第一部分    上海市青浦区社会保障服务中心概况

一、主要职能
负责城乡居民社会养老保险的实施，业务管理，承担其基金的征集、管理等事项。协调、办理征地农业人口安置和农转非手续，接受征地单位委托，对征地养老人员进行集中统一管理和服务。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区社会保障服务中心设4个内设机构，包括：主任室、办公室、城乡居保业务室、征地事务业务室。编制数18个。设管理岗位11个，占岗位数61.1%，其中：领导管理岗位3个，分别为7级领导管理岗位1个，8级领导管理岗位2个。普通管理岗位8个，分别为8级普通管理岗位1个，9级普通管理岗位7个；专业技术岗位7个，占岗位数38.9%，其中专业技术岗位主系列名称为财务岗位设置总数,5个，分别为中级（8级）岗位1个，中级（9级）岗位1个，中级（10级）岗位1个，初级（11级）1个，初级（12级）1个；专业技术岗位副系列名称为档案管理岗位设置总数2个，为初级（11级）1个，级（12级）1个。
根据上述职责，上海市青浦区社会保障服务中心设零个内设机构。
 
第二部分    上海市青浦区社会保障服务中心2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表单位：万元

第三部分  上海市青浦区人才服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区社会保障服务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区社会保障服务中心2016年度收入总计为414.47万元、支出总计为421.34万元。与2015年度相比，收入总计增加79.98万元、支出总计增加94.06万元。主要原因：2016年度增加了单位职业年金缴交级补缴、绩效工资指标提高使得人员经费大幅增长。

二、关于上海市青浦区社会保障服务中心2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区社会保障服务中心2016年度收入合计414.47万元，其中：财政拨款收入414.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%

三、关于上海市青浦区社会保障服务中心2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区社会保障服务中心2016年度支出合计421.34万元，其中：基本支出369.3万元，占87.6%；项目支出52万元，占12.4%；经营支出0万元

四、关于上海市青浦区社会保障服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区社会保障服务中心2016年度财政拨款收支总决算414.47万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计增加79.98万元，增长23.9%。支出总计增加94.06万元，增长28.7%。主要原因：2016年度增加了单位职业年金缴交级补缴、绩效工资指标提高使得人员经费大幅增长。

五、关于上海市青浦区社会保障服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区社会保障服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出421.34元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.06万元，增长28.7%。主要原因：2016年度增加了单位职业年金缴交级补缴，绩效工资指标提高使得人员经费大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区社会保障服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出421.34万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出（208）390.73万元，占92.7%；医疗卫生与计划生育支出（210）19.01万元，占4.5%；住房保障支出（221）11.6万元，占2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区社会保障服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为360.57万元，支出决算为421.34万元，完成年初预算的116.8%。决算数大于预算数的主要原因：2016年度增加了单位职业年金缴交级补缴、绩效工资指标提高使得人员经费大幅增长。其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）388.18万元。主要用于：工资、社保，公用经费。年初预算为330.69万元，支出决算为388.18万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因：2016年度增加了单位职业年金缴交级补缴、绩效工资指标提高使得单位人员经费大幅增长。
2、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.55万元。主要用于事业单位退休人员费用。年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）19.01万元。主要用于事业单位人员医保金支出。年初预算为16.69万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因：2016年度医保金调整基数使得预算支出增加。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.6万元。主要用于事业单位人员公积金支出。年初预算为10.62万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因：2016年度公积金年度调整基数使得预算支出增加。

六、关于上海市青浦区社会保障服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区社会保障服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出421.34万元，包括人员经费317.87万元，公用经费51.43万元。基本支出中：
1、工资福利支出303.41万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保
2、商品和服务支出50.41万元，主要用于：办公费、水电费、物业费、维修费、交通补贴费、工会费、福利费、劳务费
按上述格式依次说明。
3、对个人和家庭的补助支出14.46万元，主要用于退休费，住房公积金
4、其他资本性支出1.02万元，主要用于办公设备购置

七、关于上海市青浦区社会保障服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区社会保障服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7万元，支出决算为6.3万元，完成预算的90%，其中：因公出国（境）费决算为6.3万元，完成预算的90%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加6.23万元，增长89%，其中：因公出国（境）费支出决算增加6.3万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算减少0.07万元，降低7%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.3万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、关于上海市青浦区社会保障服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区社会保障服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区社会保障服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区社会保障服务中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2.19万元，其中：货物采购金额2.19万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.25万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2.19万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市青浦区社会保障服务中心无车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区社会保障服务中心2016年度未进行预算绩效管理工作。