上海市青浦区人才服务中心2017年度预算
无
主动公开
无
青浦区人力资源和社会保障局
2017.01.25
上海市青浦区人才服务中心主要职能
上海市青浦区人才服务中心。
主要职能包括：
人才招聘、人才推荐、人才交流、人事代理、人才引进、外方保荐、聘用合同鉴证、机关事业单位非在编人员“三金”收缴、办理招工录用和退工等。
上海市青浦区人才服务中心机构设置
本单位设岗位26个，其中为管理岗位10个，占岗位总量的38.5%。其中领导管理岗位3个，分别为七级领导管理岗位1个；八级领导管理岗位2个。普通管理岗位7个，分别为八级普通管理岗位2个，九级普通管理岗位5个。专业技术岗位16个，占岗位总量的61.5%。专业技术岗位名称为人才中介管理六级1个、人才中介管理七级1个、人事档案管理八级1个、人才中介管理九级2个、财务十级2个、人才服务管理十一级4个、人事档案管理十一级1个、人才服务管理十二级3个、人事档案管理十二级1个。根据上述职责，上海市青浦区人才服务中心设零个内设机构。
上海市青浦区人才服务中心2017年部门预算编制说明
2017年，单位财政预算支出总额为454.33万元，其中：财政拨款支出预算454.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算454.33万元，无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目415.26万元，主要用于工资福利支出，单位工作业务公用支出等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目22.66万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
6. “住房保障支出”科目16.41万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
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2017
年预算单位财务收支预算总表
|
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|
编制单位：上海市青浦区人才服务中心
|
单位：元
|
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|
本年收入
|
本年支出
|
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|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
4,543,321
|
一、社会保障和就业支出
|
4,152,643
|
|
1.
一般公共预算资金
|
4,543,321
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
226,614
|
|
2.
政府性基金
|
|
三、住房保障支出
|
164,064
|
|
二、事业收入
|
|
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
四、其他收入
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
收入总计
|
4,543,321
|
支出总计
|
4,543,321
|
|
2017
年预算单位收入预算总表
|
||||||||
|
编制单位：上海市青浦区人才服务中心
|
单位：元
|
|||||||
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4,152,643
|
4,152,643
|
|
|
|
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
3,490,124
|
3,490,124
|
|
|
|
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
3,490,124
|
3,490,124
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
662,519
|
662,519
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
28,000
|
28,000
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
453,228
|
453,228
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
181,291
|
181,291
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
226,614
|
226,614
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
226,614
|
226,614
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
226,614
|
226,614
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
164,064
|
164,064
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
164,064
|
164,064
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
164,064
|
164,064
|
|
|
|
|
合计
|
4,543,321
|
4,543,321
|
|
|
|
|||
|
2017
年预算单位支出预算总表
|
||||||
|
编制单位：上海市青浦区人才服务中心
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4,152,643
|
3,783,443
|
369,200
|
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
3,490,124
|
3,120,924
|
369,200
|
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
3,490,124
|
3,120,924
|
369,200
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
662,519
|
662,519
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
28,000
|
28,000
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
453,228
|
453,228
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
181,291
|
181,291
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
226,614
|
226,614
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
226,614
|
226,614
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
226,614
|
226,614
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
164,064
|
164,064
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
164,064
|
164,064
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
164,064
|
164,064
|
|
|
合计
|
4,543,321
|
4,174,121
|
369,200
|
|||
|
2017
年预算单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
编制单位：上海市青浦区人才服务中心
|
单位：元
|
||||
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
4,543,121
|
一、社会保障和就业支出
|
4,152,643
|
4,152,643
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
226,614
|
226,614
|
|
|
|
|
三、住房保障支出
|
164,064
|
164,064
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
4,543,321
|
支出总计
|
4,543,321
|
4,543,321
|
|
|
2017
年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
编制单位：上海市青浦区人才服务中心
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4,152,643
|
3,783,443
|
369,200
|
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
3,490,124
|
3,120,924
|
369,200
|
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
3,490,124
|
3,120,924
|
369,200
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
662,519
|
662,519
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
28,000
|
28,000
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
453,228
|
453,228
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
181,291
|
181,291
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
226,614
|
226,614
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
226,614
|
226,614
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
226,614
|
226,614
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
164,064
|
164,064
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
164,064
|
164,064
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
164,064
|
164,064
|
|
|
合计
|
4,543,321
|
4,174,121
|
369,200
|
|||
|
2017
年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
编制单位：上海市青浦区人才服务中心
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
|
2017
年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
|
|||||
|
编制单位：上海市青浦区人才服务中心
|
单位：元
|
||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
3,384,263
|
3,384,263.
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
470,736
|
470,736
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
107,040
|
107,040
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
3,100
|
3,100
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保险缴费
|
308,268
|
308,268
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
114,240
|
114,240
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
1,688,360
|
1,688,360
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
453,228
|
453,228
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
181,291
|
181,291
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
58,000
|
58,000
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
587,993
|
|
587,993
|
|
302
|
01
|
办公费
|
42,900
|
|
42,900.
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
14,000
|
|
14,000.
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
5,000
|
|
5,000.
|
|
302
|
06
|
电费
|
55,000
|
|
55,000.
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
50,000
|
|
50,000.
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
20,000
|
|
20,000.
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
5,000
|
|
5,000.
|
|
302
|
16
|
培训费
|
38,992
|
|
38,992.
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
20,000
|
|
20,000.
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
45,322
|
|
45,322.
|
|
302
|
29
|
福利费
|
72,000
|
|
72,000
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
156,000
|
|
156,000
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
63,779
|
|
63,779
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
198,544
|
198544
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
28,000
|
28000
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
164,064
|
164064
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
6,480
|
6480
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
合计
|
4,170,800
|
3,582,807.00
|
587,993
|
||
|
2017
年上海市青浦区人才服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表
|
||||||
|
单位:万元
|
||||||
|
“三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
一、“三公”经费预算
上海市青浦区人才服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少7万元。
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少7万元，主要原因是本年度未安排人员因公出过事项。
二、机关运行经费预算
上海市青浦区人才服务中心2017年度未安排机关运行经费预算
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算4.29万元，其中：政府采购货物预算4.29万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.29万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
四、预算绩效情况
| 上海市青浦区人才服务中心2017年度实行绩效目标管理的项目一条，金额15万。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。 |
|
上海市财政支出项目绩效目标申报表
|
|||||||
|
(2017
年 )
|
|||||||
|
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区人才服务中心
|
|||||||
|
项目名称
|
大型人才交流招聘会
|
||||||
|
项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||||
|
经常性专项业务费
☑
其他经常性项目□
|
|||||||
|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类
☑
|
||||||
|
项目负责人
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董坚
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联系人
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陆佳雯
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联系电话
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33862382
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开始时间
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2017-1-1
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结束时间
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2017-12-31
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项目概况
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春、秋季、应届毕业生专场，大型招聘会每年各举办一次，小型招聘会每月举办一次。
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立项依据
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《上海春季人才交流洽谈会暨长三角地区高校毕业生就业招聘会邀请函》、《上海秋季人才交流交流洽谈会暨长三角地区高校毕业生就业招聘会邀请函》
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项目设立的必要性
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完成青浦区人才引进就业及交流目标，举办招聘会需专项资金支持。
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保证项目实施的制度、措施
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《上海春季人才交流洽谈会暨长三角地区高校毕业生就业招聘会邀请函》、《上海秋季人才交流交流洽谈会暨长三角地区高校毕业生就业招聘会邀请函》
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项目总预算（元）
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150000
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项目当年预算（元）
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150000
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同名项目上年预算额（元）
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180000
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同名项目上年预算执行数（元）
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180000
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子项目名称
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预算金额（元）
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项目当年投入资金构成
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交流会安保费
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18000
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交流会场租费
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36000
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交流会资料印刷费
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30000
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交流会广告费
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96000
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项目实施计划
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按照人才交流招聘会专项资金各项目实施
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项目总目标
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做好青浦区人才交流招聘各项专项工作
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年度绩效目标
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充分发挥人才交流招聘专项资金的效益
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分解目标
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分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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投入和管理目标
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资金到位率
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=100%
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专款专用率
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=100%
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预算执行率
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=100%
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产出目标
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项目立项的规范性
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≥0.00
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效果目标
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项目立项的规范性
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≥0.00
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影响力目标
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项目立项的规范性
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规范
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人员到位率
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=100%
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长效管理制度建设
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完善
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备注
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填报单位负责人（签名）： 填报人： 陆佳雯 填报日期：
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