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    • 上海市青浦区人才服务中心2020年预算

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    2020.02.05

    上海市青浦区人才服务中心主要职能

         上海市青浦区人才服务中心。
                主要职能包括：
                上海市青浦区人才服务中心为上海市青浦区人力资源和社会保障局所属全额拨款的公益类事业单位，主要承担本区人才招聘、人才推荐、人才交流、人事代理、人才引进、人才落户等人事人才服务等职能
        一、职能配置
        （一）负责本区《上海市居住证》积分的受理和审核工作。
        （二）负责本区人才落户的受理和审核工作，包括本区户籍人才引进、夫妻两地分居困难调沪、持有上海市居住证转本市常住户口等。
        （三）负责本区人事人才政策的受理和审核工作。
        （四）负责本区人事人才配套管理工作，包括流动人事代理、聘用合同鉴证、机关事业单位派遣、办理招工录用和退工等工作。
        （五）负责本区事业单位人员聘用登记、非编人员招聘与管理等工作。
        （六）负责本区人才交流活动有关工作，包括人才招聘、人才推荐、人才交流、人才网和公众号等工作。
        （七）完成上海市青浦区人力资源和社会保障局交办的其他任务。
       
       
                 
       
       


    上海市青浦区人才服务中心机构设置

        本单位设岗位26个，其中为管理岗位10个，占岗位总量的38.5%。其中领导管理岗位3个，分别为七级领导管理岗位1个；八级领导管理岗位2个。普通管理岗位7个，分别为八级普通管理岗位2个，九级普通管理岗位5个。专业技术岗位16个，占岗位总量的61.5%。专业技术岗位名称为人才中介管理六级1个、人才中介管理七级1个、人事档案管理八级1个、人才中介管理九级2个、财务十级2个、人才服务管理十一级4个、人事档案管理十一级1个、人才服务管理十二级3个、人事档案管理十二级1个。
        根据上述职责，上海市青浦区人才服务中心设零个内设机构。
       
       



    名词解释

         （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
             （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
             （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
             （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
          
       
       



    2020年单位预算编制说明

          2020年，单位预算支出总额为916.85万元，其中：财政拨款支出预算916.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算916.85万元，比上年执行数减少32.19万元，主要原因是2020年财政拨收入中，公用经费人均经费从3.6万下降到3.06万元，2019年度调整的人员经费还未计入2020年预算待下半年再调整；无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：
        1.   “社会保障和就业支出”科目849.74万元，主要用于工资福利、养老保险职业年金，单位工作业务公用支出等。 
        2. “医疗卫生与计划生育支出”科目38.64万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
        3. “住房保障支出”科目28.47万元，主要用于缴纳职工住房公积金。




    2020年单位财务收支预算总表









    		单位：元







    本年收入本年支出
    项目预算数项目预算数
    合计基本支出项目支出
    人员经费公用经费
    一、财政拨款收入9,168,508一、一般公共服务支出8,497,4535,359,0981,260,0001,878,355
    1、一般公共预算资金
    		二、卫生健康支出386,365386,365

    2、政府性基金
    		三、住房保障支出284,690284,690

    二、事业收入
    		四、



    三、事业单位经营收入





    四、其他收入





    五、财政专项资金





    六、非同级财政拨款收入





    七、自筹资金



















    收入总计9,168,508支出总计9,168,5086,030,1531,260,0001,878,355





    2020年单位收入预算总表



















    		单位：元












    项目收入预算
    功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入财政专项资金非同级财政拨款收入自筹资金
    类款项
    208

    		社会保障和就业支出8,497,4538,497,453





    20801
    		  人力资源和社会保障管理事务7,488,3337,488,333





    2080199    其他人力资源和社会保障管理事务支出7,488,3337,488,333





    20805
    		  行政事业单位养老支出1,009,1201,009,120





    2080502    事业单位离退休33,04033,040





    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出650,720650,720





    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出325,360325,360





    210

    		卫生健康支出386,365386,365





    21011
    		  行政事业单位医疗386,365386,365





    2101102    事业单位医疗386,365386,365





    221

    		住房保障支出284,690284,690





    22102
    		  住房改革支出284,690284,690





    2210201    住房公积金284,690284,690





    合计9,168,5089,168,508







    2020年单位支出预算总表









    		单位：元







    项目支出预算
    功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
    类款项
    208

    		社会保障和就业支出8,497,4536,619,0981,878,355
    20801
    		  人力资源和社会保障管理事务7,488,3335,609,9781,878,355
    2080199    其他人力资源和社会保障管理事务支出7,488,3335,609,9781,878,355
    20805
    		  行政事业单位养老支出1,009,1201,009,120
    2080502    事业单位离退休33,04033,040
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出650,720650,720
    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出325,360325,360
    210

    		卫生健康支出386,365386,365
    21011
    		  行政事业单位医疗386,365386,365
    2101102    事业单位医疗386,365386,365
    221

    		住房保障支出284,690284,690
    22102
    		  住房改革支出284,690284,690
    2210201    住房公积金284,690284,690
    合计9,168,5087,290,1531,878,355





    2020年单位财政拨款收支预算总表









    		单位：元






    财政拨款收入财政拨款支出
    项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算
    一、一般公共预算资金9,168,508一、社会保障和就业支出8,497,4538,497,453
    二、政府性基金
    		二、卫生与健康支出386,365386,365


    		三、住房保障支出284,690284,690




























































    收入总计9,168,508支出总计9,168,5089,168,508



    2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表









    		单位：元







    项目一般公共预算支出
    功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
    类款项
    208

    		社会保障和就业支出8,497,4536,619,0981,878,355
    20801
    		  人力资源和社会保障管理事务7,488,3335,609,9781,878,355
    2080199    其他人力资源和社会保障管理事务支出7,488,3335,609,9781,878,355
    20805
    		  行政事业单位养老支出1,009,1201,009,120
    2080502    事业单位离退休33,04033,040
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出650,720650,720
    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出325,360325,360
    210

    		卫生健康支出386,365386,365
    21011
    		  行政事业单位医疗386,365386,365
    2101102    事业单位医疗386,365386,365
    221

    		住房保障支出284,690284,690
    22102
    		  住房改革支出284,690284,690
    2210201    住房公积金284,690284,690
    合计9,168,5087,290,1531,878,355




    2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表









    		单位：元







    项目政府性基金预算支出
    功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
    类款项



    		无















































































    合计




    2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表









    		单位：元






    项目一般公共预算基本支出
    经济分类科目编码部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费
    类款
    301
    		工资福利支出5,994,7135,994,713
    30101  基本工资816,864816,864
    30102  津贴补贴137,400137,400
    30106  伙食补助费142,800142,800
    30107  绩效工资2,862,1742,862,174
    30108  机关事业单位基本养老保险缴费650,720650,720
    30109  职业年金缴费325,360325,360
    30110  职工基本医疗保险缴费386,365386,365
    30112  其他社会保障缴费128,340128,340
    30113  住房公积金284,690284,690
    30199  其他工资福利支出260,000260,000
    302
    		商品和服务支出1,240,000
    		1,240,000
    30201  办公费148,000
    		148,000
    30202  印刷费


    30204  手续费3,000
    		3,000
    30205  水费28,500
    		28,500
    30206  电费300,000
    		300,000
    30207  邮电费70,000
    		70,000
    3029  物业管理费


    30211  差旅费47,500
    		47,500
    30213  维修（护）费15,000
    		15,000
    30214  租赁费


    30215  会议费5,000
    		5,000
    30216  培训费45,000
    		45,000
    30217  公务接待费5,000
    		5,000
    30218  专用材料费30,000
    		30,000
    30226  劳务费50,000
    		50,000
    30228  工会经费81,340
    		81,340
    30229  福利费108,000
    		108,000
    30239  其他交通费用220,000
    		220,000
    30299  其他商品和服务支出83,660
    		83,660
    303
    		对个人和家庭的补助35,44035,440
    30302  退休费33,04033,040
    30399  其他对个人和家庭的补助2,4002,400
    310
    		资本性支出20,000
    		20,000
    31002  办公设备购置20,000
    		20,000
    合计7,290,1536,030,1531,260,000





    2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表




    		单位:万元
    2020年“三公”经费预算数2020年机关运行经费预算数
    合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费
    小计购置费运行费
    0.5
    		0.5






    其他相关情况说明

       一、2020年“三公”经费预算情况说明
    上海市青浦区人才服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算为0.5万元，包括单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2019年预算减少0.5万元。   其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平，主要原因是单位如发生因公出国费用由区组织部统一支付经费。
    （二）单位无公务用车购置及运行费。
    （三）公务接待费预算0.5万元。比2019年预算减少0.5万元，严格遵守中央八项规定文件精神。

      二、上海市青浦区人才服务中心2020年度未安排机关运行经费预算

      三、政府采购情况
              2020年度本单位政府采购预算64.54万元，其中：政府采购货物预算6.8万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算57.74万元。
           
          
        四、预算绩效情况
            上海市青浦区人才服务中心2020年度实行绩效目标管理的项目一条，金额130.1万元。




    财政项目支出绩效目标表
    （2020年度）
    申报单位名称：上海市青浦区人才服务中心
    项目名称*：人才服务专项经费项目类别*：经常性专项业务费
    资金用途*：事业/专业类资金来源*：区财政
    是否含有政府购买服务：是计划开始日期*：2020.1
    计划完成日期*：2020.12项目总预算（元）*：1301000
    项目当年预算（元）*：1301000同名项目上年预算额（元）：1312500
    同名项目上年预算执行数（元）：1310615预算执行率（％）：99.8%
    项目概况*：1、春、秋季、应届毕业生专场，大型招聘会每年各举办一次，小型招聘会每月举办一次。2、区人才中心急需扩充人手。在正式编制无法增加前提下，通过购买社会服务方式缓解人手压力是目前可行办法。梳理现有职能兼顾后续发展，根据权限设置、涉密及隐私保护等工作要求，拟对部分岗位及职能推行购买社会服务，测算后需要购买社会服务的量在13人，每人年度经费9万元，全年共计117万元。
    立项依据*：《上海春季人才交流洽谈会暨长三角地区高校毕业生就业招聘会邀请函》、《上海秋季人才交流交流洽谈会暨长三角地区高校毕业生就业招聘会邀请函》；青府办秘【2018】106号      
             
       
    项目设立的必要性*：1、完成青浦区人才引进就业及交流目标，举办招聘会需专项资金支持。2、（一）存量业务工作量激增（二）新增业务不断叠加（三）服务功能拓展需求突出
        按照区人社局“一网通办”相关工作要求，加强对区人才服务中心的指导，综合设置服务窗口，整合和优化现有人力资源配置"     
             
              
    保证项目实施的制度、措施*：《上海春季人才交流洽谈会暨长三角地区高校毕业生就业招聘会邀请函》、《上海秋季人才交流交流洽谈会暨长三角地区高校毕业生就业招聘会邀请函》；青浦区政府购买服务实施办法（暂行）及实施目录的通知  青财库【2015】71号      
    项目实施计划*：按照人才交流招聘会专项资金各项目实施；青浦区政府购买服务实施办法（暂行）及实施目录的通知  青财库【2015】71号      
    项目总目标*：做好青浦区人才交流招聘各项专项工作；增加上述人员，则能较为有效缓解目前人手窘境，也能替换出现有部分在编人员从事其他重要拓展职能。     
              
    年度绩效目标*：充分发挥人才交流招聘专项资金的效益；通过购买社会服务补充人手，以解燃眉之急，更好的服务我区社会经济优质均衡发展。     
             
       
    需要说明的其他问题：
    2020年绩效目标
    一级目标二级目标指标内容指标目标值
    投入与管理投入管理专款专用率=100%
    财务管理资金使用合规性合规
    项目管理项目管理制度的健全性健全
    产出目标数量

    质量项目立项的规范性≥0.00
    时效

    效果目标社会效益项目立项的规范性≥0.00
    经济效益

    生态效益

    影响力目标长效管理长效管理制度建设完善
    其它