上海市青浦区劳动争议仲裁院2017年度预算
无
主动公开
无
青浦区人力资源和社会保障局
2017.01.25
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院主要职能
1.上海市青浦区劳动人事争议仲裁院是上海市青浦区人力资源和社会保障局直属的参公事业单位。本单位的主要职能是：进行劳动争议仲裁、调解。
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院机构设置
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院设6个内设机构，包括：仲裁一庭、仲裁二庭、仲裁三庭、调解庭、立案庭、综合办公室
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年部门预算编制说明
2017年，财政预算支出总额为602.6万元，其中：财政拨款支出预算602.6万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算602.61万元，无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目556.98万元，主要用于支付职工工资福利等、开展劳动人事争议仲裁业务工作经费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目22.81万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
3. “住房保障支出”科目22.81万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
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2017
年预算单位财务收支预算总表
|
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|
编制单位：上海市青浦区劳动人事争议仲裁院
|
单位：元
|
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|
本年收入
|
本年支出
|
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|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
6,026,087
|
一、社会保障和就业支出
|
5,569,843
|
|
1.
一般公共预算资金
|
6,026,087
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
228,122
|
|
2.
政府性基金
|
|
三、住房保障支出
|
228,122
|
|
二、事业收入
|
|
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
四、其他收入
|
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|
收入总计
|
6,026,087
|
支出总计
|
6,026,087
|
|
2017
年预算单位收入预算总表
|
||||||||
|
编制单位：上海市青浦区劳动人事争议仲裁院
|
单位：元
|
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|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
5,189,640
|
5,189,640
|
|
|
|
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
5,189,640
|
5,189,640
|
|
|
|
|
208
|
01
|
12
|
劳动人事争议调解仲裁
|
5,189,640
|
5,189,640
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
380,203
|
380,203
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
380,203
|
380,203
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
380,203
|
380,203
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
228,122
|
228,122
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
228,122
|
228,122
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
228,122
|
228,122
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
228,122
|
228,122
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
228,122
|
228,122
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
228,122
|
228,122
|
|
|
|
|
合计
|
6,026,087
|
6,026,087
|
|
|
|
|||
|
2017
年预算单位支出预算总表
|
||||||
|
编制单位：上海市青浦区劳动人事争议仲裁院
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
5,189,640
|
4,448,600
|
741,040
|
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
5,189,640
|
4,448,600
|
741,040
|
|
208
|
01
|
12
|
劳动人事争议调解仲裁
|
5,189,640
|
4,448,600
|
741,040
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
380,203
|
380,203
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
380,203
|
380,203
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
380,203
|
380,203
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
228,122
|
228,122
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
228,122
|
228,122
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
228,122
|
228,122
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
228,122
|
228,122
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
228,122
|
228,122
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
228,122
|
228,122
|
|
|
合计
|
6,026,087
|
5,285,047
|
741,040
|
|||
|
2017
年预算单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
编制单位：上海市青浦区劳动人事争议仲裁院
|
单位：元
|
||||
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
6,026,087
|
一、社会保障和就业支出
|
5,569,843
|
5,569,843
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
228,122
|
228,122
|
|
|
|
|
三、住房保障支出
|
228,122
|
228,122
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
6,026,087
|
支出总计
|
6,026,087
|
6,026,087
|
|
| 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位：上海市青浦区劳动人事争议仲裁院 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,189,640 | 4,448,600 | 741,040 | ||
| 208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,189,640 | 4,448,600 | 741,040 | |
| 208 | 01 | 12 | 劳动人事争议调解仲裁 | 5,189,640 | 4,448,600 | 741,040 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 380,203 | 380,203 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 380,203 | 380,203 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 380,203 | 380,203 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 228,122 | 228,122 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 228,122 | 228,122 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 228,122 | 228,122 | |
| 221 | 住房保障支出 | 228,122 | 228,122 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 228,122 | 228,122 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 228,122 | 228,122 | |
| 合计 | 6,026,087 | 5,285,047 | 741,040 | |||
| 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位：上海市青浦区劳动人事争议仲裁院 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | ||||||
|
2017
年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
|
|||||
|
编制单位：上海市青浦区劳动人事争议仲裁院
|
单位：元
|
||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
4,128,208
|
4,128,208
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
433,092
|
433,092
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
2,073,828
|
2,073,828
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
762,831
|
762,831
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
295,854
|
295,854
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
182,400
|
182,400
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险
|
380,203
|
380,203
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
880,417
|
|
880,417
|
|
302
|
01
|
办公费
|
49,400
|
|
49,400
|
|
302
|
05
|
水费
|
20,000
|
|
20,000
|
|
302
|
06
|
电费
|
250,000
|
|
250,000
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
10,000
|
|
10,000
|
|
302
|
15
|
会议费
|
10,000
|
|
10,000
|
|
302
|
16
|
培训费
|
33,516
|
|
33,516
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
5,000
|
|
5,000
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
38,021
|
|
38,021
|
|
302
|
29
|
福利费
|
68,400
|
|
68,400
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
152,880
|
|
152,880
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
243,200
|
|
243,200
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
233,522
|
233,522
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
228,122
|
228,122
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
5,400
|
5,400
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
42,900
|
|
42,900
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
42,900
|
|
42,900
|
|
合计
|
5,285,047
|
4,361,730
|
923,317
|
||
|
2017
年上海市青浦区劳动人事争议仲裁院预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
|
||||||
|
单位:万元
|
||||||
|
“三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
0.5
|
|
0.5
|
|
|
|
92.33
|
一、“三公”经费预算
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年“三公”经费财政拨款预算为0.5万元，和2016年预算持平。其中：
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年度未安排因公出国（境）费预算。
公务接待费预算0.5万元和2016年预算持平，主要安排业务接待交流或开展业务所需伙食费等支出。
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年度未安排公务用车购置及运行费预算。
二、机关运行经费预算
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年度机关运行经费财政拨款预算92.33万元。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算12.42万元，其中：政府采购货物预算12.42万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.42万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
四、预算绩效情况
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2017年度实行绩效目标管理项目1个，预算金额48.49万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
|
上海市财政支出项目绩效目标申报表
|
|||||||
|
(2017
年 )
|
|||||||
|
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区劳动人事争议仲裁院
|
|||||||
|
项目名称
|
仲裁办案经费
|
||||||
|
项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||||
|
经常性专项业务费
☑
其他经常性项目□
|
|||||||
|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类
☑
|
||||||
|
项目负责人
|
杨惠芳
|
联系人
|
彭燕萍
|
联系电话
|
39295280
|
||
|
开始时间
|
2017-1-1
|
结束时间
|
2017-12-31
|
||||
|
项目概况
|
2017
年度仲裁案件办理费、专兼职仲裁员办案经费、案件调查经费、日常办案设备维保费及办案人员服装费。
|
||||||
|
立项依据
|
沪人社仲（2009）2号、沪人社仲（2012）543号、人社部发（2012）13号、中发（2015）10号、沪委发（2015）17号、《青浦区劳动人事争议兼职仲裁员办案补贴办法》。
|
||||||
|
项目设立的必要性
|
仲裁办案的专项资金使用。
|
||||||
|
保证项目实施的制度、措施
|
沪人社仲（2009）2号、沪人社仲（2012）543号、人社部发（2012）13号、中发（2015）10号、沪委发（2015）17号、《青浦区劳动人事争议兼职仲裁员办案补贴办法》。
|
||||||
|
项目总预算（元）
|
484940
|
项目当年预算（元）
|
484940
|
||||
|
同名项目上年预算额（元）
|
372800
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
307920
|
||||
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
|||||
|
项目当年投入资金构成
|
仲裁案件办理费、兼职仲裁员办案补贴，案件调查调解经费
|
443900
|
|||||
|
职工专用服装费
|
41040
|
||||||
|
|
|
||||||
|
项目实施计划
|
1
、服装费：在编1080元/人*19人+兼职500元/人*18人=50040元；2、兼职仲裁员办案费：8人再加明年招12人，共计20人*平均办案60件*300元/件=360000元；3、设备维修费（包括庭审录音录像系统、庭审信息备份系统、服务大厅电子屏幕及大厅叫号系统等）。
|
||||||
|
项目总目标
|
做好2017年度仲裁办案各项工作。
|
||||||
|
年度绩效目标
|
充分发挥办案经费专项资金的效益。
|
||||||
|
分解目标
|
|||||||
|
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|||||
|
投入和管理目标
|
资金使用合规性
|
合规
|
|||||
|
专款专用率
|
=100.00%
|
||||||
|
资金到位及时性
|
及时
|
||||||
|
项目管理制度执行的有效性
|
有效
|
||||||
|
产出目标
|
财政投入乘数
|
=2.00
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
效果目标
|
绩效目标的合理性
|
≥0.00
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
影响力目标
|
绩效目标的合理性
|
合理
|
|||||
|
人员到位率
|
=100.00%
|
||||||
|
长效管理制度建设
|
完善
|
||||||
|
备注
|
|
||||||
|
填报单位负责人（签名）：杨惠芳 填报人：彭燕萍 填报日期：
|
|||||||
|
|
|||||||