上海市青浦区工伤认定事务受理中心2017年度预算
无
主动公开
无
青浦区人力资源和社会保障局
2017.01.25
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区工伤认定事务中心主要职能
贯彻实施《工伤保险条例》和《上海市工伤保险实施办法》的文件精神，积极开展工伤保险业务培训和政策宣传工作，确保我区工伤认定和劳动能力鉴定工作顺利开展。
上海市青浦区工伤认定事务中心机构设置
青浦区工伤认定事务中心没有设置内设机构。
上海市青浦区工伤认定事务中心2017年部门预算编制说明
2017年，上海市青浦区工伤认定事务中心预算支出总额为409万元，其中：财政拨款支出预算409万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算409万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目380.41万元，主要用于事业单位人员、公用及项目经费支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目16.82万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。
3. “住房保障支出”科目11.77万元，主要用于事业单位住房公积金支出。
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2017
年预算单位财务收支预算总表
|
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编制单位：上海市青浦区工伤认定事务中心
|
单位：元
|
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本年收入
|
本年支出
|
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|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
4,090,000.00
|
一、社会保障和就业支出
|
3,804,078.00
|
|
1.
一般公共预算资金
|
4,090,000.00
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
168,189.00
|
|
2.
政府性基金
|
|
三、住房保障支出
|
117,733.00
|
|
二、事业收入
|
|
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
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|
四、其他收入
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五、财政专项资金
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|
收入总计
|
4,090,000.00
|
支出总计
|
4,090,000.00
|
|
2017
年预算单位收入预算总表
|
||||||||
|
编制单位：上海市青浦区工伤认定事务中心
|
单位：元
|
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|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
3,804,078
|
3,804,078
|
0
|
0
|
0
|
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
3,333,148
|
3,333,148
|
|
|
|
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
3,333,148
|
3,333,148
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
470,930
|
470,930
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
336,378
|
336,378
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
134,552
|
134,552
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
168,189
|
168,189
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
168,189
|
168,189
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
168,189
|
168,189
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
117,733
|
117,733
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
117,733
|
117,733
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
117,733
|
117,733
|
|
|
|
|
合计
|
4,090,000
|
4,090,000
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
2017
年预算单位支出预算总表
|
||||||
|
编制单位：上海市青浦区工伤认定事务中心
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
3,804,078
|
3,037,359
|
766,719
|
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
3,333,148
|
2,566,429
|
766,719
|
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
3,333,148
|
2,566,429
|
766,719
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
470,930
|
470,930
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
336,378
|
336,378
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
134,552
|
134,552
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
168,189
|
168,189
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
168,189
|
168,189
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
168,189
|
168,189
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
117,733
|
117,733
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
117,733
|
117,733
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
117,733
|
117,733
|
|
|
合计
|
4,090,000
|
3,323,281
|
766,719
|
|||
|
2017
年预算单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
编制单位：上海市青浦区工伤认定事务中心
|
单位：元
|
||||
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
4,090,000.00
|
一、社会保障和就业支出
|
3,804,078.00
|
3,804,078.00
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
168,189.00
|
168,189.00
|
|
|
|
|
三、住房保障支出
|
117,733.00
|
117,733.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
4,090,000.00
|
支出总计
|
4,090,000.00
|
4,090,000.00
|
|
|
2017
年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
编制单位：上海市青浦区工伤认定事务中心
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
3,804,078
|
3,037,359
|
766,719
|
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
3,333,148
|
2,566,429
|
766,719
|
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
3,333,148
|
2,566,429
|
766,719
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
470,930
|
470,930
|
0
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
336,378
|
336,378
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
134,552
|
134,552
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
168,189
|
168,189
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
168,189
|
168,189
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
168,189
|
168,189
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
117,733
|
117,733
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
117,733
|
117,733
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
117,733
|
117,733
|
|
|
合计
|
4,090,000
|
3,323,281
|
766,719
|
|||
|
2017
年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
编制单位：上海市青浦区工伤认定事务中心
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
|
注：上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
||||||
|
2017
年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
|
|||||
|
编制单位：上海市青浦区工伤认定事务中心
|
单位：元
|
||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
2,709,901
|
2,709,901.00
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
335,340
|
335,340.00
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
80,280
|
80,280.00
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
3,100
|
3,100.00
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
210,237
|
210,237.00
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
85,680
|
85,680.00
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
1,266,270
|
1,266,270.00
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
336,378
|
336,378.00
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
134,552
|
134,552.00
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
258,064
|
258,064.00
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
460,567
|
|
460,567.00
|
|
302
|
01
|
办公费
|
15,100
|
|
15,100.00
|
|
302
|
05
|
水费
|
1,500
|
|
1,500.00
|
|
302
|
06
|
电费
|
68,000
|
|
68,000.00
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
10,000
|
|
10,000.00
|
|
302
|
16
|
培训费
|
30,229
|
|
30,229.00
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
5,000
|
|
5,000.00
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
33,638
|
|
33,638.00
|
|
302
|
29
|
福利费
|
54,000
|
|
54,000.00
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
117,000
|
|
117,000.00
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
126,100
|
|
126,100.00
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
126,013
|
126,013.00
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
117,733
|
117,733.00
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
8,280
|
8,280.00
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
26,800
|
|
26,800.00
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
26,800
|
|
26,800.00
|
|
合计
|
3,323,281
|
2,835,914.00
|
487,367.00
|
||
|
2017
年上海市青浦区工伤认定事务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表
|
||||||
|
单位:万元
|
||||||
|
“三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
0.5
|
|
0.5
|
0
|
0
|
0
|
|
一、“三公”经费预算
上海市青浦区工伤认定事务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0.5万元，用于安排公务接待费与2016年预算持平。其中：
上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度未安排因公出国（境）费预算。
公务接待费预算0.5万元，主要安排业务接待交流或开展业务所需伙食费等支出。与2016年预算持平。
本单位未配备公务车辆,故没有公务用车购置及运行费预算。
二、机关运行经费预算
上海市青浦区工伤认定事务中心2017年度未安排机关运行经费预算。
2017年度本单位政府采购预算4.19万元，其中：政府采购货物预算4.19万元、政府采购服务预算0万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.19万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.51万元。
四、预算绩效情况
2017年度，上海市青浦区工伤认定事务中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额32万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
|
上海市财政支出项目绩效目标申报表
|
|||||||
|
(2017
年 )
|
|||||||
|
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区工伤认定事务中心
|
|||||||
|
项目名称
|
工伤鉴定专家业务费
|
||||||
|
项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||||
|
经常性专项业务费
☑
其他经常性项目□
|
|||||||
|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类
☑
|
||||||
|
项目负责人
|
郭旦华
|
联系人
|
李勤
|
联系电话
|
33861495
|
||
|
开始时间
|
2017
年1月1日
|
结束时间
|
2017
年12月31日
|
||||
|
项目概况
|
专家现场面检、上门面检的劳务费，工伤鉴定业务费等
|
||||||
|
立项依据
|
青人社（2016）29号文
|
||||||
|
项目设立的必要性
|
业务工作开展的需要
|
||||||
|
业务工作开展的需要
|
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施
|
按照相关文件规定实施
|
||||||
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项目总预算（元）
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320000
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项目当年预算（元）
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320000
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同名项目上年预算额（元）
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318000
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同名项目上年预算执行数（元）
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318000
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子项目名称
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预算金额（元）
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项目当年投入资金构成
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专家面检费、工伤鉴定劳务费
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282000
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专家业务活动费
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5000
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上门面检就餐补贴等
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33000
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项目实施计划
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按照相关文件规定实施
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项目总目标
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业务工作的正常运转
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年度绩效目标
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业务工作的正常运转
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分解目标
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分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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投入和管理目标
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资金到位及时性
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及时
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项目管理制度执行的有效性
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有效
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项目管理制度的健全性
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健全
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产出目标
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财政投入乘数
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=2.00
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效果目标
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专款专用率
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=100.00
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影响力目标
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项目立项的规范性
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规范
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长效管理制度建设
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完善
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备注
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填报单位负责人（签名）：郭旦华 填报人：李勤 填报日期：
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