目  录

第一部分 上海市青浦区劳动人事争议仲裁院概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释

 
第一部分    上海市青浦区劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职能
1.上海市青浦区劳动人事争议仲裁院是上海市青浦区人力资源和社会保障局直属的参公事业单位。本单位的主要职能是：1、负责承办劳动人事争议案件受理、处理的日常工作；2、根据青浦区劳动人事争议仲裁委员会的授权，对仲裁员、兼职仲裁员、仲裁员助理、书记员实施日常管理，以及兼职仲裁员的选聘、培训与考核；3、根据青浦区劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责保管、使用有关文书、档案、印鉴；4、负责劳动人事争议处理方面的法律法规及政策咨询；5、负责向区劳动人事仲裁委员会汇报及请示工作；6、负责对劳动人事争议案件处理情况进行定期统计和分析；7、负责指导区劳动人事争议人民调解工作室及区域性和行业性劳动人事争议调解机构，组织开展基层调解工作；8、负责完成区劳动人事仲裁委员会交办的其他工作；9、法律、法规规定的其他劳动人事保障工作事项。
二、机构设置
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院设6个内设机构，包括：仲裁一庭、仲裁二庭、仲裁三庭、调解庭、立案庭、综合办公室。
 

第三部分  上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年度收入总计为578.27万元、支出总计为577.51万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少36.65万元和6.42万元。主要原因：今年人员有进出，工资有变化。
二、关于上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年度收入决算情况说明
本年收入合计578.27万元，其中：财政拨款收入578.27万元，占100%。
三、关于上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年度支出决算情况说明
本年支出合计577.51万元，其中：基本支出522.84万元，占90.53%；项目支出54.67万元，占9.47%。
四、关于上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年度财政拨款收支总决算578.27万元和577.51万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少36.65万元和6.42万元，减少5.96%和1.10%。主要原因：今年人员有进出，工资有变化。
五、关于上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年度一般公共预算财政拨款支出577.51万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.42万元，减少1.10%。主要原因：今年人员有进出，工资有变化。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年度一般公共预算财政拨款支出577.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）474.45万元，占82.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）19.16万元，占3.32%；住房保障支出（类）83.90万元，占14.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为602万元，支出决算为577.51万元，完成年初预算的95.93%。决算数小于预算数的主要原因：今年人员有进出，工资有变化。其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）435.68万元。主要用于：人员经费和业务工作经费。年初预算为460.17万元，支出决算为435.68万元，完成年初预算的94.68%。决算数小于预算数的主要原因：今年人员有进出，工资有变化。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.46万元。主要用于：人员的基本养老保险费。年初预算为37.46万元，支出决算为37.46万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.31万元。主要用于：人员的职业年金缴费。年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.16万元。主要用于：人员的医疗保险费。年初预算为19.16万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的100%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.26万元。主要用于:人员的公积金费用。年初预算为21.26万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的100%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）62.64万元。主要用于:人员的购房补贴。年初预算为62.64万元，支出决算为62.64万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出522.84万元，包括人员经费431.51万元，公用经费91.33万元。基本支出中：
1、工资福利支出346.61万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出85.83万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助84.90万元，主要用于：住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出5.50万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区劳人事争议仲裁院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.07万元，完成预算的14%，其中：公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的14%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：业务工作接待减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.13万元，降低65%，其中：公务接待费支出减少的主要原因是业务工作接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：
1、公务接待费支出0.07万元。其中：
国内公务接待支出0.07万。主要用于业务工作接待，公务接待批10、30人次。
八、关于上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年度机关运行经费支出91.33万元，比2016年度增加11.97万元，增长15.08%。主要原因是做了工作服还添加了一些设备。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区劳动争议仲裁院2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为10.75万元，其中：货物采购金额10.75万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海市青浦区劳动人事争议仲裁院是车辆改革单位，无公务用车。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年度预算绩效管理工作未开展。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。