上海市青浦区人力资源和社会保障局本部2017年度部门预算
无
主动公开
无
青浦区人力资源和社会保障局
2017.01.25
| 主要职能 上海市青浦区人力资源和社会保障局主要职能
|
上海市青浦区人力资源和社会保障局机构设置
青浦区人力资源和社会保障局设11个内设机构,包括:办公室、组织人事科、法制科、干部管理科、工资福利科、人力资源开发与市场管理科、就业科、职业能力建设科、社会保障科、医疗保险科(医保办)、劳动关系和综合科
上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年部门预算编制说明
2017年,上海市青浦区人力资源和社会保障局预算支出总额为34945.72万元,其中:财政拨款支出预算17603.72万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算16666.72万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “一般公共服务支出”科目12290万元,主要用于三支一扶及人事派遣人员经费支出和人才发展资金专项。
2. “教育支出”科目2920万元,主要用于区职工职业教育培训项目。
3. “社会保障和就业支出”科目2089.31万元,主要用于行政单位人员、公用及项目经费支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目252.21万元,主要用于行政单位在职人员医疗保险支出及公务员医疗补助。
5. “住房保障支出”科目52.2万元,主要用于行政单位住房公积金、住房补贴等项目。
|
2017
年预算单位财务收支预算总表
|
|||
|
编制单位:上海市青浦区人力资源和社会保障局
|
单位:元
|
||
|
本年收入
|
本年支出
|
||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
176,037,211
|
一、一般公共服务支出
|
122,900,000
|
|
1.
一般公共预算资金
|
176,037,211
|
二、教育支出
|
29,200,000
|
|
2.
政府性基金
|
|
三、社会保障和就业支出
|
194,313,101
|
|
二、事业收入
|
|
四、医疗卫生与计划生育支出
|
2,522,055
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、住房保障支出
|
522,055
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
五、财政专项资金
|
173,420,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
349,457,211
|
支出总计
|
349,457,211
|
|
2017
年预算单位收入预算总表
|
||||||||
|
编制单位:上海市青浦区人力资源和社会保障局
|
单位:元
|
|||||||
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
122,900,000
|
122,900,000
|
|
|
|
|
201
|
10
|
|
人力资源事务
|
122,900,000
|
122,900,000
|
|
|
|
|
201
|
10
|
99
|
其他人力资源事务支出
|
122,900,000
|
122,900,000
|
|
|
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
29,200,000
|
29,200,000
|
|
|
|
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
29,200,000
|
29,200,000
|
|
|
|
|
205
|
08
|
03
|
培训支出
|
29,200,000
|
29,200,000
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
194,313,101
|
20,893,101
|
0
|
0
|
173,420,000
|
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
16,518,564
|
16,518,564
|
|
|
|
|
208
|
01
|
01
|
行政运行
|
10,428,164
|
10,428,164
|
|
|
|
|
208
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
2,090,400
|
2,090,400
|
|
|
|
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
4,000,000
|
4,000,000
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1,119,537
|
1,119,537
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
233,140
|
233,140
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
870,092
|
870,092
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
16,305
|
16,305
|
|
|
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
176,670,000
|
3,250,000
|
0
|
0
|
173,420,000
|
|
208
|
07
|
02
|
职业培训补贴
|
2,780,000
|
|
|
|
2,780,000
|
|
208
|
07
|
04
|
社会保险补贴
|
550,000
|
|
|
|
550,000
|
|
208
|
07
|
05
|
公益性岗位补贴
|
123,950,000
|
2,200,000
|
|
|
121,750,000
|
|
208
|
07
|
10
|
特定就业政策支出
|
31,790,000
|
|
|
|
31,790,000
|
|
208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
17,600,000
|
1,050,000
|
|
|
16,550,000
|
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
5,000
|
5,000
|
|
|
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
5,000
|
5,000
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2,522,055
|
2,522,055
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
2,522,055
|
2,522,055
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
522,055
|
522,055
|
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
2,000,000
|
2,000,000
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
522,055
|
522,055
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
522,055
|
522,055
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
522,055
|
522,055
|
|
|
|
|
合计
|
349,457,211
|
176,037,211
|
0
|
0
|
173,420,000
|
|||
|
2017
年预算单位支出预算总表
|
||||||
|
编制单位:上海市青浦区人力资源和社会保障局
|
单位:元
|
|||||
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
122,900,000
|
|
122,900,000
|
|
201
|
10
|
|
人力资源事务
|
122,900,000
|
|
122,900,000
|
|
201
|
10
|
99
|
其他人力资源事务支出
|
122,900,000
|
|
122,900,000
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
29,200,000
|
|
29,200,000
|
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
29,200,000
|
|
29,200,000
|
|
205
|
08
|
03
|
培训支出
|
29,200,000
|
|
29,200,000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
194,313,101
|
11,547,701
|
182,765,400
|
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
16,518,564
|
10,428,164
|
6,090,400
|
|
208
|
01
|
01
|
行政运行
|
10,428,164
|
10,428,164
|
|
|
208
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
2,090,400
|
|
2,090,400
|
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
4,000,000
|
|
4,000,000
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1,119,537
|
1,119,537
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
233,140
|
233,140
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
870,092
|
870,092
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
16,305
|
16,305
|
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
176,670,000
|
0
|
176,670,000
|
|
208
|
07
|
02
|
职业培训补贴
|
2,780,000
|
|
2,780,000
|
|
208
|
07
|
04
|
社会保险补贴
|
550,000
|
|
550,000
|
|
208
|
07
|
05
|
公益性岗位补贴
|
123,950,000
|
|
123,950,000
|
|
208
|
07
|
10
|
特定就业政策支出
|
31,790,000
|
|
31,790,000
|
|
208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
17,600,000
|
|
17,600,000
|
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
5,000
|
|
5,000
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
5,000
|
|
5,000
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2,522,055
|
522,055
|
2,000,000
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
2,522,055
|
522,055
|
2,000,000
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
522,055
|
522,055
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
2,000,000
|
|
2,000,000
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
522,055
|
522,055
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
522,055
|
522,055
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
522,055
|
522,055
|
|
|
合计
|
349,457,211
|
12,591,811
|
336,865,400
|
|||
|
2017
年预算单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
编制单位:上海市青浦区人力资源和社会保障局
|
单位:元
|
||||
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
176,037,211
|
一、一般公共服务支出
|
122,900,000.00
|
122,900,000.00
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、教育支出
|
29,200,000.00
|
29,200,000.00
|
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出
|
20,893,101.00
|
20,893,101.00
|
|
|
|
|
四、医疗卫生与计划生育支出
|
2,522,055.00
|
2,522,055.00
|
|
|
|
|
五、住房保障支出
|
522,055.00
|
522,055.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
176,037,211
|
支出总计
|
176,037,211.00
|
176,037,211.00
|
|
|
2017
年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
编制单位:上海市青浦区人力资源和社会保障局
|
单位:元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
122,900,000
|
|
122,900,000
|
|
201
|
10
|
|
人力资源事务
|
122,900,000
|
|
122,900,000
|
|
201
|
10
|
99
|
其他人力资源事务支出
|
122,900,000
|
|
122,900,000
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
29,200,000
|
|
29,200,000
|
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
29,200,000
|
|
29,200,000
|
|
205
|
08
|
03
|
培训支出
|
29,200,000
|
|
29,200,000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
20,893,101
|
11,547,701
|
9,345,400
|
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
16,518,564
|
10,428,164
|
6,090,400
|
|
208
|
01
|
01
|
行政运行
|
10,428,164
|
10,428,164
|
|
|
208
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
2,090,400
|
|
2,090,400
|
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
4,000,000
|
|
4,000,000
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1,119,537
|
1,119,537
|
0
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
233,140
|
233,140
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
870,092
|
870,092
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
16,305
|
16,305
|
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
3,250,000
|
0
|
3,250,000
|
|
208
|
07
|
05
|
公益性岗位补贴
|
2,200,000
|
|
2,200,000
|
|
208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
1,050,000
|
|
1,050,000
|
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
5,000
|
|
5,000
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
5,000
|
|
5,000
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2,522,055
|
522,055
|
2,000,000
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
2,522,055
|
522,055
|
2,000,000
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
522,055
|
522,055
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
2,000,000
|
|
2,000,000
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
522,055
|
522,055
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
522,055
|
522,055
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
522,055
|
522,055
|
|
|
合计
|
176,037,211
|
12,591,811
|
163,445,400
|
|||
|
2017
年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
编制单位:上海市青浦区人力资源和社会保障局
|
单位:元
|
|||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
|
注:上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
|
||||||
|
2017
年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
|
|||||
|
编制单位:上海市青浦区人力资源和社会保障局
|
单位:元
|
||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
9,070,187
|
9,070,187.00
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
1,081,752
|
1,081,752.00
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
4,407,360
|
4,407,360.00
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
1,521,382
|
1,521,382.00
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
679,296
|
679,296.00
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
336,000
|
336,000.00
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
870,092
|
870,092.00
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
16,305
|
16,305.00
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
158,000
|
158,000.00
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
2,662,869
|
|
2,662,869.00
|
|
302
|
01
|
办公费
|
36,000
|
|
36,000.00
|
|
302
|
05
|
水费
|
10,000
|
|
10,000.00
|
|
302
|
06
|
电费
|
150,000
|
|
150,000.00
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
42,000
|
|
42,000.00
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
1,541,082
|
|
1,541,082.00
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
15,000
|
|
15,000.00
|
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
70,000
|
|
70,000.00
|
|
302
|
15
|
会议费
|
25,000
|
|
25,000.00
|
|
302
|
16
|
培训费
|
70,257
|
|
70,257.00
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
12,500
|
|
12,500.00
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
32,000
|
|
32,000.00
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
87,010
|
|
87,010.00
|
|
302
|
29
|
福利费
|
126,000
|
|
126,000.00
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
315,120
|
|
315,120.00
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
130,900
|
|
130,900.00
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
762,155
|
762,155.00
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
97,140
|
97,140.00
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
136,000
|
136,000.00
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
522,055
|
522,055.00
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
6,960
|
6,960.00
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
96,600
|
|
96,600.00
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
96,600
|
|
96,600.00
|
|
合计
|
12,591,811
|
9,832,342.00
|
2,759,469.00
|
||
|
2017
年上海市青浦区人力资源和社会保障局“三公”经费和机关运行经费预算情况表
|
||||||
|
单位:万元
|
||||||
|
“三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
8.25
|
7
|
1.25
|
0
|
0
|
0
|
266.29
|
一、“三公”经费预算
上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年“三公”经费财政拨款预算为8.25万元,用于安排的因公出国(境)费、公务接待费,与2016年预算持平。其中:
因公出国(境)费预算7万元,主要是参加上级组织安排的境外培训研修国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。
公务接待费预算1.25万元,主要安排专业会议、政策调研、专项检查接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。
本单位未配备公务车辆,故没有公务用车购置及运行费预算。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度机关运行经费财政拨款预算2662869元。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算145.26万元,其中:政府采购货物预算13.26万元、政府采购服务预算132万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额145.26万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额87.16万元。
四、预算绩效情况
2017年度,上海市青浦区人力资源和社会保障局实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额2920万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
|
上海市财政支出项目绩效目标申报表
|
||||||
|
(2017
年 )
|
||||||
|
申报单位名称:(盖章)上海市青浦区人力资源和社会保障局(本部)
|
||||||
|
项目名称
|
地方教育附加专项经费
|
|||||
|
项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
|||||
|
经常性专项业务费
☑
其他经常性项目□
|
||||||
|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类
☑
政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
|
|||||
|
项目负责人
|
邹斯诞
|
联系人
|
严琳叶
|
联系电话
|
33868373
|
|
|
开始时间
|
2017
年1月1日
|
结束时间
|
2017
年12月31日
|
|||
|
项目概况
|
运用地方教育附加开展职工职业培训
|
|||||
|
立项依据
|
青人社(2014)69号文,青府办发(2013)105号,青府办发(2016)91号文件
|
|||||
|
项目设立的必要性
|
使用区统筹资金实施区域职业培训重点项目和为企业提供集中的培训服务
|
|||||
|
保证项目实施的制度、措施
|
青人社(2014)69号文,青府办发(2013)105号,青府办发(2016)91号文件
|
|||||
|
项目总预算(元)
|
29200000
|
项目当年预算(元)
|
29200000
|
|||
|
同名项目上年预算额(元)
|
16280000
|
同名项目上年预算执行数(元)
|
16280000
|
|||
|
|
子项目名称
|
预算金额(元)
|
||||
|
项目当年投入资金构成
|
中小微企业平台职业培训专项
|
2600000
|
||||
|
区重点区域培训专项
|
25070000
|
|||||
|
推进区职业培训工作专项
|
1530000
|
|||||
|
项目实施计划
|
运用地方教育附加开展职工职业培训
|
|||||
|
项目总目标
|
运用地方教育附加开展职工职业培训
|
|||||
|
年度绩效目标
|
运用地方教育附加开展职工职业培训
|
|||||
|
分解目标
|
||||||
|
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
||||
|
投入和管理目标
|
资金使用合规性
|
合规
|
||||
|
资金到位及时性
|
及时
|
|||||
|
专款专用率
|
|
=100.00%
|
||||
|
预算执行率
|
=100.00%
|
|||||
|
产出目标
|
财政投入乘数
|
=2.00
|
||||
|
效果目标
|
收入预算完成率
|
100
|
||||
|
影响力目标
|
绩效目标的合理性
|
合理
|
||||
|
人员到位率
|
=100.00%
|
|||||
|
长效管理制度建设
|
完善
|
|||||
|
备注
|
|
|||||
|
填报单位负责人(签名):邹斯诞 填报人:严琳叶 填报日期:
|
||||||
