第一部分    上海市青浦区劳动保障监察大队概况

一、主要职能
1.上海市青浦区劳动保障监察大队是上海市青浦区人力资源和社会保障局直属的参公事业单位。本单位的主要职能是：1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

二、机构设置
上海市青浦区劳动保障监察大队设一室三科四个内设机构，包括：办公室（督查科）、监察一科、监察二科、审理科。

 
第二部分    上海市青浦区劳动保障监察大队2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
 

第三部分  上海市青浦区劳动保障监察大队2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区劳动保障监察大队2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区劳动保障监察大队2016年度收入总计为765.05万元、支出总计为802.70万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加127.05万元、207.90万元。主要原因：人员调整了国家岗位工资和薪级工资，还增加了购房补贴及补充公积金，今年还新购置了2辆公务车。
二、关于上海市青浦区劳动保障监察大队2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区劳动保障监察大队2016年度收入合计765.05万元，其中：财政拨款收入765.05万元，占100%。
三、关于上海市青浦区劳动保障监察大队2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区劳动保障监察大队2016年度支出合计802.70万元，其中：基本支出757.60万元，占94.38%；项目支出45.10万元，占5.62%。
四、关于上海市青浦区劳动保障监察大队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区劳动保障监察大队2016年度财政拨款收支总决算765.05万元和802.70万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加127.05万元和207.90万元，增长19.91%和34.95%。主要原因：人员调整了国家岗位工资和薪级工资，还增加了购房补贴及补充公积金，今年还新购置了2辆公务车。
五、关于上海市青浦区劳动保障监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区劳动保障监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出802.70万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加207.90万元，增长34.95%。主要原因：人员调整了国家岗位工资和薪级工资，还增加了购房补贴及补充公积金，今年还新购置了2辆公务车。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区劳动保障监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出802.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）92.83%,医疗卫生与计划生育支出（类）3.62%,住房保障支出（类）3.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区劳动保障监察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为631.62万元，支出决算为802.70万元，完成年初预算的127.09%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整了国家岗位工资和薪级工资，还增加了购房补贴及补充公积金。其中：
1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）745.17万元。主要用于：人员经费和业务工作经费。年初预算为586.90万元，支出决算为745.17万元，完成年初预算的126.97%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整了国家岗位工资和薪级工资，还增加了购房补贴。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.01万元。主要用于：退休人员费用。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）29.06万元。主要用于：人员的医疗保险费。年初预算为29.06万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.46万元。主要用于:人员的公积金费用。年初预算为15.65万元，支出决算为28.46万元，完成年初预算的181.85%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加了补充公积金。
六、关于上海市青浦区劳动保障监察大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区劳动保障监察大队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出757.60万元，包括人员经费668.50万元，公用经费89.10万元。基本支出中：
1、工资福利支出639.75万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出83.90万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助28.75万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出5.20万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区劳动保障监察大队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区劳动保障监察大队2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为51.27万元，支出决算为51.27万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为51.21万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加28.21万元，增长122.33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少6.7万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加34.85万元，增长213.02%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有人员出国。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是今年新购置了2辆公务车。公务接待费支出增加的主要原因是有业务招待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算51.21万元，占99.88%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.12%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行维护费支出51.21万元。其中：
公务用车购置支出为29.96万元。主要用于新购置了2辆公务车。
公务用车运行维护支出21.25万元。主要用于车辆的保险费、燃料费、维修费。2016年，上海市青浦区劳动保障监察大队财政拨款的公务用车保有量为4辆。
2、公务接待费支出0.06万元。其中：
国内公务接待支出0.06万。主要用于业务招待，公务接待5批次20人次
八、关于上海市青浦区劳动保障监察大队2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区劳动保障监察大队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区劳动保障监察大队2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区劳动保障监察大队机关运行经费支出89.10万，比2015年度增加2.21万元，增长2.54%。主要原因是水电费比去年增加了。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额8.78万元，其中：货物采购金额8.78万元.
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.78万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额8.78万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市青浦区劳动保障监察大队共有车辆5辆，其中，一般执法执勤用车4辆。
（四）预算绩效管理情况。