目  录

第一部分 上海市青浦区社会保障服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区社会保障服务中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区社会保障服务中心2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分    上海市青浦区社会保障服务中心

一、主要职能
负责城乡居民社会养老保险的实施，业务管理，承担其基金的征集、管理等事项。协调、办理征地农业人口安置和农转非手续，接受征地单位委托，对征地养老人员进行集中统一管理和服务。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区社会保障服务中心设4个内设机构，包括：主任室、办公室、城乡居保业务室、征地事务业务室。编制数18个。设管理岗位11个，占岗位数61.1%，其中：领导管理岗位3个，分别为7级领导管理岗位1个，8级领导管理岗位2个。普通管理岗位8个，分别为8级普通管理岗位1个，9级普通管理岗位7个；专业技术岗位7个，占岗位数38.9%，其中专业技术岗位主系列名称为财务岗位设置总数,5个，分别为中级（8级）岗位1个，中级（9级）岗位1个，中级（10级）岗位1个，初级（11级）1个，初级（12级）1个；专业技术岗位副系列名称为档案管理岗位设置总数2个，为初级（11级）1个，级（12级）1个。
根据上述职责，上海市青浦区社会保障服务中心设零个内设机构。

第三部分  上海市青浦区社会保障服务中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区社会保障服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区社会保障服务中心2017年度收入总计为442.19万元、支出总计为442.19万元。与2016年度相比，收入增加了27.72万元、支出总计增加了20.85万元。主要原因：2017年度绩效工资指标增长，使得人员经费收入支出增长。
二、关于上海市青浦区社会保障服务中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计442.19万元，其中：财政拨款收入442.19万元，占100%；无事业收入；无经营收入。
三、关于上海市青浦区社会保障服务中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计442.19万元，其中：基本支出394.26万元，占89.2%；项目支出47.93万元，占10.8%；无经营支出。
四、关于上海市青浦区社会保障服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区社会保障服务中心2017年度财政拨款收支总决算442.19万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加了27.72万元增长了6.7%，支出总计增加了20.85万元万元，增长5%。主要原因：2017年度绩效工资指标增长，使得人员经费收入支出小幅增长。
五、关于上海市青浦区社会保障服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区社会保障服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出442.19万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.85万元，增长5%。主要原因：2017年度绩效工资指标增长，使得人员经费支出小幅增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区社会保障服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出442.19万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出（208）412.22万元，占93.2%；医疗卫生与计划生育支出（210）17.32万元，占3.9%；住房保障支出（221）12.65万元，占2.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区社会保障服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为393.95万元，支出决算为442.19万元，完成年初预算的112.24%。决算数大于预算数的主要原因：2017年度绩效工资指标增长，使得人员经费预算支出增长。其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。主要用于：工资、其他社保，公用经费，项目经费支出。年初预算为308.47万元，支出决算为359.33万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因：2017年度绩效工资指标增长，使得人员经费支出增长。
2、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位应付的退休人员福利费用。年初预算为2.8万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的35%。决算数小于预算数的主要原因：预算数按财政指标编制，实际支出按局统一指标支付退休人员福利。
3、行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险支出（项）。主要用于：单位应付的基本养老保险支出。年初预算为36.75万元，支出决算为37.59万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：工资增加使得四月份调整社保基数增加养老金增加。
4、行政事业单位离退休（款）事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位应付的职业年金支出。年初预算为14.7万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因：社保中心计算实际缴费数与预算匡算数的差额。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于单位应付的医疗保险金支出。年初预算为18.37万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：社保中心计算实际缴费数与预算匡算数的差额。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于单位应付的职工公积金支出。年初预算为12.86万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的98%。决算数大于预算数的主要原因：公积金中心计算实际缴费数与预算匡算数的差额。
六、关于上海市青浦区社会保障服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区社会保障服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出394.26万元，包括人员经费344.69万元，公用经费49.56万元。基本支出中：
1、工资福利支出330.84万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保等支出
2、商品和服务支出48.42万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、物业费、维修费、交通补贴费、工会费、福利费、劳务费等支出
3、对个人和家庭的补助支出13.86万元，主要用于退休人员费用，住房公积金的支出
4、其他资本性支出1.14万元，主要用于办公设备购置

七、关于上海市青浦区社会保障服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区社会保障服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少6.3万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少6.3万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。因公出国（境）费支出减少的主要原因是单位无出国处境安排。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是单位无公务用车。公务接待费支出持平的主要原因是未发生公务接待事项。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市青浦区社会保障服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区社会保障服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区社会保障服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区社会保障服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区社会保障服务中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况
上海市青浦区社会保障服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为2.33万元，其中：货物采购金额2.33万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海青浦区社会保障服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区社会保障服务中心2017年度未进行预算绩效管理工作。
第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。