目  录

第一部分 上海市青浦区就业促进中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区就业促进中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区就业促进中心2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释

 
第一部分    上海市青浦区就业促进中心概况

一、主要职能
上海市青浦区就业促进中心是上海市青浦区人力资源和社会保障局直属事业单位，作为公共就业管理和服务机构，承担着区域内的促进就业工作。作为政府的服务窗口，历来有着较好的服务文化、服务氛围，崇尚“就业是最大的民生”，顺民意、解民忧，形成了“优质服务惠民生”的良好服务形象。
    本中心主要职能是落实就业创业政策，促进就业年龄段内，有就业愿望的人群充分就业和为全市企、事业单位提供用工服务。上海市青浦区就业促进中心现集职业介绍、职业指导、职业培训、创业指导、创业扶持、劳动力资源管理、失业保险基金及促进就业专项资金管理、来沪人员招退工登记、综合保险和信息修改、就业援助员队伍建设和管理、就业弱势群体托底安置以及街镇劳动保障服务机构业务指导等为一体的促进就业服务机构。

二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区就业促进中心设9个内设机构，包括：办公室、财务科、失业保险科、创业指导科、劳动力资源管理科、 职业培训指导科、计算机信息管理科、综合计划科、来沪人员（境外）就业管理科。下设3个分支机构，为：上海市青浦区职业介绍所、上海市青浦区就业促进中心淀山湖地区分中心、上海市青浦区就业促进中心西虹桥地区分中心。
 

第三部分  上海市青浦区就业促进中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区就业促进中心2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区就业促进中心2017年度收入总计为1884.30万元、支出总计为1875.32万元。与2016年度相比，收入总计增加333.41万元、支出总计增加330.08万元。主要原因：1、年度绩效工资调增、社会保险缴费基数调整；2、新进8名工作人员增加的人员、公用等各项经费；3、2017年新增促进就业工作经费和档案库存建设费，故项目支出增幅较大。
二、关于上海市青浦区就业促进中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1884.30万元，其中：财政拨款收入1882.50万元，占99.9%；其他收入1.8万元，占0.1%。
三、关于上海市青浦区就业促进中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1875.32万元，其中：基本支出1617.39万元，占86.25%；项目支出257.93万元，占13.75%。
四、关于上海市青浦区就业促进中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区就业促进中心2017年度财政拨款收支总决算1882.50万元、1873.52万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加334.36万元、331.03万元，增长21.59%、21.46%。主要原因：1、年度绩效工资调增、社会保险缴费基数调整；2、新进8名工作人员增加的人员、公用等各项经费；3、2017年新增促进就业工作经费和档案库存建设费，故项目支出增幅较大。
五、关于上海市青浦区就业促进中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区就业促进中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1873.52万元，占本年支出合计的99.90%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加331.03万元，增长21.46%。主要原因：年度绩效工资调增以及新进8名工作人员增加的各项经费以及2017年新增促进就业工作经费和档案库存建设费，故项目支出增幅较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区就业促进中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1873.52万元，主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出1749.20万元，占93.36%；二、医疗卫生与计划生育支出72.32万元，占3.86%；三、住房保障支出52.00万元，占2.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区就业促进中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1750.32万元，支出决算为1873.52万元，完成年初预算的107.15%。决算数大于预算数的主要原因：1、社会保险缴费调整；2、绩效工资调整；3、2017年新进8名工作人员增加的人员公用等相关经费。其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。主要用于：就业促进中心日常发生的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出。年初预算为1443.61万元，支出决算为1531.92万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资调整以及2017年新进8名工作人员增加的人员、公用等相关经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为8万元，支出决算为4.91万元。决算数小于预算数的主要原因：部分离退休经费由局财务统一支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。年初预算为132.76万元，支出决算为151.69万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数调整以及新进8名工作人员增加的养老保险缴费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为53.1万元，支出决算为60.68万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费基数调整以及新进8名工作人员增加的职业年金缴费。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：财政部门直接安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为66.38万元，支出决算为72.32万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数调整以及新进8名工作人员增加的医疗保险缴费。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位用按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为46.47万元，支出决算为52.00万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数调整以及新进8名工作人员增加的公积金缴费。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。
六、关于上海市青浦区就业促进中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市就业促进中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1617.39万元，包括人员经费1376.01万元，公用经费241.38万元。基本支出中：
1、工资福利支出1317.61万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资等。
2、商品和服务支出235万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭的补助支出58.4万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的奖励支出等。
4、其他资本性支出6.38万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区就业促进中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区就业促进中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.52万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据相关文件精神，坚持厉行节约、规范简朴的招待原则，严格公务接待开支。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.22万元，降低100%，其中：公务接待费支出决算减少0.22万元，降低100%。公务接待费减少的主要原因是根据相关文件精神，坚持厉行节约、规范简朴的招待原则，严格公务接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市青浦区就业促进中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区就业促进中心局2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区就业促进中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区就业促进中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区就业促进中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况
上海市青浦区就业促进中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为123.1万元，其中：货物采购金额40.67万元、工程采购金额0万元、服务采购金额82.43万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海市青浦区就业促进中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区就业促进中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《青浦区就促中心考勤管理制度》、《2017年青浦区就业促进中心绩效工资分配补充意见》；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额220万元；2017年度开展的绩效评价项目1个（创业补贴），涉及预算金额3000万元，平均得分89.71分（绩效评级为“良”）。