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2014年青浦区人力资源和社会保障局部门决算

主动公开

青浦区人力资源和社会保障局

2015.10.29

第一部分  青浦区人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规;结合本区实际,拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划,研究起草人力资源和社会保障工作的实施意见,并组织实施和监督检查。
(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,促进建立统一、规范、有序的人力资源市场,实现人力资源合理流动和有效配置;负责本区人才引进的管理工作。
(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度;优化就业环境,促进创业带动就业;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度;贯彻落实高校毕业生就业政策,做好高校毕业生的就业指导和服务工作;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;做好对社会职业中介、社会力量办学机构的指导服务监管工作。
(四)拟订本区公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策,落实本区公务员职位分类、管理办法的实施细则,依法对公务员实施监督,负责公务员信息统计管理工作。
(五)完善本区公务员考试录用制度,负责组织本区公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作;完善本区公务员考核制度,配合相关部门拟订政府绩效考核管理办法。承担区绩效考核领导小组办公室日常工作,指导各级机关做好公务员的绩效考核;完善本区公务员申诉控告制度、公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。完善本区公务员交流制度,拟订公务员国(境)内外培训和实习的规划、计划和标准,组织本区公务员培训工作。
(六)贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策、福利和离退休政策;落实企业职工工资收入的宏观调控政策和最低工资制度,完善工资支付保障机制。
(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,加强事业单位人员管理;参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育实施意见,推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
(八)负责军队转业干部安置工作,组织军队转业干部的教育培训工作,负责部分企业军队转业干部解困和稳定工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
(九)围绕保民生、保增长、保稳定,统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。完善农村社会养老保险制度,切实提高农保退休人员的保障水平。对征地农民继续落实镇保,鼓励企业为缴纳农保的职工逐步过渡到镇保。
(十)贯彻执行有关职工基本医疗保险工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合本区实际,负责组织实施有关法规、规章和政策;负责落实基本医疗保险、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理方法,负责基本医疗保险就医管理和监督工作,负责相关医疗保险基金支付方式改革工作;会同有关部门研究拟订医疗保险制度改革相关政策。
(十一)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和各类社会保险基金总体收支平衡。
(十二)完善本区劳动、人事争议调解仲裁机制,规范劳动、人事用工,组织实施人力资源和社会保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。
(十三)认真执行农民工工作综合性政策,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。承担区农民工工作联席会议日常工作。
(十四)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
(十五)承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,青浦区人力资源和社会保障局部门决算包括:青浦区人力资源和社会保障局本级决算、下属事业单位决算等。
纳入青浦区人力资源和社会保障局2014年部门决算编制范围的单位名单见下表:
 

序号
单位名称
备注
1
青浦区人力资源和社会保障局本部
 
 
2

第二部分
青浦区人力资源和社会保障局2014年部门决算表
一、2014年度收入支出决算表

  

收入
支出
项目
行次
年初预算数
决算数
项目(按功能分类)
行次
年初预算数
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
栏次
 
1
2
栏次
 
3
4
栏次
一、财政拨款收入
1
5,693.51
7,038.94
一、一般公共服务支出
37
 
401.70
一、基本支出
  其中:政府性基金
2
 
 
二、外交支出
38
 
 
    人员经费
二、上级补助收入
3
 
 
三、国防支出
39
 
 
    日常公用经费
三、事业收入
4
 
 
四、公共安全支出
40
 
 
二、项目支出
四、经营收入
5
 
 
五、教育支出
41
 
 
    基本建设类项目
五、附属单位上缴收入
6
 
 
六、科学技术支出
42
 
 
    行政事业类项目
六、其他收入
7
 
48,168.40
七、文化体育与传媒支出
43
 
 
三、上缴上级支出
 
8
 
 
八、社会保障和就业支出
44
5,186.31
53,499.69
四、经营支出
 
9
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
45
447.17
417.55
五、对附属单位补助支出
 
10
 
 
十、节能环保支出
46
 
 
 
 
11
 
 
十一、城乡社区支出
47
 
 
支出经济分类
 
12
 
 
十二、农林水支出
48
 
 
基本支出和项目支出合计
 
13
 
 
十三、交通运输支出
49
 
 
  工资福利支出
 
14
 
 
十四、资源勘探信息等支出
50
 
 
  商品和服务支出
 
15
 
 
十五、商业服务业等支出
51
 
 
  对个人和家庭的补助
 
16
 
 
十六、金融支出
52
 
 
  对企事业单位的补贴
 
17
 
 
十七、援助其他地区支出
53
 
 
  赠与
 
18
 
 
十八、国土海洋气象等支出
54
 
 
  债务利息支出
 
19
 
 
十九、住房保障支出
55
60.03
67.53
  基本建设支出
 
20
 
 
二十、粮油物资储备支出
56
 
 
  其他资本性支出
 
21
 
 
二十一、国债还本付息支出
57
 
 
  贷款转贷及产权参股
 
22
 
 
二十二、其他支出
58
 
 
  其他支出
 
23
 
 
 
59
 
 
 
本年收入合计
24
5,693.51
55,207.34
本年支出合计
    用事业基金弥补收支差额
25
 
 
    结余分配
    年初结转和结余
26
 
1,028.80
      交纳所得税
      基本支出结转
27
66.78
      提取职工福利基金
      项目支出结转和结余
28
962.02
      转入事业基金
      经营结余
29
 
      其他
 
30
 
 
    年末结转和结余
 
31
 
 
      基本支出结转
 
32
 
 
      项目支出结转和结余
 
33
 
 
      经营结余
总计
36
5,693.51
56,236.14
总计

二、2014年度收入决算表  
  
  项目
本年收入合计
财政拨款收入
事业收入
经营收入
其他收入
 
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
其中:
 
本级横向财政拨款
非本级财政拨款
 
 
栏次
1
2
4
5
7
8
9
 
合计
55,207.35
7,038.95
 
 
48,168.40
 
18.19
 
2011099
  其他人事事务支出
439.90
439.90
 
 
 
 
 
 
2080101
   行政运行
1,087.73
1,087.73
 
 
 
 
 
 
2080102
  一般行政管理事务
252.14
252.14
 
 
 
 
 
 
2080105
  劳动保障监察
581.44
581.44
 
 
 
 
 
 
2080106
  就业管理事务
106.98
88.00
 
 
18.98
 
 
 
2080107
  社会保险业务管理事务
35,279.91
53.32
 
 
35,226.59
 
 
 
2080109
  社会保险经办机构
288.66
288.66
 
 
 
 
 
 
2080112
  劳动人事争议调节仲裁
407.38
407.38
 
 
 
 
 
 
2080199
  其他人力资源和社会保障管理事务支出
2,442.60
2,442.60
 
 
 
 
 
 
2080501
  归口管理的行政单位离退休
242.92
242.92
 
 
 
 
 
 
2080502
  事业单位离退休
20.97
20.97
 
 
 
 
 
 
2080701
  扶持公共就业服务
12,904.64
 
 
 
12,904.64
 
 
 
2080799
  其他就业补助支出
615.00
615.00
 
 
 
 
 
 
2089901
  其他社会保障和就业支出
0.50
0.50
 
 
 
 
 
 
2100199
  其他医疗卫生管理事务支出
397.30
379.11
 
 
18.19
 
18.19
 
2100501
  行政单位医疗
37.36
37.36
 
 
 
 
 
 
2100502
  事业单位医疗
34.39
34.39
 
 
 
 
 
 
2210201
  住房公积金
67.53
67.53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

三、2014年度支出决算表 
        
    2014年度   金额单位:万元 
        

 

 
 
 
 
2014 年度
 
 
金额单位:万元
 
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
对附属单位补助支出
 
支出功能分类科目编码
科目名称
 
 
 
栏次
1
2
3
6
 
合计
54,386.48
3,497.23
50,889.25
 
 
2011099
  其他人事事务支出
401.70
 
401.70
 
 
2080101
  行政运行
1,051.53
1,051.53
 
 
 
2080102
  一般行政管理事务
365.98
 
365.98
 
 
2080105
  劳动保障监察
543.55
528.63
14.91
 
 
2080106
  就业管理事务
37.98
18.98
19.00
 
 
2080107
  社会保险业务管理事务
35,271.28
 
35,271.28
 
 
2080109
  社会保险经办机构
281.45
232.35
49.10
 
 
2080112
  劳动人事争议调节仲裁
376.63
335.58
41.05
 
 
2080199
  其他人力资源和社会保障管理事务支出
1,798.95
596.85
1,202.10
 
 
2080501
  归口管理的行政单位离退休
242.92
242.92
 
 
 
2080502
  事业单位离退休
19.27
19.27
 
 
 
2080701
  扶持公共就业服务
12,904.64
 
12,904.64
 
 
2080799
  其他就业补助支出
605.00
 
605.00
 
 
2089901
  其他社会保障和就业支出
0.51
 
0.51
 
 
2100199
  其他医疗卫生管理事务支出
345.81
331.84
13.97
 
 
2100501
  行政单位医疗
37.36
37.36
 
 
 
2100502
  事业单位医疗
34.39
34.39
 
 
 
2210201
  住房公积金
67.53
67.53
 
 
 

 

四、2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                     

项目
合计
工资福利支出
商品和服务支出
 
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
社会保障缴费
伙食补助费
其他工资福利支出
小计
办公费
印刷费
手续费
水费
电费
邮电费
物业管理费
差旅费
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
培训费
公务接待费
专用材料费
劳务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他商品和服务支出
 
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
8
10
11
12
13
15
16
17
18
20
21
22
23
24
26
27
28
31
33
34
35
38
 
合计
3,478.24
2,512.14
259.23
1,254.49
622.45
239.50
44.35
92.12
601.83
57.65
3.48
0.44
5.82
50.42
30.18
55.48
226.36
13.56
5.57
1.98
9.31
2.17
4.08
14.68
14.76
73.45
11.66
20.77
 
208
社会保障和就业支出
3,007.13
2,196.28
207.29
1,121.39
590.32
144.18
42.84
90.25
514.54
46.68
3.48
0.32
5.67
43.54
27.49
26.19
208.43
7.06
5.48
1.98
8.85
2.11
4.08
13.91
13.52
65.59
11.66
18.51
 
20801
人力资源和社会保障管理事务
2,744.94
2,196.28
207.29
1,121.39
590.32
144.18
42.84
90.25
514.54
46.68
3.48
0.32
5.67
43.54
27.49
26.19
208.43
7.06
5.48
1.98
8.85
2.11
4.08
13.91
13.52
65.59
11.66
18.51
 
2080101
  行政运行
1,051.53
824.98
52.84
392.30
315.87
26.12
19.42
18.44
215.89
10.88
 
0.08
2.35
11.53
10.18
17.00
103.84
7.06
1.49
0.18
7.26
1.22
 
1.82
5.10
29.10
 
6.80
 
2080105
  劳动保障监察
528.63
458.68
31.46
245.84
110.06
18.86
13.71
38.75
68.85
5.80
 
0.03
0.12
8.51
5.81
0.26
21.37
 
1.54
1.00
0.42
0.03
 
0.49
3.07
7.75
10.80
1.85
 
2080109
  社会保险经办机构
232.35
189.73
58.06
80.82
34.91
15.93
 
 
41.94
4.25
 
0.01
0.08
1.26
2.99
4.97
14.35
 
0.01
0.80
0.11
0.19
0.05
0.21
0.96
7.74
 
3.97
 
2080112
  劳动人事争议调节仲裁
335.58
247.38
18.37
134.02
62.19
13.76
9.71
9.33
83.88
13.73
 
0.07
1.48
16.37
3.92
2.16
28.13
 
1.29
 
 
0.50
 
7.70
1.63
6.21
 
0.69
 
2080199
  其他人力资源和社会保障管理事务支出
596.85
475.51
46.56
268.41
67.29
69.52
 
23.73
103.99
12.03
3.48
0.14
1.65
5.87
4.59
1.79
40.74
 
1.15
 
1.06
0.17
4.03
3.69
2.76
14.79
0.86
5.20
 
 
20805
行政事业单位离退休
262.19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2080501
  归口管理的行政单位离退休
242.92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2080502
  事业单位离退休
19.27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
403.58
315.86
51.94
133.10
32.13
95.31
1.51
1.87
87.29
10.97
 
0.12
0.15
6.88
2.69
29.30
17.93
6.50
0.09
 
0.46
0.06
 
0.77
1.25
7.87
 
2.26
21001
医疗卫生管理事务
331.84
244.12
51.94
133.10
32.13
23.57
1.51
1.87
87.29
10.97
 
0.12
0.15
6.88
2.69
29.30
17.93
6.50
0.09
 
0.46
0.06
 
0.77
1.25
7.87
 
2.26
2100199
  其他医疗卫生管理事务支出
331.84
244.12
51.94
133.10
32.13
23.57
1.51
1.87
87.29
10.97
 
0.12
0.15
6.88
2.69
29.30
17.93
6.50
0.09
 
0.46
0.06
 
0.77
1.25
7.87
 
2.26
21005
医疗保障
71.74
71.74
 
 
 
71.74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2100501
  行政单位医疗
37.36
37.36
 
 
 
37.36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2100502
  事业单位医疗
34.39
34.39
 
 
 
34.39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
67.53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
67.53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2210201
  住房公积金
67.53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五、2014年财政拨款支出决算表

 

项目
本年支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
 
 
 
合计
6,234.38
3,478.24
2,756.14
201
一般公共服务支出
401.70
 
401.70
20110
人力资源事务
401.70
 
401.70
2011099
  其他人事事务支出
401.70
 
401.70
208
社会保障和就业支出
5,349.48
3,007.13
2,342.35
20801
人力资源和社会保障管理事务
4,481.78
2,744.94
1,736.84
2080101
  行政运行
1,051.53
1,051.53
 
2080102
  一般行政管理事务
365.98
 
365.98
2080105
  劳动保障监察
543.55
528.63
14.91
2080106
  就业管理事务
19.00
 
19.00
2080107
  社会保险业务管理事务
44.69
 
44.69
2080109
  社会保险经办机构
281.45
232.35
49.10
2080112
  劳动人事争议调节仲裁
376.63
335.58
41.05
2080199
  其他人力资源和社会保障管理事务支出
1,798.95
596.85
1,202.10
20805
行政事业单位离退休
262.19
262.19
 
2080501
  归口管理的行政单位离退休
242.92
242.92
 
2080502
  事业单位离退休
19.27
19.27
 
20807
就业补助
605.00
 
605
2080799
   其他就业补助支出
605.00
 
605.00
20899
其他社会保障和就业支出
0.51
 
0.51
2089901
  其他社会保障和就业支出
0.51
 
0.51
210
医疗卫生与计划生育支出
415.67
403.58
12.09
21001
医疗卫生管理事务
343.93
331.84
12.09
2100199
  其他医疗卫生管理事务支出
343.93
331.84
12.09
21005
医疗保障
83.83
71.74
12.09
2100501
  行政单位医疗
37.36
37.36
 
2100502
  事业单位医疗
34.39
34.39
 
221
住房保障支出
67.53
67.53
 
22102
住房改革支出
67.53
67.53
 
2210201
  住房公积金
67.53
67.53
 

第三部分 青浦区人力资源和社会保障局2014年部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数、预算调整数、中央下达的专项资金、国库集中支付的专项资金以及除财政拨款以外的其他资金等。
一、关于青浦区人力资源和社会保障局2014年部门决算收入情况说明
青浦区人力资源和社会保障局2014年部门决算收入总计55207.34万元,其中:财政拨款收入7038.95万元,占12.75%;非本级财政拨款18.19万元,占0.03%;其他收入48150.21万元,占87.22%。
二、关于青浦区人力资源和社会保障局2014年部门决算支出情况说明
青浦区人力资源和社会保障局2014年部门决算支出总计54386.48万元,其中:基本支出3497.23万元,占6.43%;项目支出50889.25万元,(其中:就业促进专项13059.63万元,农保基金养老金支出专项35226.59万元)占93.57%。
三、关于青浦区人力资源和社会保障局2014年部门决算财政拨款支出情况说明
青浦人力资源和社会保障局2014年部门决算财政拨款支出总计6234.38万元,具体情况如下:
1.“社保保障和就业”2014年度决算5349.48 万元,其中:基本支出3007.13万元,项目支出2342.35元。主要用于行政事业单位人员、公用及项目经费支出。
“行政事业单位离退休”2014年度决算262.19  万元。主要用于行政事业单位离退休人员补贴。
2.“医疗卫生与计划生育支出”2014年度决算415.67 万元,主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出及医疗卫生管理事务支出。
其中:
“医疗保障” 2014年度决算83.83 万元,主要用于行政事业单位人员医疗费用。
3. “住房保障支出”2014年度决算67.53万元,主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等项目。
4、“一般公共服务支出”2014年度决算401.7万元,主要用于”三支一扶”人员工资及社保补贴。
5、“就业补助”2014年度决算605万元,主要用于农民工培训补贴。

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