上海市青浦区2019年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区社会保障服务中心        
目  录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区社会保障服务中心 主要职能

上海市青浦区社会保障服务中心。
    主要职能包括：
    负责城乡居民社会养老保险的实施，业务管理，承担其基金的征集、管理等事项。协调、办理征地农业人口安置和农转非手续，接受征地单位委托，对征地养老人员进行集中统一管理和服务。
         

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上海市青浦区社会保障服务中心 机构设置

根据上述职责，上海市青浦区社会保障服务中心编制数18个。设管理岗位11个，占岗位数61.1%，其中：领导管理岗位3个，分别为7级领导管理岗位1个，8级领导管理岗位2个。普通管理岗位8个，分别为8级普通管理岗位1个，9级普通管理岗位7个；专业技术岗位7个，占岗位数38.9%，其中专业技术岗位主系列名称为财务岗位设置总数,5个，分别为中级（8级）岗位1个，中级（9级）岗位1个，中级（10级）岗位1个，初级（11级）1个，初级（12级）1个；专业技术岗位副系列名称为档案管理岗位设置总数2个，为初级（11级）1个，级（12级）1个。
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名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  

2019年单位预算编制说明

    2019年，单位财政预算支出总额为485.48万元，其中：财政拨款支出预算485.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算485.48万元，比上年执行数增加20.97万元，主要原因是单位新增加了专项贫困人员参加养老保险补贴。无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目448.47万元，主要用于工资福利、养老保险职业年金，单位工作业务公用支出等。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目21.31万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
    3. “住房保障支出”科目15.7万元，主要用于缴纳职工住房公积金。