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上海市青浦区人力资源和社会保障局本部2017年度部门预算

主动公开

青浦区人力资源和社会保障局

2017.01.25

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区人力资源和社会保障局主要职能


(一)贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规;结合本区实际,拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划,研究起草人力资源和社会保障工作的实施意见,并组织实施和监督检查。
(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,促进建立统一、规范、有序的人力资源市场,实现人力资源合理流动和有效配置;负责本区人才引进的管理工作。
(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度;优化就业环境,促进创业带动就业;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度;贯彻落实高校毕业生就业政策,做好高校毕业生的就业指导和服务工作;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;做好对社会职业中介、社会力量办学机构的指导服务监管工作。
(四)拟订本区公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策,落实本区公务员职位分类、管理办法的实施细则,依法对公务员实施监督,负责公务员信息统计管理工作。
(五)完善本区公务员考试录用制度,负责组织本区公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作;完善本区公务员考核制度,配合相关部门拟订政府绩效考核管理办法。承担区绩效考核领导小组办公室日常工作,指导各级机关做好公务员的绩效考核;完善本区公务员申诉控告制度、公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。完善本区公务员交流制度,拟订公务员国(境)内外培训和实习的规划、计划和标准,组织本区公务员培训工作。
(六)贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策、福利和离退休政策;落实企业职工工资收入的宏观调控政策和最低工资制度,完善工资支付保障机制。
(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,加强事业单位人员管理;参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育实施意见,推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
(八)负责军队转业干部安置工作,组织军队转业干部的教育培训工作,负责部分企业军队转业干部解困和稳定工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
(九)围绕保民生、保增长、保稳定,统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。完善农村社会养老保险制度,切实提高农保退休人员的保障水平。对征地农民继续落实镇保,鼓励企业为缴纳农保的职工逐步过渡到镇保。
(十)贯彻执行有关职工基本医疗保险工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合本区实际,负责组织实施有关法规、规章和政策;负责落实基本医疗保险、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理方法,负责基本医疗保险就医管理和监督工作,负责相关医疗保险基金支付方式改革工作;会同有关部门研究拟订医疗保险制度改革相关政策。
(十一)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和各类社会保险基金总体收支平衡。
(十二)完善本区劳动、人事争议调解仲裁机制,规范劳动、人事用工,组织实施人力资源和社会保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。
(十三)认真执行农民工工作综合性政策,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。承担区农民工工作联席会议日常工作。
(十四)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
(十五)承办区政府交办的其他事项。

上海市青浦区人力资源和社会保障局机构设置

青浦区人力资源和社会保障局设11个内设机构,包括:办公室、组织人事科、法制科、干部管理科、工资福利科、人力资源开发与市场管理科、就业科、职业能力建设科、社会保障科、医疗保险科(医保办)、劳动关系和综合科

上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年部门预算编制说明

    2017年,上海市青浦区人力资源和社会保障局预算支出总额为34945.72万元,其中:财政拨款支出预算17603.72万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算16666.72万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “一般公共服务支出”科目12290万元,主要用于三支一扶及人事派遣人员经费支出和人才发展资金专项。
    2. “教育支出”科目2920万元,主要用于区职工职业教育培训项目。
    3. “社会保障和就业支出”科目2089.31万元,主要用于行政单位人员、公用及项目经费支出。
    4. “医疗卫生与计划生育支出”科目252.21万元,主要用于行政单位在职人员医疗保险支出及公务员医疗补助。
    5. “住房保障支出”科目52.2万元,主要用于行政单位住房公积金、住房补贴等项目。

 

2017 年预算单位财务收支预算总表
       
编制单位:上海市青浦区人力资源和社会保障局
单位:元
       
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
176,037,211
一、一般公共服务支出
122,900,000
1. 一般公共预算资金
176,037,211
二、教育支出
29,200,000
2. 政府性基金
 
三、社会保障和就业支出
194,313,101
二、事业收入
 
四、医疗卫生与计划生育支出
2,522,055
三、事业单位经营收入
 
五、住房保障支出
522,055
四、其他收入
 
 
 
五、财政专项资金
173,420,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
349,457,211
支出总计
349,457,211

 

 

2017 年预算单位收入预算总表
                 
编制单位:上海市青浦区人力资源和社会保障局
     
单位:元
                 
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
201
 
 
一般公共服务支出
122,900,000
122,900,000
 
 
 
201
10
 
人力资源事务
122,900,000
122,900,000
 
 
 
201
10
99
其他人力资源事务支出
122,900,000
122,900,000
 
 
 
205
 
 
教育支出
29,200,000
29,200,000
 
 
 
205
08
 
进修及培训
29,200,000
29,200,000
 
 
 
205
08
03
培训支出
29,200,000
29,200,000
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
194,313,101
20,893,101
0
0
173,420,000
208
01
 
人力资源和社会保障管理事务
16,518,564
16,518,564
 
 
 
208
01
01
行政运行
10,428,164
10,428,164
 
 
 
208
01
02
一般行政管理事务
2,090,400
2,090,400
 
 
 
208
01
99
其他人力资源和社会保障管理事务支出
4,000,000
4,000,000
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
1,119,537
1,119,537
 
 
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
233,140
233,140
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
870,092
870,092
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
16,305
16,305
 
 
 
208
07
 
  就业补助
176,670,000
3,250,000
0
0
173,420,000
208
07
02
    职业培训补贴
2,780,000
 
 
 
2,780,000
208
07
04
    社会保险补贴
550,000
 
 
 
550,000
208
07
05
    公益性岗位补贴
123,950,000
2,200,000
 
 
121,750,000
208
07
10
    特定就业政策支出
31,790,000
 
 
 
31,790,000
208
07
99
    其他就业补助支出
17,600,000
1,050,000
 
 
16,550,000
208
99
 
其他社会保障和就业支出
5,000
5,000
 
 
 
208
99
01
其他社会保障和就业支出
5,000
5,000
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
2,522,055
2,522,055
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
2,522,055
2,522,055
 
 
 
210
11
01
行政单位医疗
522,055
522,055
 
 
 
210
11
03
公务员医疗补助
2,000,000
2,000,000
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
522,055
522,055
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
522,055
522,055
 
 
 
221
02
01
住房公积金
522,055
522,055
 
 
 
合计
349,457,211
176,037,211
0
0
173,420,000

 

 

2017 年预算单位支出预算总表
             
编制单位:上海市青浦区人力资源和社会保障局
 
单位:元
             
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
 
 
一般公共服务支出
122,900,000
 
122,900,000
201
10
 
人力资源事务
122,900,000
 
122,900,000
201
10
99
其他人力资源事务支出
122,900,000
 
122,900,000
205
 
 
教育支出
29,200,000
 
29,200,000
205
08
 
进修及培训
29,200,000
 
29,200,000
205
08
03
培训支出
29,200,000
 
29,200,000
208
 
 
社会保障和就业支出
194,313,101
11,547,701
182,765,400
208
01
 
人力资源和社会保障管理事务
16,518,564
10,428,164
6,090,400
208
01
01
行政运行
10,428,164
10,428,164
 
208
01
02
一般行政管理事务
2,090,400
 
2,090,400
208
01
99
其他人力资源和社会保障管理事务支出
4,000,000
 
4,000,000
208
05
 
行政事业单位离退休
1,119,537
1,119,537
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
233,140
233,140
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
870,092
870,092
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
16,305
16,305
 
208
07
 
  就业补助
176,670,000
0
176,670,000
208
07
02
    职业培训补贴
2,780,000
 
2,780,000
208
07
04
    社会保险补贴
550,000
 
550,000
208
07
05
    公益性岗位补贴
123,950,000
 
123,950,000
208
07
10
    特定就业政策支出
31,790,000
 
31,790,000
208
07
99
    其他就业补助支出
17,600,000
 
17,600,000
208
99
 
其他社会保障和就业支出
5,000
 
5,000
208
99
01
其他社会保障和就业支出
5,000
 
5,000
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
2,522,055
522,055
2,000,000
210
11
 
行政事业单位医疗
2,522,055
522,055
2,000,000
210
11
01
行政单位医疗
522,055
522,055
 
210
11
03
公务员医疗补助
2,000,000
 
2,000,000
221
 
 
住房保障支出
522,055
522,055
 
221
02
 
住房改革支出
522,055
522,055
 
221
02
01
住房公积金
522,055
522,055
 
合计
349,457,211
12,591,811
336,865,400

 

 

2017 年预算单位财政拨款收支预算总表
           
编制单位:上海市青浦区人力资源和社会保障局
   
单位:元
           
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
176,037,211
一、一般公共服务支出
122,900,000.00
122,900,000.00
 
二、政府性基金
 
二、教育支出
29,200,000.00
29,200,000.00
 
 
 
三、社会保障和就业支出
20,893,101.00
20,893,101.00
 
 
 
四、医疗卫生与计划生育支出
2,522,055.00
2,522,055.00
 
 
 
五、住房保障支出
522,055.00
522,055.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
176,037,211
支出总计
176,037,211.00
176,037,211.00
 

 

 

2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位:上海市青浦区人力资源和社会保障局
 
单位:元
             
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
 
 
一般公共服务支出
122,900,000
 
122,900,000
201
10
 
人力资源事务
122,900,000
 
122,900,000
201
10
99
其他人力资源事务支出
122,900,000
 
122,900,000
205
 
 
教育支出
29,200,000
 
29,200,000
205
08
 
进修及培训
29,200,000
 
29,200,000
205
08
03
培训支出
29,200,000
 
29,200,000
208
 
 
社会保障和就业支出
20,893,101
11,547,701
9,345,400
208
01
 
人力资源和社会保障管理事务
16,518,564
10,428,164
6,090,400
208
01
01
行政运行
10,428,164
10,428,164
 
208
01
02
一般行政管理事务
2,090,400
 
2,090,400
208
01
99
其他人力资源和社会保障管理事务支出
4,000,000
 
4,000,000
208
05
 
行政事业单位离退休
1,119,537
1,119,537
0
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
233,140
233,140
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
870,092
870,092
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
16,305
16,305
 
208
07
 
  就业补助
3,250,000
0
3,250,000
208
07
05
公益性岗位补贴
2,200,000
 
2,200,000
208
07
99
    其他就业补助支出
1,050,000
 
1,050,000
208
99
 
其他社会保障和就业支出
5,000
 
5,000
208
99
01
其他社会保障和就业支出
5,000
 
5,000
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
2,522,055
522,055
2,000,000
210
11
 
行政事业单位医疗
2,522,055
522,055
2,000,000
210
11
01
行政单位医疗
522,055
522,055
 
210
11
03
公务员医疗补助
2,000,000
 
2,000,000
221
 
 
住房保障支出
522,055
522,055
 
221
02
 
住房改革支出
522,055
522,055
 
221
02
01
住房公积金
522,055
522,055
 
合计
176,037,211
12,591,811
163,445,400

 

 

2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
编制单位:上海市青浦区人力资源和社会保障局
 
单位:元
             
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
注:上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

  
2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制单位:上海市青浦区人力资源和社会保障局
   
单位:元
           
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
9,070,187
9,070,187.00
 
301
01
基本工资
1,081,752
1,081,752.00
 
301
02
津贴补贴
4,407,360
4,407,360.00
 
301
03
奖金
1,521,382
1,521,382.00
 
301
04
其他社会保障缴费
679,296
679,296.00
 
301
06
伙食补助费
336,000
336,000.00
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
870,092
870,092.00
 
301
09
职业年金缴费
16,305
16,305.00
 
301
99
其他工资福利支出
158,000
158,000.00
 
302
 
商品和服务支出
2,662,869
 
2,662,869.00
302
01
办公费
36,000
 
36,000.00
302
05
水费
10,000
 
10,000.00
302
06
电费
150,000
 
150,000.00
302
07
邮电费
42,000
 
42,000.00
302
09
物业管理费
1,541,082
 
1,541,082.00
302
11
差旅费
15,000
 
15,000.00
302
12
因公出国(境)费用
70,000
 
70,000.00
302
15
会议费
25,000
 
25,000.00
302
16
培训费
70,257
 
70,257.00
302
17
公务接待费
12,500
 
12,500.00
302
26
劳务费
32,000
 
32,000.00
302
28
工会经费
87,010
 
87,010.00
302
29
福利费
126,000
 
126,000.00
302
39
其他交通费用
315,120
 
315,120.00
302
99
其他商品和服务支出
130,900
 
130,900.00
303
 
对个人和家庭的补助
762,155
762,155.00
 
303
01
离休费
97,140
97,140.00
 
303
02
退休费
136,000
136,000.00
 
303
11
住房公积金
522,055
522,055.00
 
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
6,960
6,960.00
 
310
 
其他资本性支出
96,600
 
96,600.00
310
02
办公设备购置
96,600
 
96,600.00
合计
12,591,811
9,832,342.00
2,759,469.00
  
2017 年上海市青浦区人力资源和社会保障局“三公”经费和机关运行经费预算情况表
           
单位:万元
“三公”经费预算数
机关运行经费预算数
合计
因公出国()
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
8.25
7
1.25
0
0
0
266.29
  相关情况说明
 
一、“三公”经费预算
上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年“三公”经费财政拨款预算为8.25万元,用于安排的因公出国(境)费、公务接待费,与2016年预算持平。其中:
因公出国(境)费预算7万元,主要是参加上级组织安排的境外培训研修国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。
公务接待费预算1.25万元,主要安排专业会议、政策调研、专项检查接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。
本单位未配备公务车辆,故没有公务用车购置及运行费预算。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度机关运行经费财政拨款预算2662869元。
 三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算145.26万元,其中:政府采购货物预算13.26万元、政府采购服务预算132万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额145.26万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额87.16万元。

四、预算绩效情况
    2017年度,上海市青浦区人力资源和社会保障局实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额2920万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
  
 
上海市财政支出项目绩效目标申报表
 
(2017 )
 
申报单位名称:(盖章)上海市青浦区人力资源和社会保障局(本部)
 
项目名称
地方教育附加专项经费
 
项目类型
市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
 
经常性专项业务费    其他经常性项目□
 
资金用途
基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□
 
项目负责人
邹斯诞
联系人
严琳叶
联系电话
33868373
 
开始时间
2017 11
结束时间
2017 1231
 
项目概况
运用地方教育附加开展职工职业培训
 
立项依据
青人社(201469号文,青府办发(2013105,青府办发(201691号文件
 
项目设立的必要性
使用区统筹资金实施区域职业培训重点项目和为企业提供集中的培训服务
 
 
保证项目实施的制度、措施
青人社(201469号文,青府办发(2013105,青府办发(201691号文件
 
 
项目总预算(元)
29200000
项目当年预算(元)
29200000
 
同名项目上年预算额(元)
16280000
同名项目上年预算执行数(元)
16280000
 
 
子项目名称
预算金额(元)
 
项目当年投入资金构成
中小微企业平台职业培训专项
2600000
 
区重点区域培训专项
25070000
 
推进区职业培训工作专项
1530000
 
项目实施计划
运用地方教育附加开展职工职业培训
 
项目总目标
运用地方教育附加开展职工职业培训
 
年度绩效目标
运用地方教育附加开展职工职业培训
 
分解目标
 
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
 
投入和管理目标
资金使用合规性
合规
 
资金到位及时性
及时
 
专款专用率
 
=100.00%
 
预算执行率
=100.00%
 
产出目标
财政投入乘数
=2.00
 
效果目标
收入预算完成率
100
 
影响力目标
绩效目标的合理性
合理
 
人员到位率
=100.00%
 
长效管理制度建设
完善
 
备注
 
 
填报单位负责人(签名):邹斯诞  填报人:严琳叶  填报日期:
 
 


 

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