第一部分    上海市青浦区工伤认定事务中心概况

主要职能
负责做好为本区工伤职工或其近亲属免费提供认定工伤、视同工伤、不得认定或视同工伤，以及劳动能力鉴定、工伤治疗、停工留薪期、辅助器具、生活护理、工伤康复、工伤复发、伤残津贴等咨询服务工作；负责工伤保险的调查分析、数据统计，定期提交统计数据和分析报告；根据工伤保险调查分析情况，指导、协助企业做好工伤预防工作；协助局机关做好工伤受理、调查核实、工伤认定等相关事务性工作；协助局机关做好劳动能力鉴定相关事务性工作；承担局机关交办的其他事务性工作。
第二部分    上海市青浦区工伤认定事务中心
2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
 

第三部分  上海市青浦区工伤认定事务中心
2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区工伤认定事务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区工伤认定事务中心2016年度收入总计为423万元、支出总计为407.58万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加95.68万元、31.03万元。主要原因：人员工资及社保缴纳的增长。
二、关于上海市青浦区工伤认定事务中心2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区工伤认定事务中心2016年度收入合计423万元，其中：财政拨款收入422.66万元，占99%；其他收入0.34万元，占1%。
三、关于上海市青浦区工伤认定事务中心2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区工伤认定事务中心2016年度支出合计407.58万元，其中：基本支出341.16万元，占84%；项目支出66.42万元，占16%。
四、关于上海市青浦区工伤认定事务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区工伤认定事务中心2016年度财政拨款收支总决算收入422.66万元、支出407.58万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加95.34万元、31.03万元，增长29%、8%。主要原因：人员经费的增加。
五、关于上海市青浦区工伤认定事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区工伤认定事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出407.58万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.03万元，增长8%。主要原因：人员经费的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区工伤认定事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出407.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出
（类）381.69万元，占94%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.19万元，占3%；住房保障支出（类）11.7万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区工伤认定事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为381.01万元，支出决算为407.58万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因：职工绩效工资的增加及社保缴纳基数的调增。其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）381.69万元。主要用于：工伤认定中心职工的工资福利、社保缴纳等，以及工伤认定、劳动能力鉴定等工作的业务经费。年初预算为356.25万元，支出决算为381.69万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因：职工绩效工资的增加及社保缴纳基数的调增。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）14.19万元。主要用于：工伤认定中心职工医疗保险缴纳。年初预算为15.13万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：人员转入、转出的调整。
3、住房保障支出（类）（住房改革支出款）住房公积金（项）11.7万元。主要用于：工伤认定中心职工公积金缴纳。年初预算为9.63万元，支出决算为11.7万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因：职工缴纳公积金的基数的调增。

六、关于上海市青浦区工伤认定事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区工伤认定事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出341.16万元，包括人员经费304.17万元，公用经费36.99万元。基本支出中：
1、“工资福利支出”292.04万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 34.41万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”12.13万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”2.58万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区工伤认定事务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区工伤认定事务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.25万元，降低78%，其中：公务接待费支出决算减少0.25万元，降低78%。公务接待费支出减少的主要原因是：业务工作的接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出0.07万元。其中：
国内公务接待支出0.07万元。主要用于业务条线相关工作的接待，公务接待批次3个、人次34人。
八、关于上海市青浦区工伤认定事务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区工伤认定事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区工伤认定事务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区工伤认定事务中心无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）5.06万元，其中：货物采购金额5.06万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.06万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额5.06万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市青浦区工伤认定事务中心没有公务用车、一般执法执勤用车、其他用车等。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区工伤认定事务中心2016年度没有需要实行绩效目标管理的项目。