上海市青浦区2018年区级单位预算            
预算单位：上海市青浦区劳动人事争议仲裁院            
目  录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院主要职能
1.上海市青浦区劳动人事争议仲裁院是上海市青浦区人力资源和社会保障局直属的参公事业单位。本单位的主要职能是：1、负责承办劳动人事争议案件受理、处理的日常工作；2、根据青浦区劳动人事争议仲裁委员会的授权，对仲裁员、兼职仲裁员、仲裁员助理、书记员实施日常管理，以及兼职仲裁员的选聘、培训与考核；3、根据青浦区劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责保管、使用有关文书、档案、印鉴；4、负责劳动人事争议处理方面的法律法规及政策咨询；5、负责向区劳动人事仲裁委员会汇报及请示工作；6、负责对劳动人事争议案件处理情况进行定期统计和分析；7、负责指导区劳动人事争议人民调解工作室及区域性和行业性劳动人事争议调解机构，组织开展基层调解工作；8、负责完成区劳动人事仲裁委员会交办的其他工作；9、法律、法规规定的其他劳动人事保障工作事项。
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院机构设置
"   上海市青浦区劳动人事争议仲裁院设6个内设机构，包括：仲裁一庭、仲裁二庭、仲裁三庭、调解庭、立案庭、综合办公室
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院名词解释
"   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年上海市青浦区劳动人事争议仲裁院预算编制说明
    2018年，财政预算支出总额为819.11万元，其中：财政拨款支出预算819.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算x819.11万元，比上年执行数增加241.6万元，主要原因是增加了非编人员工资及公用经费综合定额提高了；无政府性基金拨款支出预算，财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目755.38万元，主要用于支付职工工资福利等、开展劳动人事争议仲裁业务工作经费。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目33.79万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
    3. “住房保障支出”科目29.95万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
2018年单位财务收支预算总表      

其他相关情况说明

 一、2018年“三公”经费预算情况说明
    上海市青浦区劳动人事争议仲裁院 2018年“三公”经费预算数为0.5万元，和2017年预算持平。其中：
    （一）上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2018年未安排因公出国（境）费预算。
    （二）上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2018年未安排公务用车购置及运行费预算。
   （三）公务接待费预算0.5万元，和2017年预算持平，主要安排业务接待交流或开展业务所需伙食费等支出。
 二、机关运行经费预算
    上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2018年度财政拨款的机关运行经费预算为122.98万元。
 三、政府采购情况
     上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2018年度政府采购预算14.2万元，其中：政府采购货物预算14.2万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。
 四、绩效目标设置情况
    上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2018年度无绩效目标管理项目。 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表