	预算执行率			=100%
产出目标	安全生产事故率			0起
	重大动物疫病强制免疫率			=100.00%
	计划完成率			=100.00%
	重大动物疫情发生率			0起
效果目标	综合防控能力提升			明显
	养殖场畜禽死亡率			降低
	养殖环境消毒灭源			规范
影响力目标	重大动物疫情控制应急预案			完善
	基层防疫队伍健全性			健全
	公共卫生预警预防制度			完善
	防控工作责任制度			健全
备注