上海市青浦区动物疫病预防控制中心2018年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区农业委员会
2019.08.23
目 录
第一部分上海市青浦区动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区动物疫病预防控制中心2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分上海市青浦区动物疫病预防控制中心2018年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
上海市青浦区动物疫病预防控制中心主要职能是承担全区动物疫病检测、诊断、流行病学调查、防疫和畜牧生产技术培训、推广、指导。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区动物疫病预防控制中心设4个内设机构，包括：办公室、财务室、防疫科、实验室。
第二部分 上海市青浦区动物疫病预防控制中心2018年度决算表
2018
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
929.07
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
0.85
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
70.65
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
22.92
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
811.90
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
16.39
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
929.92
|
本年支出合计
|
921.86
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
6.38
|
年末结转和结余
|
14.44
|
|
总计
|
936.30
|
总计
|
936.30
|
2018
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
929.92
|
929.07
|
0.85
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
70.65
|
70.65
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
70.65
|
70.65
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
5.96
|
5.96
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
45.39
|
45.39
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
19.30
|
19.30
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
22.92
|
22.92
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
22.92
|
22.92
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
22.92
|
22.92
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
819.96
|
819.11
|
0.85
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
819.96
|
819.11
|
0.85
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
819.96
|
819.11
|
0.85
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
16.39
|
16.39
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
16.39
|
16.39
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
16.39
|
16.39
|
|
|
|
|
|
|
2018
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
921.86
|
534.92
|
386.94
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
70.65
|
70.65
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
70.65
|
70.65
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
5.96
|
5.96
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
45.39
|
45.39
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
19.30
|
19.30
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
22.92
|
22.92
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
22.92
|
22.92
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
22.92
|
22.92
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
811.90
|
424.96
|
386.94
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
811.90
|
424.96
|
386.94
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
811.90
|
424.96
|
386.94
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
16.39
|
16.39
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
16.39
|
16.39
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
16.39
|
16.39
|
|
|
|
|
|
2018
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
929.07
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
70.65
|
70.65
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
22.92
|
22.92
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
811.90
|
811.90
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
16.39
|
16.39
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
929.07
|
本年支出合计
|
921.86
|
921.86
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
6.38
|
年末财政拨款结转和结余
|
13.59
|
13.59
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
6.38
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
935.45
|
总计
|
935.45
|
935.45
|
|
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
70.65
|
70.65
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
70.65
|
70.65
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
5.96
|
5.96
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
45.39
|
45.39
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
19.30
|
19.30
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
22.92
|
22.92
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
22.92
|
22.92
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
22.92
|
22.92
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
811.90
|
424.96
|
386.94
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
811.90
|
424.96
|
386.94
|
|
213
|
01
|
04
|
事业运行
|
811.90
|
424.96
|
386.94
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
16.39
|
16.39
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
16.39
|
16.39
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
16.39
|
16.39
|
|
|
合计
|
921.86
|
534.92
|
386.94
|
|||
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
409.31
|
409.31
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
62.69
|
62.69
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
47.89
|
47.89
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
11.83
|
11.83
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
175.23
|
175.23
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险费
|
45.39
|
45.39
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
19.30
|
19.30
|
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
22.92
|
22.92
|
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
7.67
|
7.67
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
16.39
|
16.39
|
|
|
301
|
14
|
医疗费
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
113.12
|
|
113.12
|
|
302
|
01
|
办公费
|
4.59
|
|
4.59
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
2.68
|
|
2.68
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.02
|
|
0.02
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.23
|
|
0.23
|
|
302
|
06
|
电费
|
4.88
|
|
4.88
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
4.29
|
|
4.29
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
49.59
|
|
49.59
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
1.82
|
|
1.82
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
11.82
|
|
11.82
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.30
|
|
0.30
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
6.47
|
|
6.47
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
5.13
|
|
5.13
|
|
302
|
29
|
福利费
|
6.11
|
|
6.11
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
1.73
|
|
1.73
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
13.42
|
|
13.42
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
6.23
|
6.23
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
5.96
|
5.96
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
10
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他个人和家庭的补助支出
|
0.27
|
0.27
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
6.26
|
|
6.26
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
6.26
|
|
6.26
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
22
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
534.92
|
415.54
|
119.38
|
||
2018
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
2.90
|
2.03
|
0
|
0
|
2.50
|
1.73
|
0
|
0
|
2.50
|
1.73
|
0.40
|
0.30
|
|
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区动物疫病预防控制中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
2018
年度资产负债情况表
|
||||
|
金额单位：万元
|
||||
|
|
数量
|
价值
|
||
|
年初数
|
年末数
|
年初数
|
年末数
|
|
|
一、资产合计
|
——
|
——
|
1098.67
|
1119.15
|
|
（一）流动资产
|
——
|
——
|
200.30
|
212.12
|
|
（二）固定资产
|
——
|
——
|
898.36
|
907.03
|
|
其中：1.房屋（平方米）
|
2115.62
|
2115.62
|
267.00
|
267.00
|
|
2.
通用设备（台/套/辆）
|
131
|
115
|
151.82
|
116.71
|
|
（1）车辆
|
1
|
1
|
14.38
|
14.38
|
|
一般公务用车
|
|
|
|
|
|
执法执勤用车
|
|
|
|
|
|
特种专业技术用车
|
|
|
|
|
|
其他用车
|
1
|
1
|
14.38
|
14.38
|
|
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
|
|
|
|
|
|
3.
专用设备（台/套）
|
65
|
55
|
331.84
|
380.54
|
|
单价100万元以上专用设备
|
|
|
|
|
|
4.
其他固定资产
|
——
|
——
|
147.7
|
142.78
|
|
减：累计折旧及减值准备
|
——
|
——
|
|
|
|
（三）长期投资
|
——
|
——
|
|
|
|
（四）在建工程
|
——
|
——
|
|
|
|
（五）无形资产
|
——
|
——
|
|
|
|
减：累计摊销
|
——
|
——
|
|
|
|
（六）其他资产
|
——
|
——
|
|
|
|
二、负债合计
|
——
|
——
|
177.82
|
181.58
|
|
三、净资产合计
|
——
|
——
|
920.85
|
937.57
|
第三部分 上海市青浦区动物疫病预防控制中心2018年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2018
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2018
年度收入总计为936.30万元、支出总计为936.30万元。与2017年度相比，收入、支出总计各减少138.45万元。主要原因：人员经费和项目经费的减少。
二、关于
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2018
年度收入决算情况说明
本年
收入合计929.92万元，其中：财政拨款收入929.07万元，占99.91%；上级补助收入0.85万元，占0.09%。
三、关于
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2018
年度支出决算情况说明
本年
支出合计921.86万元，其中：基本支出534.92万元，占58.03%；项目支出386.94万元，占41.97%。
四、关于
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2018
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2018
年度财政拨款收支总决算935.45万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少116.53万元，降低11.08%。主要原因：人员经费及项目经费减少。
五、关于
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2018
年度一般公共预算财政拨款支出921.86万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少116.85万元，降低11.25%。主要原因：人员经费及项目经费的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2018
年度一般公共预算财政拨款支出921.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）70.65万元，占7.66%；医疗卫生与计划生育支出（210）22.92万元，占2.49%；农林水支出（213）811.90万元，占88.07%；住房保障支出（221）16.39万元，占1.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2018
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1009.83万元，支出决算为921.86万元，完成年初预算的91.29%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费和项目经费调减。其中：
1
、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）。主要用于：退休人员经费。年初预算为10.86万元，支出决算为5.96万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动减少。
2
、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。主要用于：在职职工养老保险单位部分。年初预算为56.80万元，支出决算为45.39万元。决算数小于预算数的主要原因：退休2人。
3
、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。主要用于：在职职工职业年金单位部分。年初预算为22.72万元，支出决算为19.30万元。决算数小于预算数的主要原因：退休2人。
4
、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。主要用于：在职职工医疗保险单位部分。年初预算为26.98万元，支出决算为22.92万元。决算数小于预算数的主要原因：退休2人。
5
、农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）。主要用于：
重大动物疫病防疫经费、在职员工人员经费和公用经费。年初预算为874.52万元，支出决算为811.90万元。决算数小于预算数的主要原因：退休2人人员经费减少，项目经费减少。
6
、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。主要用于：
在职职工公积金单位部分。年初预算为17.95万元，支出决算为16.39万元。决算数小于预算数的主要原因：退休2人。
六、关于
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出534.92万元，包括人员经费415.54万元，公用经费119.38万元。基本支出中：
1
、工资福利支出409.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
2
、商品和服务支出113.12万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
3
、对个人和家庭的补助6.23万元，主要用于：退休费、其他个人和家庭的补助支出。
4
、资本性支出6.26万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区动物疫病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2018
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.90万元，支出决算为2.03万元，完成预算的70.00%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.73万元，完成预算的69.20%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的75.00%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车维护费减少。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少增加0.77万元，增长61.11%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.82万元，增长90.10%；公务接待费支出决算减少0.05万元，降低14.28%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车出车次数增加。公务接待费支出减少的主要原因是接待人次减少。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.73万元，占85.22%；公务接待费支出决算0.30万元，占14.78%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。开支内容包括：
无内容。
2
、公务用车购置及运行维护费支出1.73万元。其中：
公务用车运行维护支出
1.73
万元。主要用于
公务用车的车辆保险、燃料费用、维修保养费用
。
2018
年，上海市青浦区
动物疫病预防控制中心
开支财政拨款的公务用车保有量为
1
辆。
3
、公务接待费支出0.30万元。其中：
国内公务接待支出0.30万。主要用于公务接待客饭费用，公务接待批次20次、人次110人。
八、关于
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2018
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2018
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2018
年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区
动物疫病预防控制中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为108.69万元，其中：货物采购金额58.62万元、服务采购金额50.07万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
上海市青浦区动物疫病预防控制中心
2018
年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区动物疫病预防控制中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下： 2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额389.184万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额389.184万元，平均得分87.19分，绩效评级为“良”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
上海市青浦区动物疫病预防控制中心2018年度财政支出项目绩效评价结果
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
青浦区重大动物疫病防控经费项目
|
|
决算金额
|
386.9377
万元
|
|
评价分值
|
87.19
分
|
|
评价结论
|
良
|
|
主要绩效
|
1
、动物疫病防控成效明显青浦区动物疫控中心积极开展流行病学调查、重大动物疫病免疫、主要动物疫病免疫、疫病监测、药残监测等项目，认真如实履行各相关资料登记和信息统计工作流程，并定期上报相关部门。近年来，青浦区动物疫控中心动物疫病防控成果显著，有效保障了无重大动物疫病发生，无地产畜禽肉制品质量安全事故发生，很少发生养殖户畜禽疫病死亡情况。
2
、规范工作，预警机制健全，服务对象满意度高
区动物疫控中心规范工作流程，切实考虑养殖户的需求。积极开展动物疫病免疫工作，加强公共卫生安全预警预防，加强工作人员技能培训，提升工作规范性，受益对象满意度较高，养殖专业户、散养户对重大动物疫病防控经费项目的满意度达到90.13%。
|
|
存在问题
|
1
、绩效目标和指标设置不够合理
绩效目标设置不够全面，投入类目标指标诸如预算编制的合理性未有涉及，效果类指标没有包含满意度指标。指标归类不够合理，效果目标、影响力目标中有部分目标属于投入类、产出类目标，比如项目立项的规范性应该属于项目立项目标。部分绩效指标可测量性和数据可获得性不够，比如效果目标里的综合防控能力提升指标为定性指标，难以量化。
2
、部分项目预算编制不够合理
由于畜禽量的年际变化比较大，而且项目单位前期摸底调查不够到位，所以部分项目没有具体的数量标准，大部分项目没有具体的价格标准。动物疫控中心按照以往年度和上半年度的完成情况估计下年度的部分工作量和预算，测算依据不够充分，编制不够规范。
3
、部分项目未按计划完成，采购药品利用率偏低
部分项目计划完成率超过100%，但是另外一些项目计划完成率比较低，比如采样计划完成率为112.60%，但是重大动物疫病免疫和主要动物疫病免疫均未完成计划指标，重大动物疫病免疫计划完成率只有49.39%，主要动物疫病免疫计划完成率也只有78.67%。部分药品药品利用率比较低，比如鸭瘟疫苗的利用率只有30.88%，羊痘疫苗的利用率只有28.73%。
4
、基层防疫队伍不够健全
调查显示青浦区基层防疫队伍存在队伍老化情况，有的镇兽医站站长退休后无人接班，无新进人员补充防疫队伍。有些原有的防疫队伍遭遇解散，没有固定防疫人员。这些问题会影响基层防疫工作的及时开展，进而影响防疫效果
|
|
整改建议
|
1
、合理准确地设计绩效目标与指标
设计绩效目标与指标时，绩效目标要与项目内容相一致，绩效目标的水平值设计要有挑战性。要充分考虑各项指标，确保指标完整性；要区分各项指标范围，指标的设置要与目标相一致，要能考察目标的实现程度。
2
、增强预算编制合理性
青浦区动物疫病预防控制中心应提高预算编制能力，明确资金的使用途径。建议以后年度报年初预算要准确测算，明确具体的数量和价格指标，提高预测准确性。安排预算时应合理计划，考虑实际情况，避免出现申请了预算但是没有使用的情况。
3
、加强对实际情况的调查，进行切实可行的计划
项目单位在对下一年度进行计划时应加强对实际情况的调查了解，根据调查结果进行切实可行的计划，使计划与实际情况相符，避免出现计划数量被高估或者被低估而影响计划执行效率和采购药品利用率的情况。
4
、完善基层防疫队伍，提升基层防疫效果
青浦区动物疫控中心应采取各种有效措施吸引青年劳动力加入基层防疫队伍；做好人事安排，因人员退休而空缺的职位应及时安排合适的人员就职，保证基层防疫工作能够有效开展；针对部分街镇无固定防疫队伍的问题，项目单位应当积极促使其组建防疫队伍，并通过制度等规范防疫队伍的工作，保障公共卫生安全。
|
|
整改情况
|
1
、绩效目标和指标设置不够合理的整改
根据建议，我中心对目标分类进行了梳理与细化，在2020年预算的绩效目标与指标中已按投入类、产出类、效果类、影响力类四大目标分类，调整后预算执行率、预算编制合理性、资金使用规范性为投入类，计划完成率、项目完成及时性、物资验收合格率、动物疫病免疫覆盖情况、免疫抗体检测合格率、能力验证和培训合格率为产出类，采购药品利用率、重大动物疫情发生数、肉制品质量安全事故数、养殖户畜禽疫病死亡情况、满意度为效果类，管理信息系统的健全性、基层防疫队伍健全性为影响力类，并依实际情况设立了相应的目标值
，
每类的指标内容与目标值更趋于规范性、合理性、实现性。
2
、部分项目预算编制不够合理的整改
按预算编制要求，我中心在2019年预算中早已明确资金的使用途径，明确具体的数量和价格指标，在2020年的预算中也按此要求规范编制预算。畜禽养殖动态变化性大，在做预算前依据当年度上半年及上年度作为参考数据，并积极组织调研镇（街道）对下一年度养殖量的预估作为重要依据。但由于政府对于养殖业的政策及养殖户自身养殖需求的变化，以及其他不可控的养殖形势变化，对于养殖量的影响相当大，从而对预算计划准确性影响大。
3
、部分项目未按计划完成，采购药品利用率偏低的整改
加强了对镇（街道）对下一年度养殖量的预估情况的调研，根据调研结果进行切实可行的计划，使计划与实际情况尽可能的相符，同时避免出现计划数量被高估而影响计划执行效率和采购药品利用率偏低的情况。
4
、基层防疫队伍不够健全的整改
为了完善基层防疫队伍，本中心积极向上级有关领导呼吁建立健全防疫队伍，及专业技术人员补充的重要性，并积极促进镇（街道）兽医部门向所在镇级政府提出专业人员与队伍保障。通过不同层面、层层呼吁，希望在整个上海养殖量全面下降的形势下，仍能重视动物疫病防控，建立健全基层防疫队伍，保障公共卫生安全。
|